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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心工作，遵照中央、省委和州委的工作部署，以及州委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针和政策以及中央、省委和州委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、信息反馈、情况综合。调查研究，收集资料，向州委和州委领导提供决策依据和有关政策依据。承担州委文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿的修改、校核和签清；负责为州委制定政策性规章、规定、规则等具体服务工作；负责承办各市县、各部门向州委的请示、报告。负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、材料的印制、校核、分发、清退、归档工作。负责州委各种会议的安排、组织和会务工作；负责州委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。负责党和国家领导人、省委及州委重要客人的接待工作。负责州委机关后勤事务工作，管理州委各部门经费预决算。负责州级档案行政管理，指导全州档案管理工作等职责。负责对各县市、各部门的综合考评工作。负责制定各县市、各部门的综合考评指标。负责指导各县市、各部门开展检查考评等工作。承担州检查考评工作领导小组办公室的日常工作。协助做好重要信息报送。负责州委和州委办公室24小时政务值班工作。负责领导干部外出报备工作。完成州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构及5个其他机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、督查科、考评科、信息科、总值班室（应急办）、法规科、会议活动科、文电科、行政科、档案综合科、直属机关党委（人事老干科）、综合科及5个涉密科室。

所属单位2个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个，分别是：1.西双版纳州档案馆；2.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会督查考评中心。

（三）重点工作概述

2024年，州委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”，着力推动新时代“三服务”事业高质量发展。一是深入学习贯彻习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和指示批示精神，坚决落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是围绕综合考评任务目标，把党风廉政建设、意识形态、依法治州、平安建设、乡村振兴等工作与办公室日常业务深度融合，做到考核工作与业务工作同部署、同落实、同推进。三是围绕创建模范机关，持续在抓系统学习感悟思想伟力、抓高效运转形成工作合力、抓服务实效提高业务能力、抓纪律严明保持思想定力上下功夫见成效。四是全面立起工作标杆，按照参谋辅政更优质、统筹协调更有力、办文理事更高效、督查考核更聚焦、服务保障更到位的要求推进各项工作，努力走在全州最前列。五是聚力打造人才方阵，始终聚焦成为践行“五个坚持”的示范者、推进“两场革命”的先行者、落实“三化三法”的实践者，建强干部队伍，为做好“三服务”提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59名，其中：行政编制42名，工勤人员编制4名，事业编制13名。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,294.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,279.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.00万元。

与上年对比减少2,175.43万元，下降62.69%，减少的原因主要是2024年度州委机要和保密局、州委党史研究室、州委州直机关工委等9个财务代管单位独立核算，导致本年收入大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,279.78万元，其中：本年收入1,279.78万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,279.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少2,112.33万元，下降62.27%，减少的原因主要是2024年度州委机要和保密局、州委党史研究室、州委州直机关工委等9个财务代管单位独立核算，导致本年财政拨款收入大幅减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,294.78万元。财政拨款安排支出1,279.78万元，其中：基本支出1,051.78万元，与上年对比减少2,100.35万元，下降66.63%，减少的原因主要是2024年度州委机要和保密局、州委党史研究室、州委州直机关工委等9个财务代管单位独立核算，本年人员工资、公用经费大幅下降；项目支出228.00万元，与上年对比减少11.98万元，下降4.99%，减少的原因主要是2024年度州委机要和保密局、州委党史研究室、州委州直机关工委等9个财务代管单位独立核算，因此，本年项目支出略有减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行737.34万元，主要用于州委办行政人员工资福利支出及日常工作支出；

2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务228.00万元，主要用于州委办日常专项、档案基本运维等项目经费支出；

3.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行28.46万元，主要用于州档案馆事业人员工资福利支出及日常工作支出；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.21万元，主要用于离退休人员公用经费支出；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出85.73万元，主要用于州委办公室、州档案馆缴纳在职人员基本养老保险费用支出；

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出42.87万元，主要用于州委办公室、州档案馆缴纳在职人员职业年金费用支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗42.58万元，主要用于州委办公室缴纳在职人员基本医疗保险费用支出；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.37万元，主要用于州档案馆缴纳在职人员基本医疗保险费用支出；

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助37.90万元，主要用于州委办公室、州档案馆缴纳本单位人员公务员医疗补助费用支出；

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.12万元，主要用于州委办公室、州档案馆缴纳本单位人员工伤保险、大病保险费用支出；

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金70.20万元，主要用于州委办公室、州档案馆缴纳在职人员住房公积金费用支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额51.10万元，其中：政府采购货物预算37.30万元、政府采购服务预算13.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.79万元，较上年减少56.89万元，下降65.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因主要是2024年度州委机要和保密局、州委党史研究室、州归国华侨联合会等9个财务代管单位独立核算，因此因公出国费用预算减少。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为12.79万元，较上年减少8.09万元，下降38.75%，国内公务接待共计批次为30次，共计接待200人次。

减少的原因主要是2024年度州委机要和保密局、州委党史研究室、州委州直机关工委等9个财务代管单位独立核算，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为17.00万元，较上年减少47.80万元，下降73.77%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100%；公务用车运行维护费17.00万元，较上年减少2.80万元，下降14.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因主要是2024年度州委机要和保密局、州委党史研究室、州委州直机关工委等9个财务代管单位独立核算，州委办公室本年无购车计划，因此公务用车运行维护费大幅减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目2个，涉及金额158.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

中共西双版纳州委办公室日常工作专项经费项目：财政安排资金140.00万元。该项目年度绩效目标为：提升服务、管理水平，及时传达、贯彻上级精神，保障州委中心工作，确保州委办公室日常工作正常有序高效运转。完成省级下达开会、学习、培训任务。做好“三服务”工作，完成党和国家领导人、省委领导及州委重要客人的接待联络工作，完成州委领导交办任务。完成公文处理、党的制度建设、帮贫助困、老干部服务管理、信息报送等任务，抓好中央和省委文件会议精神的贯彻落实，确保决策落实、政策落地。

档案基本运行维护项目经费项目：财政安排资金18.00万元。该项目年度绩效目标为：通过对档案原文数字化加工，可以达到：一是为西双版纳州档案信息化建设奠定坚实基础；二是极大地提高档案的利用效率，利用效率提高10倍以上；三是有利于实现档案原件封存，最大限度保护档案安全；四是实现档案实体抢救，全面提升基础工作；五是降低管理成本，提升管理效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2024年机关运行经费122.46万元，比上年减少198.80万元，下降61.88%，减少的原因是：2024年度州委机要和保密局、州委党史研究室、州委州直机关工委等9个财务代管单位独立核算，本年机关运行经费大幅下降。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2024年日常公用经费3.95万元，比上年减少37.82万元，下降90.54%，减少的原因是州专用通信局独立核算，导致本年日常公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室资产总额1,933.79万元，其中，流动资产120.77万元，固定资产829.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产977.88万元，其他资产（受托代理资产）5.36万元。与上年相比，本年资产总额减少6,447.16万元，其中固定资产减少5,471.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280018020100111

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2024年度预算公开报表.xlsx