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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委政策研究室主要职责：负责起草州委主要领导和州委其他领导的重要讲话，就州委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面重大问题进行调查研究，开展综合性政策研究、重大决策咨询，提出意见建议，供州委决策参考。负责编辑《领导参阅》、《调查研究》、《西双版纳改革快报》等参阅材料。

州委改革办设在州委政策研究室，主要负责处理州委全面深化委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究室。

（二）机构设置情况

州委政策研究室共设置3个内设机构，包括：综合科（改革秘书科）、文稿科（改革协调科）、调研科（改革督查科）。

所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个，即西双版纳傣族自治州全面深化改革协调服务中心（新成立单位，暂未招录人员）。

（三）重点工作概述

2024年州委政策研究室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦党的二十大决策部署、省委“3815”战略发展目标和州委“四个年”、“七大产业”、“七个大抓”，继续在文稿提升、调研提质、改革提速、干部提优上发力，切实把主题教育成果转化为推动各项工作的强大动力，为全州高质量跨越式发展提供政研改革力量。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13名，其中：行政编制10名，工勤人员编制0名，事业编制3名。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入175.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加175.96万元，增长100%，增加的原因主要是2023年以前州委政策研究室财务由州委办公室代管，2024年开始财务独立核算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入175.96万元，其中：本年收入175.96万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加175.96万元，增长100%，增加的原因主要是2023年以前州委政策研究室财务由州委办公室代管，2024年开始财务独立核算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出175.96万元。财政拨款安排支出175.96万元，其中：基本支出170.96万元，与上年对比增加170.96万元，增长100%，增加的原因主要是2023年以前州委政策研究室财务由州委办公室代管，2024年开始财务独立核算；项目支出5万元，与上年预算数相比，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行125.33万元，主要用于人员工资津贴补贴及单位绩效目标考核奖支出、公务交通补助费、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、会议培训等支出。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务5万元，主要用于开展政研改革工作的差旅费、印刷费等支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.65万元，主要用于缴纳2024年在职人员的养老保险费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.32万元，主要用于缴纳2024年在职人员的职业年金。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.53万元，主要用于缴纳2024年职工的医疗保险费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.59万元，主要用于缴纳2024年在职人员的公务员医疗补助费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.4万元，主要用于缴纳2024年在职人员的大病医疗保险费。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.14万元，主要用于缴纳2024年在职人员的住房公积金财政补助部分。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.51万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待40人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额5万元。重点项目年度绩效目标如下：一是保障召开州委全面深化改革委员会会议4次以上，开展改革培训、调研、督察等，确保中央、省、州全面深化改革重大举措的贯彻落实；二是保障州委9个改革专项小组的正常运转；三是开展全面深化改革有关课题研究，编制改革快报、领导参阅、调查研究。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室2024年机关运行经费21.16万元，比上年增加21.16万元，增长100%，增加的原因是：2023年以前州委政策研究室财务由州委办公室代管，2024年开始财务独立核算。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室资产总额36.90万元，其中，流动资产0万元，固定资产36.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.21万元，其中固定资产增加0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280018076200111

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室2024年度预算公开报表20240129033538192.xlsx