西双版纳傣族自治州信访局2024年预算公开说明

来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2024-01-29

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西双版纳傣族自治州信访局2024年预算

公开目录

 

第一部分西双版纳傣族自治州信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分西双版纳傣族自治州信访局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

西双版纳傣族自治州信访局2024年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔20242号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州信访局2024年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。

2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治建设,起草有关信访工作的规范性文件,推动党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设,指导全州信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括办公室、接访办信科、网络信访科。

所属单位1个。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个,为西双版纳傣族自治州群众来访接待中心。

(三)重点工作概述

州信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指,认真贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神及习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,全面贯彻落实《信访工作条例》,深入推进信访工作法治化,构建信访工作大格局

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14名,其中:行政编制10名,工勤人员编制0名,事业编制4名。在职实有14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制1辆,实有车辆1,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入374.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入374.27万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。与上年对比减少59.78万元,下降13.77%,减少的原因主要是2023年度新增群众来访接待中心(人民满意窗口信访接待场所)维修维护项目72万元本年度减少此项目

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入374.27万元,其中:本年收入374.27万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款374.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少59.78万元,下降13.77%,减少的原因主要是2023年度新增群众来访接待中心(人民满意窗口信访接待场所)维修维护项目72万元本年度减少此项目

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出374.27万元。财政拨款安排支出374.27万元,其中:基本支出344.27万元,与上年对比增加10.22万元,增长3.06%,增加的原因主要是较2023年增加事业人员1,人员经费及公用经费支出增加;项目支出30万元,与上年对比减少70万元,下降70%,减少的原因主要是2023年度新增群众来访接待中心(人民满意窗口信访接待场所)维修维护项目72万元本年度减少此项目

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出201.49万元,主要用于单位人员工资保障,机构正常运转使用的支出。

2.一般公共服务支出信访事务其他信访事务支出30万元,主要用于开展信访工作所需的差旅费、培训费、租赁费、维修(护)费、业务委托费、公务用车运行维护费的支出。

3.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行支出49.05万元,主要用于单位人员工资保障,机构正常运转使用的支出。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出0.24万元,主要用于支付退休人员支出。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出29.68万元,主要用于支付单位人员基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出职业年金缴费支出14.84万元,主要用于支付单位人员职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出11.80万元,主要用于支付单位职工基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出2.97万元,主要用于支付单位职工基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助9.64万元,主要用于支付单位人员公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.86万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

11.住房保障支出住房改革支出住房公积金23.70万元,主要用于支付单位人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额2.19万元,其中:政府采购货物预算0.91万元、政府采购服务预算1.28万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计5.82万元,与上年预算数相比,无增减变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2024年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为1万元,较上年增加0.18万元,增长18%,国内公务接待共计批次为15次,共计接待130人次。

增加的原因主要是预计本年度接待上级调研、督导工作各县协调、汇报工作人数略增。

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为4.82万元,较上年减少0.18万元,下降3.6%。其中:公务用车购置费0万元,较上年持平;公务用车运行维护费4.82万元,较上年减少0.18万元,下降3.6%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是严格按照个公务用车规定调度使用公务用车,严格控制支出,厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个,涉及金额30万元。重点项目年度绩效目标如下:

信访维稳工作经费项目:财政安排资金30万元。该项目年度绩效目标为:做好属地驻京信访工作,做好属地进京访人员现场处置、接访劝返、协调指挥和在京滞留上访人员的集中清理劝返工作;不断畅通信访渠道,排查化解矛盾纠纷,解决群众反映的合理诉求,维护群众合法权益、促进社会和谐稳定;加强和改进信访系统干部教育培训,着力打造一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的高素质的信访干部队伍;加强信访宣传教育疏导工作。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作的一系列决策部署,正确引导信访工作社会舆论,加强信访工作法规宣传,推动贯彻落实;推行法律顾问制度,为贯推进法治政府建设,提升社会管理水平,加强行业规范管理工作,规范依法行政,聘请法律顾问,为我局行政管理、行政决策、经济活动,依法处理信访问题及信访事项复查复核提供法律帮助。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州信访局2024年机关运行经费27.63万元,比上年增加0.45万元,增长1.65%,增加的原因是:州信访局搬迁办公楼新增保密机房线路租赁费。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州群众来访接待中心2024年日常公用经费4.19万元,比上年增加1.02万元,增长32.28%,增加的原因是较2023年增加事业人员1,公用经费支出增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,西双版纳傣族自治州信访局资产总额78.39万元,其中,流动资产1.34万元,固定资产75.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产1.56万元。与上年相比,本年资产总额增加68.64万元,其中固定资产增加66.36万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产4项,账面原值47.92万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

监督索引号53280018044000111

西双版纳傣族自治州信访局2023年预算公开表.xlsx