西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年预算公开说明

来源 :西双版纳州自然资源和规划局 访问次数 : 发布时间 :2024-01-29

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西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔20242号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位是西双版纳傣族自治州自然资源和规划局下属财政全额拨款的事业单位,根据《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳傣族自治州自然资源和规划局所属事业单位机构编制方案的通知》(西编发〔202019号),西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心主要履行以下基本职能及主要工作:

1.负责参与州级土地储备工作,研究土地储备有关政策规定,为州级土地收储、运营工作提供支持保障。

2.依规编制全州土地矿产储备和供应计划。

3.编制区域性开发和重大项目的土地矿产收储及供应方案并组织实施收储工作。

4.协助做好矿业权收储工作,为矿业权交易活动提供服务指导。

5.指导各县市土地矿产收储工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、储备科、财务科。

所属单位0个。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。

(三)重点工作概述

1.加强学习做好土地收储工作。加强《云南省土地储备管理办法》《云南省土地储备计划编制规范》等文件学习,强化土地储备职能,做好收储地块策划谋划,分析研究存在的堵点和难点,加强土地收储的主动性与前瞻性,准确把握国土空间规划和土地市场供需状况,盘活存量建设用地。

2.全力做好专债地块后续工作。一是对已完成收储的12条道路进行财务竣工决算并结转国有资产,确保国有资产保值增值。二是加快推进景洪市嘎街道城乡新增建设用地方案报批。三是做好嘎洒产业集聚区9条市政道路条道路(工业园区)的移交工作。

3.完善供地要素保障工作。一是加强嘎洒产业集聚区对接,招商引资成功后第一时间完成可供地的组件工作,确保要素保障到位。二是对政府批复的三年滚动计划和年度计划第一时间录入云南省全民所有土地资产管理系统提交省自然资源主管部门备案。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12名,其中:行政编制 0名,工勤人员编制0名,事业编制12名。在职实有11人,其中:财政全额保障 11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入230.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入213.77万元,政府性基金预算财政拨款收入17.12万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加28.33万元,增长13.99%,增加的原因主要是本年工资福利支出标准调整幅度高于上年,以及政府性基金编外人员经费在本年度纳入预算。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入230.89万元,其中:本年收入230.89万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款213.77万元,政府性基金预算财政拨款17.12万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加28.33万元,增长13.99%,增加的原因主要是本年工资福利支出标准调整幅度高于上年,以及政府性基金编外人员经费在本年度纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出230.89万元。财政拨款安排支出230.89万元,其中:基本支出230.89万元,与上年对比增加28.33万元,增长13.99%,增加的原因主要是本年工资福利支出标准调整幅度高于上年,以及政府性基金编外人员经费在本年度纳入预算;项目支出0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出21.93万元,主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出10.96万元,主要用于在职在编人员职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.12万元,主要用于退休职工公用支出。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗9.45万元,主要用于在职在编人员医疗支出。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助5.27万元,主要用于在职在编人员医疗支出。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.63万元,主要用于在职在编人员大病保险、工伤保险支出。

7.自然资源海洋气象等支出自然资源事务事业运行148.98万元,主要用于人员经费、日常工作开支。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金16.43万元,主要用于在职在编人员住房公积金支出。

9. 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出土地出让业务支出17.12万元,主要用于编外人员经费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额1.76万元,其中:政府采购货物预算0.51万元、政府采购服务预算1.25万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.45万元,较上年减少0.02万元,下降4.26%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2024年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为0.45万元,较上年减少0.02万元,下降4.26%,国内公务接待共计批次为8次,共计接待57人次。

减少的原因主要是严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策,最大限度降低接待成本,坚持务实节俭、严格标准、高效透明的原则,审核时要求接待审批单、发票、菜单、接待公函等附件须齐全。

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年持平。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年持平;公务用车运行维护费0.00万元,较上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比,无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年日常公用经费10.38万元,比上年增加0.31万元,增长3.08%增加的原因是本年未安排公职联防员生活补助,日常公用经费应增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心资产总额5.89万元,其中,流动资产0.26万元,固定资产5.63万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少6.58万元,其中固定资产减少1.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

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西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年部门预算公开表格20240129031223456.xlsx