西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2024年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2024年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要负责推广畜牧养殖标准化生产，畜禽废弃物资源化利用技术指导；承担畜禽地方品种遗传资源保护利用与技术指导；负责畜牧业良种及配套技术推广；负责热带牧草品种引进、试验、示范推广和饲草饲料资源开发利用工作，指导全州畜牧业技术推广体系建设等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：猪禽推广室与草食畜推广室。
所属单位0个。其中，行政单位0个,参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.落实中央、省、州关于畜禽产品稳产保供和畜牧业高质量发展工作要求，持续抓好畜牧业各项生产指导，保障畜禽产品供给，促进畜牧业生产持续健康发展。
2.坚持畜牧业发展与环境保护并重的理念，做好畜禽粪污资源化利用工作，深入开展畜禽养殖废弃物资源化利用技术指导和推广，积极推进我州畜牧经济效益与生态效益的协调发展。
3.依据《畜禽遗传资源保种场保护区和基因库管理办法》要求，加强“茶花鸡”、“滇南小耳猪”两个国家级保种场的监管和安全生产指导工作。
4.不断完善我州畜禽良种繁育体系建设，持续抓好茶花鸡、滇南小耳猪地方特色畜禽示范推广，加强肉牛冻精改良技术推广，提高畜禽生产性能，增加良种覆盖率。
5.认真做好全州畜牧业生产统计报表，及时发布每月动物产品价格信息，指导畜牧业生产预期。
6.积极申报畜牧产业项目，推动我州畜牧产业发展，促进和优化全州产业结构调整。
7.加强行业安全生产监管，认真开展畜牧行业领域安全生产隐患排查整治。
8.加大畜牧技术推广培训，提高农户养殖技术水平，增加效益。
9.做好菌草种养植等技术指导服务。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制10名。在职实有10人，其中：财政全额保障 10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入236.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入2.01万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加18.86万元，增长8.68%，增加的原因主要是增加工资福利支出中职工基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等。以及上年年初预算未安排项目支出，本年年初预算安排项目支出1个，项目资金7.00万元。结转事业收入2.01万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入234.12万元，其中：本年收入234.12万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加14.84万元，增长6.83%，增加的原因主要是增加工资福利支出中职工基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等，以及本年新增安排预算项目1个。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出236.13万元。财政拨款安排支出234.12万元，其中：基本支出227.12万元，与上年对比增加9.85万元，增长4.53%，增加的原因主要是增加工资福利支出中职工基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等；项目支出7.00万元，与上年对比增加7.00万元，增长100%，增加的原因主要是2023年预算未安排项目及项目资金支出，2024年新增安排预算项目1个，即《2024年西双版纳州菌草循环经济产业推广专项资金》项目7.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.42万元，主要用于事业单位离退休公用经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.17万元，主要用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.58万元，主要用于财政配套事业单位职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗10.71万元，主要用于财政配套事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.53万元，主要用于财政配套事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于财政配套事业单位工伤保险和大病保险支出。
7.农林水支出—农业农村—事业运行154.59万元，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和日常公用经费支出。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.36万元，主要用于财政配套事业单位住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，国内公务接待共计批次为6次，共计接待34人次。
减少的原因主要是积极响应政府过紧日子的号召，厉行节约，严控公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目1个，涉及金额7.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：（数据取05-2表，重点项目由单位自行确定，分项目填写重点项目预算的绩效目标）
《2024年西双版纳州菌草循环经济产业推广专项资金》项目：财政安排资金7.00万元。该项目年度绩效目标为：通过项目实施，打造菌草循环发展体系，融合产业发展，加快菌草产业链建设，做好菌草种养植等技术指导服务力度，强化实地指导，现场指导菌草循环经济产业不少于10次，推动菌草产业加快发展，助力巩固脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2024年日常公用经费8.70万元，比上年增加0.23万元，增长2.72%，增加的原因是本年增加了差旅费、其他商品和服务支出、工会费等支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站资产总额318.70万元，其中，流动资产41.01万元，固定资产229.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产32.97万元，其他资产0.00万元，长期待摊费用15.39万元。与上年相比，本年资产总额增加7.14万元，其中固定资产减少26.55万元，无形资产减少0.07万元，流动资产增加18.37万元，长期待摊费用增加15.39万元。处置房屋建筑物226.48平方米，账面原值7.52万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280011047800111
