西双版纳傣族自治州残疾人联合会2024年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2024-01-29

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西双版纳傣族自治州残疾人联合会

2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 西双版纳傣族自治州残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔20242号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州残疾人联合会2024年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,依法维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、职业技能培训、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

6.协助县(市)党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作,对乡以上残联领导干部和中型以上企事业单位残联组织负责人进行培训。

7.承担州政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业。会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。做好残疾人就业保障金征管工作。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作,协助有关部门制定残疾人扶贫计划,组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.统筹开展残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.承担州政府和上级残联交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置2个内设机构,包括:办公室和综合业务科。

所属单位2个。其中,行政单位0个,参公单位0个,事业单位2个,分别是:1西双版纳傣族自治州残疾人就业指导中心;2.西双版纳傣族自治州残疾人康复中心

(三)重点工作概述

一是提高政治站位,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。严格落实第一议题制度,深入开展学习二十大精神系列活动,全面深入地学习好、领悟好、宣传好、贯彻好党的二十大精神。紧贴全州残疾人工作实际,紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神这条主线,紧密联系残联职能职责,把党的创新理论转化为指导实践、推动工作的强大力量,推动西双版纳州残疾人事业在中国式现代化进程及云南省实现“3815”战略发展目标中取得新的更大进步。

二是强化使命担当,认真学习贯彻中残联和云南省残联第八次代表大会精神。深入学习贯彻好中国残联和省残联八代会精神,按照省委、省政府部署安排和州委、州政府工作要求,准确把握新时代残疾人工作新特点、新变化、新要求,持续深化作风革命效能革命,以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线,深入实施《西双版纳州十四五残疾人保障和发展规划》,细化措施,狠抓落实,重点健全完善残疾人社会保障制度、就业创业帮扶制度和残疾人关爱服务体系,做好无障碍环境建设法学习宣传贯彻工作,同时深化残联组织改革和建设、夯实残疾人事业发展基础,努力开创残疾人事业全面发展新局面。

三是坚持问题导向,凝聚合力抓好巡察整改各项工作。按照州委巡察办要求,将持之以恒抓好巡察整改后续工作,确保巡察整改落到实处;加强建章立制,形成用制度管权管事管人的长效机制;将整改结果运用到各项残疾人工作中,巩固好整改结果,切实保障各项残疾人工作顺利进行。

四是健全完善制度,为残疾人提供更加稳定更高水平的民生保障。主动融入数字版纳建设大局,扎实推进优化营商环境提升年行动,做好全州政务服务平台与中国残疾人服务平台对接协同,积极推进残疾人服务事项跨省通办”“全程网办工作。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、确保不发生规模性返贫这个底线,做好防止返贫致贫监测数据与残疾人数据核实比对和信息共享。加强部门协作,推动农村残疾人就业帮扶政策的落实,全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,全面提升残疾人两项补贴精准管理水平,深入实施阳光家园计划项目,提升残疾人托养服务能力。

五是完善帮扶制度, 加强残疾人就业兜底帮扶。落实好《西双版纳州贯彻落实〈云南省促进残疾人就业三年行动实施方案(2022—2024年)〉重点任务清单》,指导用人单位落实按比例安排残疾人就业的规定,激励各级党政机关、国有企事业单位带头安置残疾人,为残疾人提供就业渠道。组织开展职业培训、岗位技能提升培训和创业培训。

六是健全服务体系,提高为残疾人服务的能力和水平。组织实施《西双版纳州贯彻落实〈云南省残疾预防行动计划(2021—2025年)〉重点任务分解》,进一步落实残疾儿童康复救助制度,完善配套政策,规范管理定点服务机构,推进残疾儿童早期干预,提升残疾儿童康复质量。配合教育部门完善特殊教育保障机制,提升特殊教育质量,强化特殊教育普惠发展。持续开展文化进家庭五个一工程等残疾人文化艺术活动,加强农村残疾人文化服务,积极开展残疾人的文体活动。切实加强残疾人法律救助工作,改进残疾人法律服务,扩大服务覆盖面、提升服务质量。

七是深化改革和建设,有效发挥残联组织桥梁纽带作用。加大残疾人干部的培养、选拔、使用和交流力度,培养忠诚干净担当的高素质专业化残联干部队伍。全面加强县、乡、村三级残疾人组织建设,推动村(社区)残疾人协会服务能力建设,配齐配强村(社区)残疾人协会专职委员(联络员),让村(社区)残协活起来,打通服务残疾人的最后一公里。充分发挥专门协会独特优势,增强与残疾人的联系,支持鼓励各专门协会、狮子会等开展活动,帮助残疾人解决实际困难。

八是强化政治引领,全面加强党对残疾人工作的领导。坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,把党的路线方针政策和党中央决策部署贯彻落实到残疾人工作全过程各方面。落实新时代党的建设总要求,深刻领悟两个确立的决定性意义,切实增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护。以政治建设为统领,加强残联组织党的建设,不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力,为推动残疾人事业全面发展提供有力的政治保证。以清廉云南建设为主线,围绕全州作风整顿年活动,自觉践行三法三化三个马上要求,加强和改进作风,深入开展调研,深入一线解决残疾人群体急难愁盼问题。加强对党员干部的日常教育管理监督,树立正确的选人用人导向,努力推动残联基层组织全面进步、全面过硬。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13,其中:行政编制0工勤人员编制1名,事业编制12(含参公)。在职实有14人,其中:财政全额保障 14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制2辆,实有车辆2,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入406.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入312.10万元,政府性基金预算财政拨款收入71.32万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入1.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入22.44万元。

与上年对比增加46.85万元,增长13.01%增加的原因主要是1.人员较上年新增1人,人员经费、日常公用经费增加2.收到云南省残疾人体育中心拨付的第13届冬残奥会基层输送奖金1.00万元;3.我单位本年度计划建设残疾人体育健身示范点及带领残疾人参加省级职业技能精英赛集训项目,项目经费共计22.50万元;4.残疾人专门协会活动项目经费较上年增加5.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入383.42万元,其中本年收入383.42万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款312.10万元,政府性基金预算财政拨款71.32万元,国有资本经营预算拨款0.00万元

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加45.11万元,增长13.33%增加的原因主要是1.人员较上年新增1人,人员经费、日常公用经费增加;2.我单位本年度计划建设残疾人体育健身示范点及带领残疾人参加省级职业技能精英赛集训项目,项目经费共计22.50万元;3.残疾人专门协会活动项目经费较上年增加5.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出406.86万元。财政拨款安排支出383.42万元,其中:基本支出302.10万元,与上年对比增加17.63万元,增长6.19%增加的原因主要是人员较上年新增1人,人员经费、日常公用经费增加项目支出81.32万元,与上年对比增加27.48万元,增长51.04%,增加的原因主要是:1.我单位本年度计划建设残疾人体育健身示范点及带领残疾人参加省级职业技能精英赛集训项目,项目经费共计22.50万元;2.残疾人专门协会活动项目经费较上年增加5.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休0.24万元,主要用于州残联退休干部公用经费支出;

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出28.00万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出14.00万元,主要用于机关事业单位职业年金支出。

4.社会保障和就业支出残疾人事业行政运行148.81万元,主要用于州残联机关工资福利、日常公用经费支出。

5.社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出75.44万元,主要用于州残联下属事业单位工资福利支出、日常公用经费支出、残疾人专门协会活动项目经费支出。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗9.54万元,主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费(包含生育保险)支出。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗4.13万元,主要用于州残联下属事业单位人员基本医疗保险缴费(包含生育保险)支出。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助8.81万元,主要用于州残联和下属事业单位在职人员及退休人员公务员医疗补助经费支出。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.84万元,主要用于州残联及下属事业单位人员工伤保险、大病补充险支出。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金22.29万元,主要用于州残联及下属事业单位人员住房公积金缴费支出。

11.其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出25.00万元,主要用于2024年春节全州走访贫困残疾人500户慰问支出。

12.其他支出彩票公益金安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出46.32万元,主要用于聘请法律顾问、购买残疾人辅助器具、建设残疾人体育健身示范点等支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额1.94万元,其中:政府采购货物预算0.74万元、政府采购服务预算1.20万元、政府采购工程预算0万元。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计5.70万元,较上年增加4.00万元,增长235.29%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2024年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数相比,无增减变化。

   (二)公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为4.00万元,较上年增加2.30万元,增长135.29%,国内公务接待共计批次为62次,共计接待500人次。

增加的原因主要是省上及各州市残疾人联合会到我州开展工作调研,故接待费较上年增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为1.70万元,较上年增加1.70万元,增长100%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费1.70万元,较上年增加1.70万元,增长100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因主要是:1.经核实,中央配备给我单位的1辆特殊用车具有公车编制,车辆发生的维修(护)费、保险费等均纳入公务用车运行维护费核算;2.202310月收到州机关事务管理局调拨轿车1辆,公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个,涉及金额46.32万元。 重点项目年度绩效目标如下:

彩票公益金残疾人事业经费州级补助资金项目:财政安排资金46.32万元。该项目年度绩效目标为:1.继续聘请一名法律顾问帮助有诉求的残疾人在有关法律知识方面答疑解惑,是更好帮助残疾人有效维权的途径;2.为各残疾人专门协会、州级各有关单位订阅《中国残疾人》和《三月风》杂志,完成各订36册的订阅目标,为残疾人事业高质量发展营造良好的社会舆论氛围;3.为我州有辅助器具需求的残疾人进行助听器和轮椅辅具适配,使残疾人生活得到自理和提高社会参与能力;4.建设2个残疾人体育健身示范点,让残疾人积极参与锻炼,融入社会;5.带领残疾人参加省级职业技能精英赛集训,提高残疾人就业能力。  

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2024年机关运行经费23.08万元,比上年增加1.81万元,增长8.5%,增加的原因是:人员较上年新增1,所以机关运行经费相应增加。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州残疾人就业指导中心2024日常公用经费5.31万元,比上年减少0.01万元,下降0.18%减少的原因是事业人员停发残联特殊岗位津贴,导致提取的工会经费较上年度减少,日常公用经费也相应减少。

)国有资产占有使用情况

截至20231231日,西双版纳傣族自治州残疾人联合会资产总额1798.31万元,其中,流动资产2.13万元,固定资产1763.47万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产32.71万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少224.28万元,其中固定资产增加1737.86万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值18.55万元;报废报损资产9项,账面原值4.26万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入1.61万元,其中出租资产5257平方米,资产出租收入1.61万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

监督索引号53280014076200111

 

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2024年预算公开报表20240129023225753.xlsx