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西双版纳傣族自治州科学技术协会2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

西双版纳傣族自治州科学技术协会2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州科学技术协会2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，以增强科协组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化全州科协系统改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与群众脱离的突出问题。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，开展群众性、经常性的科普宣传，提高公众科学文化素质。

3.开展学术活动，提升学术水平，促进学科发展和科技人才的成长，推动科技进步与创新。

4.组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作主要社会力量的作用。

5.发挥党和政府与科技工作者之间的桥梁纽带作用，反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益。

6.向省科协推荐优秀科技工作者表彰人选，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。

7.开展科学论证，咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果的转化。

8.加强横向联系，参与民间科技交流活动，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。

9.负责对所属州级学会、协会、研究会进行监督管理，对县（市）科协工作进行业务指导。

10.承办州委、州政府和上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、科普与学会科。

所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个，是：西双版纳傣族自治州少数民族科普工作队。

（三）重点工作概述

2024年州科协要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，把习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于科协工作重要指示批示精神，作为科协事业发展根本遵循、总纲领、总指导。

1.把为科技工作者服务作为行动坐标。一是宣传党的路线方针政策。首要任务是宣传党的二十大精神，组织科技工作者学习党的二十大精神，把他作为一项政治任务。坚持把政治建设摆在首位，让科技工作者在思想上、行动上同党中央保持高度一致，始终忠诚于、服务于党的科技事业，始终听党话、跟党走，切实把学习成效转化为强化科技创新、推动科技事业发展的动力和热情，把从事科学技术活动与推动我州经济社会发展结合起来，切实担负起全面建设社会主义现代化国家的第一生产力和第一动力的作用。二是密切联系科技工作者。反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，继续做好优秀学会和优秀人才举荐工作，继续做好专家建议直通车，为州委、州政府的科学决策提供服务，继续发挥“科技工作者日”的品牌效应，拓宽服务科技工作者的渠道和形式。

2.强化作风建设，全面履职尽责。按照关于持之以恒正风肃纪的新部署新要求和全州“作风整顿年”活动动员部署会要求，要进一步提高站位、统一思想，拿出“事事马上办、人人钉钉子、个个敢担当”的拼劲干劲，破顽疾、转作风、提效能，结合科协“四服务”的职责定位，今年重点抓实抓好以下工作：一是认真履行好州科协全民科学素质领导小组办公室职责，围绕五大重点人群，开展好科学素质提升行动，提升全州公民科学素质，联合西双版纳报，在“科技.财经周刊”版面，增设西双版纳州公民科学素质行动专栏，结合27家成员单位工作特点作宣传报道，加快推进科普信息化建设，切实加强科普公共服务。二是认真组织举办好每季度的科技论坛，聚焦特色优势产业，集中专家智慧，积极为州委和州政府中心工作献计献策。三是继续做好省级专家工作站申报工作，充分发挥好专家工作站智库团队在人才培养、学科建设、人才队伍建设、科学研究和科技成果转化等方面作用，为培育创新发展新动力提供人才智力支撑。四是努力打造边境科普示范带亮点工程。根据《西双版纳州贯彻落实<云南省建设现代化边境小康村国家通用语言推广普及三年行动计划>的实施意见》（西民宗联字〔2022〕4号）精神，州科协涉及两项任务，分别是提高61周岁以上少数民族干部群众的国家通用语言应用能力；实施“职业技能+科学素质+普通话”能力培训，按照文件要求，尽快拟定边境科普示范带启动仪式方案，制定工作计划，建立责任机制。五是进一步规范科普专项资金的使用和管理，提高资金使用效能。六是做好科普辅导员培训工作，加强科普辅导员队伍建设，提升科技教师和科普辅导员的业务水平和工作能力。

3.在服务提高全民科学素质上精准发力。一是全面推进《全民科学素质行动计划纲要》贯彻落实，力争年内全州具备公民素质比例提高1个百分点以上。二是打造科普工作品牌，提升科普日、科技周、“三下乡”、青少年科技创新大赛等重点科普活动的参与度和影响力。三是提升科普信息化水平，强化“科普中国”品牌引领，扎实推进“科普中国”、云南E站转型升级，丰富传播载体，发挥媒体优势，打造全媒体科普阵地，构建省、州、县、乡四级联动的科普信息传播矩阵。四是加强科普基础设施建设。抓好以流动科技馆、科普大篷车、乡村科普营为主的科普设施体系，弥补我州无实体科技馆的不足。五是深化科技助力乡村振兴行动。按照需求导向，专业对口、精准对接、靶向合作的模式，组织百名专家团队参与乡村振兴、实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

4.在服务党和政府科学决策上多做贡献。坚持为党和政府科学决策服务，是科协的重要职责。着眼科技发展趋势，瞄准科技前沿领域，推进与国家级、省级学会合作，举办产业发展、生物多样性保护、科普工作、生活健康等高水准论坛，打造一批具有广泛影响力的学术交流平台，促进经济与科技融合、科技成果转化和科技人才成长。探索“互联网+学术”新业态，建立网上学习交流，打造学术论坛、学术沙龙等活动平台升级版。

5.加强基层基础和自身建设。一是着力夯实党建基础，深化模范机关创建活动，努力营造科协系统风清气正的政治生态。二是加强干部队伍建设，坚持党管干部原则，树牢“重实干、重实际”鲜明选人用人导向。三是提升科技群团治理效能，按照“政治建会、学术强会、服务兴会”的思路，全面推进学会组织方式，运行机制和党建工作创新，努力打造一批组织架构健全、体制机制完善、运行管理规范、富有生机活力的现代科技团体。四是强化基层组织建设，按照“哪里有科技工作者，科协工作就做到哪里，哪里科技工作者密集，科协组织就建到哪里”的要求，分类推进企业、院校、园区、社区等基层科协组织建设，扩大对新经济组织、新社会组织的组织覆盖和工作覆盖。推动党建业务相融互促，以党建筑牢理想信念之魂，干事创业之魂。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制1名，事业编制11名（含参公）。在职实有12人，其中：财政全额保障 12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入269.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入269.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加40.33万元，增长17.58%，增加的原因主要是2024年实有人数比上年度净增2人，故预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入269.70万元，其中：本年收入269.70万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加40.33万元，增长17.58%，增加的原因主要是2024年实有人数比上年度净增2人，故预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出269.70万元。财政拨款安排支出269.70万元，其中：基本支出269.70万元，与上年对比增加40.33万元，增长17.58%，增加的原因主要是2024年实有人数比上年度净增2人，故支出增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无增长变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行128.56万元，主要用于事业单位（参公）人员工资及日常开支。

2.科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出62.76万元，主要用于所属事业单位人员工资及日常开支。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.06万元，主要用于事业单位（参公）退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.18万元，主要用于所属事业单位退休人员经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出25.03万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出12.52万元，主要用于单位职工的职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.23万元，主要用于事业单位（参公）职工基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.86万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.97万元，主要用于单位在职及退休职工公务医疗补助缴费支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.75万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.78万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.09万元，其中：政府采购货物预算0.59万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.29万元，较上年增加4.98万元，增长380.15%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为1.29万元，较上年减少0.02万元，下降1.53%，国内公务接待共计批次为4次，共计接待40人次。

减少的原因主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，逐年降低公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因主要是2024年新增1辆特种专业技术用车，产生公务用车运行维护费，故预算增加。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州科学技术协会2024年机关运行经费17.80万元，比上年增加2.37万元，增长15.36%，增加的原因是：2024年比上年度实有人数新增2人，故机关运行经费增加。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州少数民族科普工作队2024年日常公用经费5.44万元，比上年增加2.77万元，增长103.75%，增加的原因是因机构改革人员原州科协编制转隶进州少数民族科普工作队，故新增两名编制，经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州科学技术协会资产总额103.12万元，其中，流动资产12.25万元，固定资产89.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1.55万元。与上年相比，本年资产总额增加78.02万元，其中固定资产增加78.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280006072400111

西双版纳傣族自治州科学技术协会2024年度预算公开报表.xlsx