西双版纳傣族自治州中心血站2024年度预算公开说明

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2024-01-29

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西双版纳傣族自治州中心血站2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州中心血站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 西双版纳傣族自治州中心血站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

   

 

西双版纳傣族自治州中心血站2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔20242号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州中心血站2024年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中华人民共和国献血法》、卫生部《血站基本标准》和《血站管理办法》等相关要求,血液管理应实行统一设置采供血机构,统一管理血液,统一采供血的三统一规定要求。西双版纳州中心血站于2003年在州委、州政府、州财政局、州卫生局的关心支持下,争取到国债项目建设资金,建盖了州中心血站,属正科级事业单位,是采集、提供临床用血的机构,是不以营利为目的的公益性组织。

(二)机构设置情况

我单位共设置7个内设机构,包括:质控科、检验科、成分制备供血科、血源管理体采科、血源宣传科、行政办公室、后勤管理科。

所属单位0个。其中,行政单位0;参公单位0个;事业单位0

(三)重点工作概述

州中心血站是专业性、特殊性、责任性很强的卫生事业机构,其主要职责是在地方各级政府的支持和管理下、依法做好血液采集工作,保证血液质量,向医疗机构提供安全的血液。是西双版纳州唯一一所公益性采供血机构,肩负着全州所有医疗机构的临床急救用血需要和安全,肩负着特殊时期战备用血的需要,为保证全州人民群众的用血需求和安全。

1、以保证血液质量,保证临床血液需求为主线,力求达到供需平衡。2024年计划采血人数14000人次和4200000毫升采血量计划,保证全州血液供应年供机采血小板250U,开展无偿献血宣传活动12次以上,增加无偿献血志愿者20人。

2、加强酶免实验室和核酸实施室的管理,更新到期设备,保证血液检测工作,全部血液标本的检验率为100%,漏检率为0%,差错率0%;对检验试剂100%要求必须是国内正规大厂家生产,诊断试剂四证”100%齐全,批批检合格率100%,把整个献血流程纳入了规范管理。

3、提高法律意识,与具备输血条件的医疗机构签订供血协议34家;加强站内各业务环节的督导检查力度,努力做好血液质量控制工作,每月完成抽检1-2次,加强每日和每月运行记录;强化内审培训,每年进行1次内审工作,每年进行1次合格供方评定,根据年初制定的培训计划,合理组织和安排各种培训及考试时间,对新进人员100%进行岗位培训。远程继续教育培训专业技术人员每人每年20学分;消防安全、维稳安全、安全生产每年培训6小时。

4、合理组织收入,计划支出,期内预计收入806.39万元,严格执行财务制度和财经纪律,建立健全财务管理制度,管好用好预算内资金,加速资金流转,提高资金使用效率,促进血站发展;增强工作人员的工作责任感,以保证血液质量为前提,减少不必要的浪费,降低成本消耗,做到数量减少,质量提高,积极为保证采供血工作的正常运行发挥后勤保障作用。加强资金预决算管理和固定资产、现金、有价证件等重要物品的管理。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25,其中:行政编制 0工勤人员编制1名,事业编制24。在职实有25人,其中:财政全额保障 25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制4辆,实有车辆4,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1243.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入437.22万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入806.39万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加86.51万元,增长7.48%增加的原因主要是州中心血站的收入为事业收入2024年新增绩效工资项目专项经费。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入437.22万元,其中本年收入437.22万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款437.22万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加10.12万元,增长2.37%增加的原因主要是工资调增,导致2024年工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1243.61万元。财政拨款安排支出437.22万元,其中:基本支出437.22万元,与上年对比增加10.12万元,增长2.37%增加的原因主要是工资调增,导致2024年工资福利支出增加;项目支出0万元,与上年对比增加0万元,增长0%

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出51.17万元,主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支

2.住房保障支出住房改革支出住房公积金38.35万元,主要用于在职职工缴纳住房公积金。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出25.58万元,主要用于在职职工缴纳职业年金费用开支。

4.卫生健康支出公共卫生采供血机构287.81万元,主要用于单位在职职工工资及其他社会保障缴费。

5.卫生健康支出事业单位医疗职工基本医疗保险缴费22.35万元,主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助10.64万元,主要用于开支单位在职职工公务员医疗补助缴费。

7.卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出其他社会保障缴费1.32万元,主要用于开支单位在职职工工伤保险及大病补充医疗保险。

五、对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,政府采购预算总额90.78万元,其中:政府采购货物预算90.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计5万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2024年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数相比,无增减变化

   (二)公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待共计批次为0次,共计接待0人次。

与上年预算数相比,无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

与上年预算数相比,无增减变化 

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个,涉及金额547.2万元。 重点项目年度绩效目标如下:

(自有资金)采供血机构成本性支出项目专项经费项目:财政安排资金0万元。该项目年度绩效目标为:20241-12月计划采血人数15000人,采血量为39543000毫升,年供血浆量为100万毫升,年供机采血小板250U,开展无偿献血宣传活动12次以上,增加无偿献血志愿者20人。全部血液标本的检验率为100%,漏检率为0%,差错率0%;对检验试剂100%要求必须是国内正规大厂家生产,诊断试剂四证”100%齐全,批批检合格率100%

每月完成抽检1-2次,远程继续教育培训专业技术人员每人每年20学分;消防安全、维稳安全、安全生产每年培训6小时。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州中心血站2024日常公用经费23.46万元,比上年减少0.01万元,下降0.04%减少的原因其他商品和服务支出减少,在事业收入中核算

)国有资产占有使用情况

截至20231231日,西双版纳傣族自治州中心血站资产总额993.04万元,其中,流动资产174.99万元,固定资产818.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少4.28万元,其中固定资产增加113.64万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值69.5万元,实现资产处置收入1.5万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

监督索引号53280014036300111

西双版纳傣族自治州中心血站2024年度预算公开报表20240129094949103.xls