西双版纳傣族自治州水利局2022年度部门决算
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西双版纳傣族自治州水利局2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州水利局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州水利局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实国家、省有关水行政管理的法律、法规和方针政策；拟订水利发展战略规划、中长期规划和年度计划，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
负责保障水资源的合理开发利用。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出州级水利建设投资安排建议并组织实施。
负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。组织编制发布全州水资源公报。
负责防治水旱灾害，承担西双版纳州防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨县（市）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。
负责防治水土流失，承担西双版纳州水土保持委员会的具体工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导州重点水土保持建设项目的实施。
指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。
负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。承担水利统计工作。配合水利厅办理国际河流有关涉外事务。
承办州委、州人民政府交办的其他事项。
2022年度重点工作任务介绍。
1.全面完成水利目标任务
全州水利固定资产投资预计完成10.40亿元，同比增长87.10%，占省水利厅下达8.07亿元目标任务的128.90%，预计完成州委州政府10亿元目标任务的104%。全州完成水土流失综合治理面积167.76平方千米，占年度目标任务的103.56%。全州库塘蓄水量为2.53亿立方米，占省级下达2.20亿立方米目标任务的115%。
2.有序推进水旱灾害防御工作
2022年完成水利设施安全度汛、超标准洪水和山洪灾害防御、汛期值班、紧急信息报告及应急响应等防汛工作组织执行，完成汛期安全度汛隐患排查整改及责任人履职情况抽查。2022年，全州无重特大洪涝灾害事件及人员伤亡情况。
3.加快推进重点水利工程建设
（1）加强防洪工程建设。加快推进8条段河道（山洪沟）治理项目，完成3条段河道（山洪沟）治理项目竣工验收，完成景洪市南阿河治理整河治理设计，完成39座水库大坝安全鉴定工作，完成121座小型水库维修养护，完成22座小型水库大坝安全监测和64座小型水库雨水情测报项目。2022年新下达投资的4座小型病险水库除险加固项目已全部完成主体工程建设。
（2）加快供水工程建设。2022年完成2013—2018年期间勐海大型灌区6个项目以及2019—2022年期间3个中型灌区续建配套与节水改造项目完工验收和竣工验收。推进2个全州“十四五”规划大型灌区项目前期工作，完成3个全州“十四五”规划中型灌区续建配套与现代化改造工程前期工作，组织编制项目实施方案。推进9件重点水源工程建设，其中5件工程，开工建设4件工程。
（3）加速生态修复工程建设。2022年完成国家水土保持重点工程勐腊县撬头山和勐海曼丹2件小流域治理项目批复建设任务，完成勐海南政河和门卡2件小流域项目竣工验收工作。
（4）加大水利工程监管。一是扎实开展水利系统腐败和作风问题大排查和水利工程建设领域招标投标突出问题专项治理工作。二是全面落实安全生产责任制。三是持续加大水利监督工作力度，跟踪督办发现问题整改，保持监管的高压态势，进一步提高水利安全及风险管控水平。
4.全力推进河（湖）长制工作
一是健全河长制组织体系，扎实推进河湖长制工作。二是持续开展河长清河行动，打击取缔违法采砂点116处。三是持续推进妨碍河道行洪突出问题排查整治和河湖“清四乱”常态化规范化。四是深入实施“河湖长+检察长”“河湖警长”及跨界河湖联防联控联治等机制。五是开展“一河一策”方案滚动修编，完成了88个河湖健康评价及160个“一河一策”方案修编并印发实施。六是抓好上级巡视巡察反馈问题整改。七是持续推进美丽河湖建设。八是加大河湖长制工作在省部级以上媒体的宣传力度。
5.扎实推进农村水利工作
一是巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是推进2022年农村集中供水工程维修养护项目、农村供水保障3年专项行动和沿边行政村供水保障项目等农村供水工程建设。三是加快推进城乡供水一体化三年行动，组织编制《西双版纳州推进城乡供水一体化三年行动方案》并印发实施。
6.持续推进水生态文明建设
（1）强化水资源管理。
（2）加强水土保持监管。
（3）推进绿美河湖建设。
7.纵深推进全面深化水利改革
深入推进水利“放管服”改革，加快“一部手机办事通”业务数据对接和推广应用，促进优化营商环境建设。扎实推进爱国卫生“7+2专项行动”，抓实疫情防控、创卫创文、建议提案办理、政务公开、国家安全、保密、信访维稳、档案管理、绩效管理等工作，落实好离退休干部、后期保障等工作。
8.深入推进全面从严治党
一是州水利局党组抓住领导班子这个“关键少数”，坚持示范学、带头学、指导学，坚持以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，严格落实“四个一”制度，不断把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神引向深入。二是围绕新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持续推进基层党组织标准化规范化建设，严格执行党的组织生活各项制度，不断增强基层党组织凝聚力向心力战斗力，党组织生活会质量全面提升。三是健全和落实党风廉政建设责任制，召开全州水利系统党风廉政建设工作会议，层层签订党风廉政建设责任书，印发2022年度党风廉政建设主体责任清单、廉政风险防控清单、主要任务分解，统筹推进全面从严治党各项工作。四是坚决扛起巡察整改政治责任，研究制定州委第二次巡察组反馈意见的整改方案，召开州委巡察整改专题民主生活会，强化日常监督，及时跟进巡察整改进展情况，确保巡察反馈意见整改到位。五是持续整治形式主义、官僚主义突出问题，持续推动中央八项规定精神落地落实，推进家庭家教家风建设，引导党员干部廉洁齐家。六是以“五比五看五争当”活动为抓手，结合“对标先进、争创一流”主题实践活动，持续改进工作作风，提升工作效能。七是严格落实意识形态工作责任制，围绕打造“清廉西双版纳”特色廉洁文化品牌，经常性开展政治体检，定期分析党员思想状况，加强思想政治工作，引导党员干部树牢清廉价值理念，传承清廉文化。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划计划和农村水利科、河湖长制工作和水资源科、建设运行管理和监督科、政策法规和水土保持科（行政审批科）、水旱灾害防御科和机关党委。所属单位4个，分别是：
1.西双版纳傣族自治州水利工程质量和安全中心；
2.西双版纳傣族自治州水土保持监测站；
3.西双版纳傣族自治州河湖长制事务中心；
4.西双版纳傣族自治州水利技术中心。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州水利局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州水利局（本级）；
2.西双版纳傣族自治州水利工程质量和安全中心；
3.西双版纳傣族自治州水土保持监测站；
4.西双版纳傣族自治州河湖长制事务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州水利局2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员6人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州水利局2022年度收入合计12,696,869.30元。其中：财政拨款收入12,696,869.30元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,993,982.56元，增长18.63%。其中：财政拨款收入增加1,996,539.54元，增长18.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少2,556.98元，下降100%。主要原因分析：
1.财政拨款收入增加的主要原因是：2022年养老保险、职业年金、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗保险、在职人员正常工资增加和职务职级晋升等比上年增加，中央水利发展资金、清洁能源发展专项资金、水旱灾害风险普查专项工作经费等收入比上年增加。
2.其他收入减少的主要原因是：2022年无其他收入。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州水利局2022年度支出合计12,696,869.30元。其中：基本支出11,241,988.16元，占总支出的88.54%；项目支出1,454,881.14元，占总支出的11.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,980,572.16元，增长18.48%。其中：基本支出增加1,449,612.02元，增长14.80%；项目支出增加530,960.14元，增长57.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。增加的主要原因是：2022年养老保险、职业年金、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗保险、在职人员正常工资增加和职务职级晋升支出比上年增加，中央水利发展资金、清洁能源发展专项资金、水旱灾害风险普查专项工作经费等收入比上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州水利局机构正常运转的日常支出11,241,988.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,290,648.24元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、办公设备购置等公用经费951,339.92元，占基本支出的8.46％。年末在职人数50人，人均基本支出224,839.76元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州水利局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,454,881.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.2021年结转清洁能源发展专项资金支出61,081.14元,主要用于推进我州小水电生态环境突出问题清理整改工作支出。
2.水土保持方案许可技术评审及水法律法规宣传专项工作经费支出72,444.00元，主要用于水土保持方案许可技术评审和加强政法水保专项工作相关支出。
3.实行最严格水资源管理及取水许可审批工作专项经费支出14,170.00元，主要用于加大水资源、河长制、节约用水宣传，提高群众节水意识；组织编制并协调实施节约用水“十四五”规划，加强水资源监督和节约用水监督检查，开展重点工作及重点用水户监督检查5次，加强定额管理及用水计划管理，推进节水评价，推广节水器具，推进再生水资源利用等支出。
4.2022年度中央水利发展资金西双版纳州州本级节约用水工作经费117,264.00元，主要用于推进农业节水增效，工业节水减排，城镇节水降损，非常规水源利用，县域节水型社会建设，节水型机关建设，节水高校创建，深化水价改革。
5.2022年度中央水利发展资金西双版纳州本级水资源管理经费130,350.00元,主要用于开展取水在线计量设施补助。
6.西双版纳州“河湖健康评价”及“一河一策”方案编制经费68,900.00元，主要用于组织开展“河湖健康评价”编制及“一河一策”方案修编工作，州级河长管理12河2库“河湖健康评价”编制。
7.全面推行河长制工作经费79,324.00元，主要用于以下工作：持续开展河长清河行动；推进河湖“清四乱”常态化，组织开展澜沧江联合执法，全力推进爱国卫生“清垃圾”专项行动，清除江、河、水库等水面及水域周边裸露垃圾。配合州级总河长、副总河长、州级河长巡河，配合总督察、副总督察开展河长制督察，促进各级河长履行护河、管河、治河的责任；推进美丽河湖建设。聚焦“河畅、水清、岸绿、景美”的目标任务，完成68个美丽河湖的申报。
8.西双版纳州河长制信息化平台运行维护专项经费127,000.00元，主要用于2022年建立全省江河库渠管理大数据信息平台，江河库渠管理信息系统、江河库渠管理地理信息系统、河长即时通信平台。进一步完善河湖名录，河长办、成员单位、河长联系部门名录及角色分工，完善河湖信息，河档河策等信息填报。服务河长现场巡查、记录，及事件督办跟踪。
9.水旱灾害风险普查专项工作经费757,168.00元，主要用于2022年完成水旱灾害风险普查工作中的相关办公费、培训费、劳务费、支付技术支撑单位项目款。
10.其它资金27,180.00元为涉密项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州水利局2022年度一般公共预算财政拨款支出12,696,869.30元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,996,539.54元，增长18.66%，增加的主要原因是：2022年养老保险、职业年金、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗保险、在职人员正常工资增加和职务职级晋升等比上年增加，中央水利发展资金、清洁能源发展专项资金、水旱灾害风险普查专项工作经费等收入比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,311,287.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于行政单位离退休费、事业单位离退休费、 机关事业单位基本养老保险缴费支出等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出847,876.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出61,081.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。推进我州小水电生态环境突出问题清理整改工作支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出9,716,039.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.52%。主要用于在职人员工资福利支出、水利工程质量与安全动态和监督工作，水土保持方案许可技术评审及水法律法规宣传专项工作、实行最严格水资源管理及取水许可审批工作、 2022年度中央水利发展资金西双版纳州州本级节约用水工作、州本级水资源管理工作、西双版纳州“河湖健康评价”及“一河一策”方案编制、全面推行河长制工作、西双版纳州河长制信息化平台运行维护、水旱灾害风险普查专项工作等日常工作经费的支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出760,585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于财政配套住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,800.00元，支出决算为137,603.14元，完成年初预算的74.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算132,030.14元，占总支出决算的95.95%；公务接待费支出决算5,573.00元，占总支出决算的4.05%，具体是国内接待费支出决算5,573.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州水利局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,800.00元，支出决算为137,603.14元，完成年初预算的74.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为132,030.14元，完成年初预算的80.51%；公务接待费支出决算为5,573.00元，完成年初预算的26.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年无新增车辆购置，车辆运行维护费132,030.14元。比预算减少19.49%。2022年度单位厉行节约，合理控制“三公经费”，严格控制陪同人数，严格执行公务用车管理。2022年度车辆运行维护费控制在年初预算内。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加55,773.14元，增长68.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加54,430.14元，增长70.14%；公务接待费支出决算增加1,343.00元，增长31.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年，我局到二县一市检查工作频率较高，车辆使用率高，因2辆公务用车的使用年限较长，使用率较高车辆又进行了大修，修理费及油款2021年有所增加。2022年公务接待费增加的原因是：2022年省水利厅及相关部门到我单位开展各项检查、考核工作的次数较去年增加，所以支出也较去年有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与去年持平。
2.购置车辆0辆。与去年持平。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程质量与安全动态和监督工作、水法律法规宣传专项工作、实行最严格水资源管理工作、 西双版纳州州本级节约用水工作、全州防汛抗旱检查、全面推行河长制工作、全州水库项目建设管理监督工作、水旱灾害风险普查专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部、省水利厅及其他相关部门到我州检查工作、调研、协调相关业务工作，县水务局到我局汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州水利局2022年机关运行经费支出951,339.92元，比上年减少17,905.09元，下降1.85%，减少的主要原因是：2022年办公费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费等日常公用经费均比去年增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州水利局资产总额3,915,413.74元，其中，流动资产150,035.80元，固定资产3,726,377.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,000.00元，其他资产30,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75,946.83元，其中固定资产减少19,440.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值6,4160.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额1,050,610.00元，其中：政府采购货物支出50,610.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,000,000.00元。授予中小企业合同金额1,050,610.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【部门决算】：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
【一般公共预算拨款收入】：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280011034101111
西双版纳傣族自治州水利局表20230921042144219.xls
西双版纳傣族自治州水利局2022年度项目支出绩效自评表.xls