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西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2022年度部门决算
来源 :西双版纳州住房和城乡建设局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-21
监督索引号53280005033301000
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2022年度
部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局概况
一、主要职能
(一)主要职能
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、州委关于住房和城乡建设管理和人民防空工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设管理和人民防空工作的集中统一领导。主要职责是:
1.负责规范住房和城乡建设管理秩序。贯彻落实国家、省有关住房和城乡建设管理的法律、法规和方针政策。起草有关住房和城乡建设管理的单行条例草案和规范性文件。制定住房和城乡建设管理的中长期发展规划并组织实施和监督检查。会同有关部门拟订州级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。
2.负责推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的规划、措施并监督实施,组织实施重大节能项目。
3.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门拟订房地产市场监管措施并监督执行。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、住房租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理、房屋征收拆迁的办法措施并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。
4.负责规范房地产交易行为。贯彻落实房屋交易政策,制定房屋交易规章制度并监督执行,负责建设个人住房信息系统。
5.负责推进住房制度改革。拟订住房改革政策、住房保障政策并指导实施。拟订住房保障发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性住房资金,并监督实施。
6.负责全州住房公积金监督管理。负责督促落实住房公积金管理政策法规、发展规划,组织拟订有关制度、措施,监督住房公积金的归集、管理、使用,保障资金安全。承担西双版纳傣族自治州住房公积金管理委员会的具体工作。
7.负责监督实施工程建设标准。负责工程建设标准化和造价管理工作。监督执行工程建设地方标准。拟订建设标准和工程造价管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。
8.负责建筑活动的监督管理。监督管理建筑市场,监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。监督管理房屋和市政工程项目招投标活动。拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施。监督管理工程勘察设计咨询行业、工程勘察设计质量和市场。指导建设工程消防设计审查。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。
9.负责指导城市建设管理工作。拟订城市建设管理政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理。监督和指导城市建设管理工作。会同文物主管部门负责历史文化名城(街、镇、村)的保护和监督管理工作。
10.负责指导村镇建设工作。拟订城镇和村庄建设政策并指导实施。指导村镇农村住房建设和安全及危房改造。指导城镇污水和垃圾处理设施建设及村庄垃圾处理设施建设。负责农村民居通用图集的设计及推广。
11.负责房屋建筑和市政工程质量安全监管工作。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与房屋建筑和市政工程等建设质量安全事故的应急救援、调查处理。负责住房和城乡建设领域的执法稽查。
12.负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查。组织编制抗震防灾规划并指导实施,指导和组织震后恢复重建工作。
13.承办州委、州政府交办的其他事项。
14.与西双版纳傣族自治州交通运输局、西双版纳傣族自治州自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;西双版纳傣族自治州交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准,指导城市轨道交通的建设和运营;西双版纳傣族自治州自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合,确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。
(二)2022年度重点工作任务概述
(一)聚焦疫情防控,筑牢发展根基。一是全州城管人员、环卫工人、物业服务人员不辞劳苦、坚守一线,积极参与抗疫工作,确保城市运行平稳有序。二是实行容缺受理审批及个性化审批171个,自动延续施工企业、房地产企业等资质,保障疫情防控期间企业和人员正常生产经营。三是深入贯彻落实12条稳定房地产市场和促进建筑业项目复工复产工作措施,多次召开现场调度协调会,派出联系服务人员5300余人次,全州规划区(乡镇)建设工地项目共190个,复工132个、停工58个,开复工率69.5%。四是选派1名科长到边境一线村寨担任驻村第一书记,派出干部职工38人次参与强边固防工作;组建局疫情防控志愿服务队,积极参与疫苗接种点、社区疫情防控等志愿服务活动,共服务1100余人次;动员行业党组织、企业捐款捐物830多万元支持抗疫工作;动员物业企业党组织成立先锋岗,共服务2000余人次,参与保障9万余人核酸检测工作。
(二)聚焦城市更新,提升城市品质。根据《西双版纳州统筹推进城市更新的实施方案》加快推进城市更新工作。一是加快老旧小区改造工作。2022年,全州老旧小区改造78个,涉及3072户332栋32.09万平方米,已完成改造1个,正在实施改造77个,开工率100%。完成2023年43个老旧小区改造计划上报评审工作。二是加快推进交通体系优化。景洪市机场、火车站出入交通与城市交通的衔接完成,景兰大桥、黎明大桥建成通车,勐腊县小磨高速勐腊南进出口连接线、景洪工业园区市政道路、西双版纳旅游度假区市政道路等多项新建、提升改造市政道路建成投入使用,全州市政道路总长334.28公里,道路面积达663.87万平方米,人均城市道路面积17.15平方米,建成区路网密度5.95公里/平方公里,建成区道路面积率12.95%。城市(县城)建成区交通体系日益完善,通行更便捷更优化。三是深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训,举一反三,查找短板弱项,积极谋划城市防洪排涝项目,不断提高市政设施防御自然灾害和应对处置能力。四是大力推进绿美城市创建。制定印发《西双版纳州绿美城市建设三年行动实施方案(2022-2024年)》,全州共谋划绿美城市(社区)项目101个,总投资11.73亿元,启动建设27个,完成投资0.92亿元。
(三)聚焦新型城镇化,提升人居环境。一是全力推进“两污”设施建设。2022年,全州城市(县城)建成区污水处理规模达11.6万立方米,其中9.6万立方米处理设施已达一级A标;正在实施污水厂提标改造2座;正在推进2座污水厂二期扩建和1座新建污水厂建设工作;完成城市(县城)污水管网新建改造任务20.66公里,完成率100%;城市污水集中收集率达到56.8%,城市县城污水处理率达到93.54%。二是积极推进城市生活垃圾分类。景洪市建筑垃圾处理场、餐厨垃圾处理场、绿化垃圾处理场项目建成并投入使用,750吨生活垃圾焚烧发电厂已点火烘炉,具备垃圾进场条件。三是全面提升农村人居环境。勐海县县域城镇“两污”及农村垃圾治理PPP项目,已顺利入库。勐腊县勐仑镇、瑶区乡2个乡镇生活垃圾热解站已建成投入使用,勐满镇垃圾场、易武镇垃圾场、勐捧镇垃圾场、勐满镇污水处理厂、中国老挝磨憨-磨丁经济合作区污水处理厂及配套管网项目正在开展前期工作。全州乡镇(不含城关镇)镇区生活垃圾处理设施覆盖率为75%;村庄生活垃圾设施覆盖率57.85%;乡镇(不含城关镇)镇区生活污水处理设施覆盖率为60.71%。四是中央生态环境保护督察期间受理信访件涉及住建领域问题16件,均已办结并通过州级验收,其中1件重点举报件已通过省级验收。景洪市垃圾填埋场典型案例,已严格按省级方案要求完成整改。长江经济带生态环境反馈问题3件,已通过省住房城乡建设厅验收。五是加快推进城市供水设施建设。全州共有城市供水厂7座,供水综合生产能力19.5万立方米/日,供水总量12.43万立方米/日,供水管网总长571公里,用水人口32.98万人,城市(县城)建成区供水普及率达100%。 六是加快推进燃气管网及设施建设。全州天燃气管网总长111.12公里,101个住宅小区完成天然气入小区,完成天然气入户安装43169户,开通用气户37412户,约占城区(县城)总户数的35%。积极开展燃气安全排查整治和自动报警装置安装工作,报警器安装完成率达100%。七是配合完成景洪市文明城市复核各项指标审核,落实健康县城创建工作;积极参与国家级卫生城市创建,建成城市公厕227座。全州城市(县城)人居环境得到显著提升。
(四)聚焦民生保障,提升民生福祉。截至2022年底,全州累计建设各类保障性住房和棚改安置住房20448套,分配入住19742套,预分配540套,分配率99.18%;完成154849户农村房屋安全隐患排查录入工作,排查率、鉴定率、整治率都达100%;完成5个民族地区农房功能提升试点村庄推荐工作,涉及农户425户,争取资金850万元,已到位255万元,已开工33户,开工率7.76%;完成790户租赁补贴发放任务,发放金额236.5万元;启用“政府救助平台”申请农村危房改造64件,办结64件;全州农村危房改造任务135户,已完成改造135户,完成率100%;全州农房抗震改造计划实施2900户,已开工2880户,开工率99.31%,完成改造2900户,完成率100%;持续开展“一卡通”专项治理情况,全州各县市住建领域三项补贴均已上线,上线率100%,通过“一卡通”发放农村危房改造补贴(含农房抗震补贴)资金1315万元,城镇公租房补贴资金73.7万元,惠及农户1248户,居民853户;曼弄枫智源尚居90套人才公寓建设项目正有序推进,预计2023年3月完工。配合农业农村部门指导县(市)、乡镇开展农村宅基地建房联审联批相关工作,持续推进《西双版纳傣族民居施工图集》《西双版纳州哈尼族、布朗族、拉祜族、基诺族民居建筑设计方案图集》等图集运用。积极开展传统村落保护,对保存相对完好村落、佛寺、佛塔、名木古树等循序推进挂牌保护工作,全州现有国家级传统保护村落17个、省级历史文化名镇1个名村3个、州级传统建筑挂牌保护村落11个。
(五)聚焦“房住不炒”,推动房地产良性循环和健康发展。2022年,全州房地产开发投资161.94亿元,同比增加4.7%;新建商品房销售面积150.11万平方米,同比减少21.7%;房地产业实现税收3.6亿元,同比减少68.11%;全州共办理商品房预售许可59项,面积108.09万平方米,其中住宅面积92.76万平方米,商业面积15.33万平方米。一是按照“房住不炒”的定位,制定印发《西双版纳州人民政府办公室关于促进房地产市场良性循环和健康发展的意见》,从加强土地利用支持,优化规划审批,完善住房保障体系,落实财税支持政策,优化住房金融服务,提高审批服务效率,防范化解房地产市场风险,整顿房地产市场秩序8个方面,提出21条具体措施,进一步促进房地产市场健康发展。二是全面推进网签备案联网工作,开展房地产领域非法集资风险、涉非涉稳排查整治,进一步规范房地产市场监管、交易和租赁秩序,基本实现预期目标。三是加大房地产市场秩序整治力度,制定印发《西双版纳州持续整治规范房地产市场秩序工作实施方案》《关于进一步加强商品房预售资金监管工作的通知》等文件,全州共排查房地产开发企业436家(次),发现问题企业32家,整改32家;排查房地经纪机构402家(次),发现存在问题50家,整改45家。四是做好“保交楼、稳民生”工作,积极处置融创等项目逾期难交付问题,督促企业切实履行好主体责任,积极争取中央保交楼专项资金,帮助企业纾困解难,截至目前,全州10个专项借款项目全部复工复产,新增投资6.02亿元,第二批符合申请借款条件项目24个,涉及逾期交付风险户数7228户,申请借款金额14.521亿元。五是加强物业管理。制定印发《西双版纳州人民政府办公室关于进一步加强物业管理工作的通知》《西双版纳州物业服务乱收费专项治理工作方案》等文件,开展物业专项监督检查2次,共检查92家物业服务企业,发现物业服务问题47个,物业乱收费问题16个,已全部完成整改。六是抓好全州“烂尾楼”清理整治工作。截止目前,全州16个烂尾楼项目已全部化解复工,已交房6个,已办证3个,交楼率为40%。七是抓好城镇住宅小区违章搭建清理整治工作。截至 12月底,全州共排查827个小区,发现违章搭建3226户(宗),面积158700.78平方米,已拆除1084户(宗),面积58986.33平方米。全州开展“无违建”试点小区6个,违章搭建116户(宗),面积3733.91平方米,已全部完成清理整治工作。八是加强住宅专项维修资金管理。完成维修资金管理系统平台搭建,实现全州4个住宅专项维修资金账户“在线”管理,截止2022年7月31日,全州归集住宅专项维修资金6.26亿元,共使用住宅专项维修资金1414.76万元,住宅专项维修资金共有增资收益7621万元。九是开展打击非法集资和养老诈骗专项整治。围绕防范房地产领域养老诈骗及非法集资工作重点,与房地产开发、中介经营行为监管等工作紧密结合,通过标语横幅、宣传栏、户外大屏、微信公众号、网站登载等多种方式,积极宣传推广“12377”智能化举报平台,扩大社会面知晓率,方便群众通过正确途径反映问题。十是做好全州房地产开发企业资质审批工作。2022年,共办理房地产开发企业资质审批业务210件。截至目前,全州共有持有效资质证书的房地产开发企业152家,其中:二级资质企业90家。
(六)聚焦转型升级,赋能建筑业高质量发展。2022年,全州建筑业产值完成59.84亿元,与去年同比增速22%。一是做好建设工程企业资质核发工作。2022年我州新申办建筑业企业5家13项、资质升级3家4项、资质增项5家8项、引进州外企业3家,全州共有建筑业企业158家,持证注册监理工程师11人、一级注册建造师60人、二级注册建造师797人。二是根据《关于促进经济发展的十条措施》,建立建筑业持续专项奖励资金,对符合奖励条件的8家企业进行奖励,奖励资金260万元。三是加强招投标监督管理。全年办理招标备案10项,涉及投资15.05亿元 ,发布招标公告10份,办理资格预审文件备案5份,办理招标文件备案11份,办理评标结果登记12条,发布中标候选人公示12条。对2021年1月1日以来全州完成开评标工作的107个招标项目进行抽查,发现违法违规案件4起,依法实施处罚3起,1起无效投诉,不作处罚处理。开展西双版纳州综合评标专家库房屋建筑和市政基础设施工程评标专家清理优化,共清理69名未取得高级工程师资格的评标专家。组织开展全州评标专家培训考核,通过考核人员66名。四是全力抓好农民工工资管理工作。积极配合人社部门通过协调等非立案方式解决欠薪问题36件,追发8937名农民工工资及赔偿金21383.885万元。全力做好欠薪平台233件投诉举报案件办理,涉及4273人,涉及金额5.26亿元。发挥农民工工资支付监控预警平台智能监测作用,全年共排查186户次,参加集中接访接收欠薪线索28件,通过排查掌握存量欠薪案件23件,涉及人数1873人,涉及金额8114万元,解决欠薪问题 573 件,涉及人数6116人,涉及金额16350万元。积极推广云南省建筑工人实名制管理及工资代发平台使用,全年录入平台在建项目100个,录入工人数9774人,人员信息采集完成率80%,云建宝绑定率65.1%,工资专户绑定率59%。五是做好房屋建筑和市政基础设施工程多审合一。2022年以来,共对113个勘察项目、135个建设项目施工图设计文件进行审查,及时下发《施工图审查合格证》和复核意见书,涉及投资191.69亿元, 建筑面积258.69万平方米。六是持续推进绿色发展。全年共审查135个项目,建筑面积258.69万平方米,施工图审查节能执行率达到100%。送审预留太阳能集热板面积3.6万平方米。
(七)聚焦风险防控,确保社会大局稳定和谐。一是强化建筑施工安全风险管控。落实好主管部门监管责任,督促建设单位落实安全生产首要责任和施工、监理等相关单位安全生产主体责任。全年共实地检查在建项目270场次,检查在建项目585项次(含复查),下发整改通知书129份,停工通知书10份,发现安全隐患1288条,并已全部整改,下发行政处罚决定书36份,罚款332.66万元。二是推进自建房安全专项隐患排查整治。全州共排查经营性自建房21329栋,其中,存在特别重大安全隐患(红牌)39栋,已拆除29、计划拆除2栋,需要鉴定8栋,已鉴定8栋,鉴定率100%。存在重大安全隐患(黄牌)505栋,要需鉴定354栋,已鉴定354栋,鉴定率100%。存在一般安全隐患(蓝牌)3146栋,已采取管控措施358栋,采取工程措施75栋。三是开展工程质量安全素质提升活动。组织建筑消防、建筑起重机械及模板支撑体系等线上培训7期,举办质量安全监管业务专题培训、安全生产月、质量月、知识竞赛等11场次,累计1.5万余人参加。四是加强施工扬尘综合治理工作。全州累计安装扬尘在线监测设备195套、安装视频监控系统166套;累计开展建筑工地、堆场巡检2002场次,发现问题745条,下发施工现场扬尘治理整改通知书161份,罚款51万元,发现问题已全部整改;加大城市道路清扫保洁力度,启动污染天气应对响应措施通知2份,对污染天气易发多发时段,实施满负荷运转和立体式除尘降雾,城区主要路段安装12.59万米绿化喷淋,城市主要出入口共设11个车辆冲洗点,累计出动清扫、洒水、雾炮和冲洗除尘作业车辆128272辆次、查处违章车辆346辆次、罚款108.85万元;加大“两烟”巡查治理力度,共查处生物质焚烧问题215起,罚款10.74万元,清理占道经营烧烤和流动烧烤1278起,下发整改通知书41份,罚款0.19万元。五是强化建设工程消防安全管理。明确消防安全责任,对建筑工地、电动自行车停放场所等火灾隐患进行重点整治,严格开展高层、超高层建筑消防设计审查,加强对超高层建筑消防产品质量可靠性和工程适用性评价和监督管理。六是加强对学校、医院、景区等人员密集场所新建项目的抗震设防专项审查工作,全年共组织开展17个建设项目共17栋单体的抗震设防专项审查,涉及建设规模14.85万平方米。
(八)聚焦融合发展,推动人防事业再上新台阶。一是稳步推进人防“结建”工程建设。2022年以来,共审批结建工程项目16件,审批面积9.77万平方米;防空地下室竣工验收共14项,面积6.81万平方米;防空地下室易地建设项目审批58件,收取防空地下室易地建设费145.8万元。二是人防信息化建设情况。抓好警报器建设管理工作,开展全州64台警报器的维护管理,提升了二次报警能力,圆满完成“9·18”“12·6”防空警报鸣响任务,警报鸣响率达100%,音响覆盖率达95%以上。三是人防宣传教育情况。“3·1”国际民防日、“9·18”人防宣传教育活动周,围绕“铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、共筑人防”的主题,以人防宣传教育“五进”为主要途径,积极组织开展国家安全形势、人防法律法规、应急疏散演练等宣传教育。向机关单位、市民和学校发放各类宣传册5900余份、宣传手提袋2800余个、现场解答900余人次、组织扫码关注“云南人防”微信公众号300余人。四是抓好人防系统腐败问题专项治理工作。自查自纠发现问题127个,完成整改116个,正在整改11个,完成率91.33%。五是积极推进基本指挥所、机动指挥所项目建设前期工作。基本指挥所项目已完成选址,省人防办同意启动项目建设批文,已完成可行性研究报告编制、规划及建设方案设计等工作。机动指挥所项目建设报省人防办完成立项,州机关事务局已明确特种用车车编,待资金落实到位,将尽快完成项目建设。
(九)聚焦服务效能,不断提升营商环境。一是持续深化工程建设项目审批制度改革。制度印发《2022年工程建设项目审批制度改革工作要点》,进一步健全完善审批管理体系,提高审批服务效能,工程建设项目全流程在线审批时间不超过50个工作日。对州级、县(市、区)级工程建设项目审批事项清单权限范围进行了明确,共补充完善了131条内容,实现“清单之外无审批、流程之外无环节、指南之外无材料”。审批流程图从11类细分为17类,为不同类型的工程建设项目提供了精准适配的审批服务流程。工程建设项目审批时间压减至50个工作日内,一般社会投资项目压减至45个工作日,压减率均超过28%。印发《西双版纳州自然资源和规划局 西双版纳州住房和城乡建设局关于西双版纳州工程建设项目“联合测绘”指导意见(试行)》,推进联合测绘成果在线共享应用,持续提升工程建设项目“多测合一”改革成效。二是持续优化工程建设领域营商环境。“用水报装与改造”指标耗时为1个工作日,全省排名第8;“办理建筑许可”指标分为两个二级指标,耗时评价结果为47.2个工作日、全省排名第5,成本为2.78%、全省排名第3;市场主体满意度从2021年的低于85%整改提高到95%以上;“办理建筑许可”营商环境评价指标13个环节办事时间压减至33个工作日内,压减率超过30%;“环境影响评价报告书(表)编制及审批(备案)”时间压减至0.5个工作日,压减率达96%;“办理建筑许可”营商环境评价13个办事环节审批服务全程网办率整改提升至80%以上。三是工程建设项目审批制度改革取得实效。2022年,全州在线审批998个项目、2140个办件,同比分别增长96.84%、37.89%,并联审批和并行推进事项148个项目、596个办理项,实行联合验收50项。
(十)聚焦自身建设,全力打造党和人民满意的铁军。一是深入开展“作风革命、效能革命”和“五比五看五争当”专题教育活动,深入学习领会习近平总书记在党的二十大开幕会上所作的工作报告,学习贯彻习近平总书记在参加党的二十大广西代表团讨论时、在党的二十大闭幕会、在二十届一中全会和新一届中央政治局常委同中外记者见面会上的重要讲话精神,学习习近平总书记云南考察时的重要讲话精神,学习《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》《中共中央关于党的百年奋斗重大历史成就和历史经验的决议》等内容,进一步筑牢思想根基。二是严格遵守“三重一大”决策程序和规则,强化决策全过程管理,健全完善规章制度,坚持制度管人、管权、管事,对《学习制度》《保密工作制度》等进行了修订完善,汇编成《西双版纳州住房和城乡建设局规章制度汇编》,印发给全局干部职工,确保全员通晓制度规定内容,牢固树立严格按制度办事的观念,养成自觉执行制度的良好习惯。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、政策法规科、行政审批科、住房保障和住房公积金监管科、房地产市场监管科、城乡建设科、勘察设计与科技定额科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、局直属机关党委。所属事业单位2个,分别是:
1.西双版纳州建设工程质量监督站
2.西双版纳州建设工程安全事务中心
(二)决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:
1.西双版纳州住房和城乡建设局
2.西双版纳州建设工程质量监督站
3.西双版纳州建设工程安全事务中心
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2022年末实有人员编制45人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制1人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员1人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人(离休0人,退休33人)。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2022年度收入合计22,716,985.02元。其中:财政拨款收入22,716,985.02元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年12,684,355.03相比,收入合计增加10,032,629.99元,增长44.16%。其中:财政拨款收入增加10,032,629.99元,增长44.16%。增长主要原因是本年增加人才公寓建设经费,人防前期经费,城市工作经费,建筑业企业奖补资金,示范村贷款本息。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2022年度支出合22,716,985.02元。其中:基本支出9,893,921.18元,占总支出的43.55%;项目支出12,823,063.84元,占总支出的56.45%。上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年12,684,355.03元相比,支出合计增加10,032,629.99元,增长44.16%。其中:基本支出减少359,502.63元,下降3.5%,基本支出减少主要原因是根据一般性支出压减要求,按照厉行节约相关规定,严格控制机关运行成本,机关运行经费同比下降;项目支出增加10,392,132.62元,增长427.5%,增长主要原因是本年增加人才公寓建设经费,人防前期经费,城市工作经费,建筑业企业奖补资金,示范村贷款本息。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局机构、下属事业单位正常运转的日常支出9,893,921.18元。其中:基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出9,077,082.20元,占基本支出的91.74%,人均201,712.94元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费816,838.98元,占基本支出的8.26%,人均公用经费18,151.98元。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12,823,063.84元。其中:基本建设类项目支出8,132,141.34元。具体项目为:1、领导干部查核系统服务费205,000.00元;2、州人防基本指挥所项目(含人防地面应急中心)前期专项经费501,760.00元;3、2022人民防空方案计划编制项目专项资金451,500.00元;4、州级疫情防控增援一线项目经费62,000.00元;5、“烂尾楼”专项整治工作专班、城镇住宅小区违章搭建清理整治工作专班工作经费49,315.00元;6、城市工作经费688,400.00元;7、促进经济发展十条措施建筑业企业奖补资金2,600,000.00元;8、农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目贷款本息资金3,625,721.34元;9、人才公寓建设专项资金4,506,420.00元;10、省级自建房安全专项整治省级补助资金85,120.00元;11、省级补助城乡统筹转户工作经费47,827.50元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出22,716,985.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10,032,629.99元,增长44.16%。增长主要原因是本年增加人才公寓建设经费,人防前期经费,城市工作经费,建筑业企业奖补资金,示范村贷款本息。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出953,260元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于人防建设前期经费;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出1,107,397.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于支付基本养老保险及工伤保险、生育保险费等;
9.卫生健康(类)支出833,741.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于支付职工基本医疗保险和公务员医疗补助等;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出8,420,601.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.07%。主要用于行政运行、其他城城乡社区事关管理支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探工业信息等(类)支出类2,600,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于建筑业企业奖补;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出8,801,984.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.75%。主要用于支付职工住房公积金、示范村贷款本息归还、人才公寓项目建设等支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为310,000.00元,支出决算为84,951.00元,完成年初预算的27.40%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算75,000.00元,占总支出决算的88.29%;公务接待费支出决算9,951.00元,占总支出决算的11.71%,具体是国内接待费支出决算9,951.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为310,000.00元,支出决算为84,951.00元,完成年初预算的27.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为75,000.00元,完成年初预算的57.69%;公务接待费支出决算为9,951.00元,完成年初预算的5.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度编制部门预算时,公务接待费按照以前年度基础上略有所降预算数编制。实际支出因本部门贯彻落实中央八项规定,通过抓规范公务接待,建立公务接待审批和请示报告制度,规范接待标准,狠刹利用公款大吃大喝、铺张浪费行为,公务接待费实际支出数比年初预算小。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加24,951.00元,增长41.59%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加25,000.00元,增长50%;公务接待费支出决算减少49.00元,下降0.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年下属事业单位增加公务用车1辆,公务用车费用同比增长。公务接待费与上年基本持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城乡人居环境、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、农村房屋安全排查、建筑市场安全、扬尘治理、自建房安全排查、烂尾楼专项整治等督查检查工作使用公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次98人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省住建厅考察、调研、督查检查等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出816,838.98元,比上年减少111,301.31元,下降11.99%,减少主要原因是因人员退休,本年公用经费同比减少,机关运行经费随之减少。部门机关运行经费主要用于州住建局机关、下属事业单位日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、交通费、接待费、差旅费、日常维修维护费、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局资产总额9,738,516.36元,其中,流动资产120,785.25元,固定资产8,417,731.11元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1,200,000.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少393,879,954.59元,其中固定资产增加560,288.14元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,政府采购支出总额835,500.00元,其中:政府采购货物支出17,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出818,000.00元。授予中小企业合同金额37,500.00元,占政府采购支出总额的4.5%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表12-14。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2022年度部门决算公开表.xls
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2022年度项目支出绩效自评表.xls
监督索引号53280005033301111