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西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年度部门决算

 

目 录

第一部分 西双版纳傣族自治州政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 西双版纳傣族自治州政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州政务服务管理局成立于2011年10月21日，主要承担以下职责：贯彻落实中央、省深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施，统筹协调推进全州“放管服”改革，深化行政审批制度改革，负责投资项目集中审批管理服务工作，推进政务服务中心和网上政务服务平台建设，优化办事窗口及办事流程，负责电子政务管理，推进“互联网+政务服务”建设，负责公共资源交易监督管理，推进中介超市平台建设等。下设州公共资源交易中心和州政府采购和出让中心，州公共资源交易中心主要职责：承担州级公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、国有产权交易、土地使用权交易、矿业权交易、工程建设招投标、司法机关罚没物品拍卖等州级公共资源交易的综合服务工作；负责收集、存储和发布州级公共资源交易信息；负责提供公共资源交易的法律、法规政策和技术咨询服务；负责制定内部各项管理制度、业务流程和动作规则并组织实施；负责加强对县（市）公共资源交易中心业务指导；负责局机关及“两中心”信息网络建设，做好信息系统建设、维护、管理；完成上级交办的其他任务。州政府采购和出让中心主要职责：接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的州级政府采购项目采购；接受委托代理其他政府项目的采购；组织实施医用耗材和医疗设备集中采购；接受委托集中代理相关公共资源出让业务；完成上级交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在州委州政府的领导下，在各部门的支持和帮助下，州政务服务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会及二十大会精神，认真贯彻落实中央、省、州有关决策部署和工作要求，以开展“五比五看五争当”活动推进作风革命效能革命为契机，持续深化“放管服”改革，全面推进政务服务标准化规范化便利化，全力构建“办事不求人”“审批不见面”“最多跑一次”的政务服务环境。

1.坚定政治立场，着力强化机关党的建设

局党组紧紧围绕党的路线方针政策和党中央重大决策部署及省委、州委工作安排，以模范机关创建为抓手，持续深化机关党的建设。一是着力强化党的政治建设。认真学习贯彻《中共中央关于加强党的政治建设意见》要义，坚持和运用好民主集中制这一根本领导制度，切实把充分发扬党内民主和正确实行集中有机结合起来，推动局机关党的政治建设始终向好发展。年初，制定“党组工作要点”和“党组理论学习中心组学习计划”，做到将学习习近平总书记重要讲话精神及创新理论，列为党组会议第一议题、理论学习中心组学习第一专题。同时迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，完成一轮集中培训、一次书记领学、一次交流研讨、一次专题宣讲，实现干部职工学习全覆盖。切实强化党员干部在思想上把坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩。年内召开党组会议16次，理论学习中心组学习8次。认真落实意识形态工作责任制，每季度听取1次领导班子成员汇报分管领域意识形态工作情况，并开展意识形态分析研判，同时做到每年向州委报告1次政务服务领域意识形态工作情况，切实抓实宣传思想工作，做好思想政治引领，落实网络安全责任，守好舆论阵地，政务服务管理局全年未出现负面舆情。认真落实《中国共产党党组工作条例》，年内两次修订完善《中共西双版纳州政务服务管理局党组工作规则》，明确凡是“三重一大”事项、重要工作制度方案、重要业务工作发展等必须经党组会议民主集中讨论，切实发挥好党组把方向、管大局、保落实的领导作用。年内党组会议研究三重一大事项13次、工作制度方案10次、重要业务工作10次。二是着力强化干部队伍素质。以开展“五比五看五争当”活动深化作风革命为契机，聚焦转变作风、提升效率，全面提升政务服务干部队伍素质。持续打造“党建+政务服务”党建品牌，把党支部规范化建设和实体大厅服务有机结合，划分党员责任区，设立党员先锋岗和示范岗，实施党员服务承诺等制度，树立党员服务窗口形象。充分发挥西版纳州机关党建服务中心作用，促进与各成员单位支部联建、党员联管、业务联动。积极践行一线工作法，班子成员带头下沉到基层一线开展调研，现场办公，了解实际情况，听取意见建议，今年以来，局领导班子成员深入企业调研8次，县（市）、乡镇调研6次，政务服务中心坐班55次；积极开展业务大讨论、政务讲堂等活动，领导班子成员、科室（单位）负责人主动上讲台、到行业部门、县市乡镇开展业务现场教学，营造“比、学、赶、超”的浓厚氛围。严格落实选人用人有关规定，今年选拔任用1名正科级干部，晋升2名公务员职级，各选派和接收1名科级干部到跨县域交流任职，2名党政储备人才试用期满转正定级。三是着力强化党内政治生活。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，党组班子成员带头严格落实“三会一课”制度，认真履行普通党员的权利和义务。积极参加云南省领导干部时代前沿知识讲座28人次，同时切实用好“云岭先锋”“学习强国”“干部在线学习学院”等移动课堂，坚持不懈用党的创新理论武装头脑。严格落实民主生活会制度，召开了生态环境和党史学习教育专题民主生活会，对照中央生态环境保护督察反馈意见，认真查摆突出问题，深入剖析问题根源，制定整改措施，完成整改任务；召开了巡察整改专题民主生活会，会上党组成员严肃认真开展批评和自我批评，切实达到“红脸出汗”的效果。今年，召开支委会15次、党小组会24次，党员大会6次，主题党日活动11次，党组成员上党课9次（廉政党课2次），行政主要负责人上廉政课1次。四是着力强化党建引领示范。以加强机关党建为抓手，充分发挥党建示范引领，统筹推进疫情防控、依法治州、民族团结进步、创建文明城市、乡村振兴等重点工作。持续巩固提升基层党建工作，党支部党员到社区开展“四双”服务5次，服务12小时，党员累计服务221.84小时。年内被评为“模范机关示范单位”“州直机关党建宣传工作先进党组织”，并有1名党员被评为“2021—2022年度州直机关党建宣传工作优秀个人”。积极参与疫情防控，选派1名处级党员干部到边境一线村开展强边固防工作，组织9批26人次参与中老边境抵边值守；组建党员突击队到网格化责任区、疫情防控重点区域等开展志愿服务596人次。今年党支部1名党员干部家庭被评为“2022年西双版纳州抗疫最美家庭”。持续深化法治政府建设工作开展，年内被评为“云南省法治政府建设工作先进单位”；同时加大民族团结进步宣传力度，持续发挥“民族团结进步示范单位”作用。成功创建州级文明单位，第十七届西双版纳州文明单位州属以上7家，州政务服务局名列其中，同时今年还有1名党员干部家属被州级评为“西双版纳好媳妇”，1名职工被州级评为“西双版纳三八红旗手”。持续深入推进乡村振兴，党组书记到定点帮扶村开展工作4次，局领导班子成员深入定点帮扶村帮助指导工作8批次36人次，及时帮助指导乡村振兴、疫情防控、人居环境整治、“一部手机办事通”APP使用等工作，推动勐海县勐满镇帕迫村村委会为民服务站规范化建设，帮助基层解决了一批实际困难和问题。

2.深化从严治党，纵深推进党风廉政建设

局党组切实担负起管党治党政治责任，把加强和规范党内政治生活、加强党内监督的各项要求落实到全面从严治党的各项工作中，把全局的党风廉政建设不断推向深入。一是抓实主体责任落实。3月份，召开了全州政务服务党风廉政建设工作部署会，层层签订了党风廉政建设责任书；党组书记承担起第一责任人职责，统筹抓好各项工作，督促班子成员落实“一岗双责”，把党风廉政建设和意识形态与业务工作同安排、同部署、同落实。坚持每季度听取分管领导对分管领域党风廉政建设工作情况汇报，组织专题研究党风廉政工作3次，与派驻纪检组会商3次，开展书记点评2次，开展4次节前廉政谈话。持续深化第一种形态运用，认真开展党风廉政“听、谈、查”工作，今年党组书记对班子成员约谈4次、与机关干部和关键岗位职工谈心谈话18人次；班子成员与分管领域干部谈心谈话44人次。同时突出公共资源交易中心、政府采购和出让中心“一把手”的监督，用好家访、廉政谈话、谈心谈话、警示教育强化“一把手”的监督。二是完善党风廉政建设机制。制定了《2022年党风廉政建设工作和反腐败工作主要任务分解》和《党组书记党风廉政点评工作方案》，进一步明确了领导班子成员抓党风廉政建设责任；修订了《中共西双版纳州政务服务管理局党组工作规则》和《局长办公会议议事规则》等17个工作管理制度，进一步规范了议事决策、强化了监督追责，使党组和行政班子之间责任更加明晰、衔接更加紧密、程序更加规范，同时加强了单位的内控管理。制定了《中共西双版纳州政务服务管理局党组“清廉机关”建设活动实施方案》，持续推动“清廉机关”建设。梳理编制了风险防控清单，梳理出37个关键岗位，101个风险点，182条防控措施，各科室（单位）梳理风险点70个，防控措施154条，进一步强化了公共资源交易、政府采购交易、项目建设等重点领域、关键环节的监管。三是压实管党治党责任。严格落实民主集中制，坚持涉及“三重一大”事项必须经集体讨论决定；严格执行主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程招标等制度，局党组会研究重大事项均邀请纪检组到会监督指导；严格落实干部选拔任用有关规定，严把干部选拔任用关；严格落实领导干部重大事项报告、操办婚丧嫁娶事项申报备案、述职述法述廉等制度，有效防止领导干部违规违纪问题的发生。坚持把深入学习习近平总书记对进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神纳入党组和党组理论学习中心组学习内容。今年以来，局党组会有8次研究党风廉政建设相关工作，及时通报了《关于违反中央八项规定精神典型问题的通报》《关于推进作风革命效能革命典型案例的通报》《关于勐腊县委常委、常务副县长严重违纪违法的通报》等典型案例，同时坚持重大节庆和重要时间节点前，组织召开干部职工大会，通报群众身边腐败和作风典型案例、违反中央八项规定及损害营商环境典型问题等，还以被处分的退休职工为反面案例开展“严守纪律、警钟长鸣”专题警示教育，进一步强化党员干部的纪律和规矩意识。同时常态化组织参观警示教育基地，结合家风教育，组织党员干部及家属开展警示教育和廉政座谈交流，切实提升党员干部不敢腐、不能腐、不想腐的自觉。今年开展廉政家访21人次，签订助廉承诺书21份。四是抓实巡察、审计、检查反馈问题整改工作。围绕州委第三轮第一巡察组反馈的4个方面37个问题，制定整改方案和问题清单，成立巡察整改工作领导小组，建立半月督办机制，切实做好整改工作。目前完成35个问题整改，2个问题正在整改中。对2021年促进优化营商环境专项审计调查发现问题已完成整改，并持续做好。针对上年度党风廉政建设责任制考核反馈的4个方面问题，制定了11条整改措施，按时上报整改情况，已完成整改。全力配合州纪委州监委在关键节点各项检查工作，抓好以“小”见严纠“四风”专项行动“回头看”等工作。

3.立足职能职责，推动政务服务改革发展

坚持以落实州营商环境三年行动计划、州“放管服”改革工作要点、州优化营商环境16条措施为主线，全面推进政务服务标准化规范化便利化建设，全力打造高效透明的政务服务环境。全州政务服务清单管理更加规范、“应进必进”基础更加牢固、服务至上理念更加深入人心、政务服务体系更加立体完备、服务群众的“肠梗阻”有效消减。一是认真履行优化营商环境建设牵头责任。优化营商环境建设职责6月份移交前，严格落实优化营商环境工作联席会议制度，定期研究、研判优化营商环境工作。以州优化营商环境领导小组名义组织召开3次会议（含1场视频培训会），组织开展营商环境问题整改调研1次（含4场企业座谈会）。11月组织召开共建磨憨国际口岸城市建设“第二印章”商讨推进会议1次，发出营商环境工作动态1期、工作通报2期、政策图解2份。有效发挥西双版纳州优化营商环境和促进市场主体倍增领导小组“行政审批和公共服务专项组”牵头部门作用，配合起草营商环境三年行动计划等文件，报请州人民政府成立“一件事一次办”领导小组，统筹推进全州政务服务事项“一件事一次办”流程优化、信息共享、联动审批、电子证照应用、业务培训等各项工作。二是全力完成省级任务指标。完成州级367项、县（市）级727项行政许可事项清单公布，与全省同步构建形成省级统筹、分级负责、规范统一、权责清晰的行政许可事项清单体系。完成全州政务服务实施部门电子印章采集，备案率100%；完成全州247类电子证照签章关系配置和加盖电子印章工作，做到常用证照实现线上线下同步签发；完成全省2022年“互联网+政务服务”指标任务，全州承接并发布“五级十二同”政务服务事项5094项，网上可办4974项，占97.64%；全程网办4156项，占81.59%；“最多跑一次”4973项，占97.62%；“一部手机办事通”办件量121.92万件、人均办件量0.14件（全省排名第9名）、活跃用户量40.33万人、人均活跃用户度0.31件（全省排名第2名）。全州政务服务实施部门已签订委托（授权）书进驻政务服务事项5094项，委托（授权）进驻率100%。云南省营商环境综合服务平台“投诉举报”模块西双版纳州销号率95.62%，销号率全省排名第一。全州“办不成事”反映窗口受理办结率100%；全州“好差评”好评率99.99%，“差评”实名回访整改率100%。全州公共资源交易电子化交易程度达到96.94%，超额完成省级考核指标任务。三是有效解决长期难题。立足改革大胆实践，切实营造公平环境，畅通监督渠道，提升服务效能。推动政务服务事项“应进必进、进必能办”工作突破性进展。目前州级、勐腊县进办率达到100%，景洪市、勐海县签订委托（授权）书进驻率100%，办理率正在有效推进。联合相关部门下发了《关于规范机动车驾驶人员体检项目及费用的通知》，对全州机动车驾驶人员体检项目进行了统一，收费标准由最高的42.5元统一至12元，切实破除近10年区域“各自为政”收费的乱象，以实际行动维护了广大群众权益不受侵害。全州公共资源交易实现省内跨州（市）异地评标和电子保函替代保证金常态化，同时招投标受理环节申请材料减少了55%，改革红利不断向企业释放。截至11月，全州完成交易项目719宗，交易金额147.65亿元；采用电子保函释放企业资金3.34亿元，清退历年沉淀保证金36.8万元，切实激发了西双版纳疫情期间中小企业市场主体活力。加强政府集中采购工作，依托“互联网+政府采购”积极推进电子卖场“全省一张网”，截至11月全州完成政府集中采购项目39宗，预算金额6507.61万元，成交金额5826.39万元，节约资金 681.22万元，节约率10.4% ；国有土地出让项目（招拍挂）交易项目 47宗，成交金额  46514.48万元；电子卖场入驻供应商472 家，上架商品 152521件，发生交易订单2530 笔 ，交易金额  6051.21万元。政府采购实现“淘宝式”电子化转型，依托政采云电子卖场，压缩采购流程所需时间由15天缩短到在线询价的5天、反向竞价的4天、网超直购0.5天；同时成功试行政府集中采购项目免收投标保证金，切实减轻企业负担和制度性成本。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批协调科、行政效能科、公共资源交易监管科、电子政务科。所属单位2个，分别是：

1.西双版纳傣族自治州公共资源交易中心

2.西双版纳傣族自治州政府采购和出让中心

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州政务服务管理局

2.西双版纳傣族自治州公共资源交易中心

3.西双版纳傣族自治州政府采购和出让中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年度收入合计9,696,492.28元。其中：财政拨款收入9,695,918.34元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入573.94元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加516,157.18元，增长5.62%。其中：财政拨款收入增加517,451.40元，增长5.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,294.22元，下降69.28%。主要原因：1.财政拨款收入增加的原因是在职人员调资补发2021年7月至2021年12月基础绩效奖、2021年10月至2021年12月基本工资，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，形成的人员工资福利支出增加；2.其他收入减少的原因是收到税务局返还代扣代缴手续费减少，导致本年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年度支出合计9,696,492.28元。其中：基本支出7,940,894.28元，占总支出的81.89%；项目支出1,755,598.00元，占总支出的18.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加517,027.18元，增长5.63%。其中：基本支出增加1,464,686.98元，增长22.62%；项目支出减少947,659.80元，下降35.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1.基本支出增加的主要原因是在职人员调资补发2021年7月至2021年12月基础绩效奖、2021年10月至2021年12月基本工资，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，形成的人员工资福利支出增加；2.项目支出减少的主要原因是受疫情影响，政务服务实体大厅等相关项目经费减少，形成项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州政务服务管理局机构正常运转的日常支出7,940,894.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,271,819.00元，占基本支出的91.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费669,075.28元，占基本支出的8.43%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州政务服务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,755,598.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：政务大厅运行经费支出661,051.00元，主要用于保障政务大厅正常运行相关经费支出；电子化交易平台运维及扩建更新经费支出715,751.00元，主要用于保障全州公共资源交易电子化平台稳定运行、网络安全畅通、硬件设备和基础环境安全；“互联网+政务服务”技术服务经费支出249,500.00元，主要用于保障相关政务服务部门的网上平台使用，提升网上政务服务质量；政务服务及公共资源交易场所标准化建设项目经费支出88,900.00元，主要用于提高疫情应急处置能力，保障办事群众生命安全，加快推进全省公共资源交易平台服务标准化建设，全面实现工程建设项目远程异地评标；其余为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出9,695,918.34元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加517,451.40元，增长5.64%，增加的主要原因：在职人员调资补发2021年7月至2021年12月基础绩效奖、2021年10月至2021年12月基本工资，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，形成的人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,974,860.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%。主要用于局机关及所属事业单位等人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出752,353.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于局机关及所属事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出499,820.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于局机关及所属事业单位的医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及失业保险、工伤保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出468,883.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于局机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,900.00元，支出决算为27,990.72元，完成年初预算的80.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23,985.72元，占总支出决算的85.69%；公务接待费支出决算4,005.00元，占总支出决算的14.31%，具体是国内接待费支出决算4,005.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,900.00元，支出决算为27,990.72元，完成年初预算的80.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为23,985.72元，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出决算为4,005.00元，完成年初预算的36.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和州委州政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,260.60元，增长17.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,653.60元，增长7.40%；公务接待费支出决算增加2,607.00元，增长186.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是上级部门到我单位调研、检查、指导工作，各县市政务机关之间学习交流等发生的接待支出，接待次数较上年增多，而且接待人员和陪同人员级别较高，公务接待费支出增加；二是响应政府号召积极开展疫情防控增援一线等工作导致公务用车频率增加，过路过桥费及车辆燃油费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项安排因公出国（境）开展工作。

2.购置车辆0辆，我单位无经费购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障局机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，监督检查发生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作，各县市政务机关之间学习交流等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年机关运行经费支出669,075.28元，比上年减少519.00元，下降0.08%，主要原因：为厉行节约，严格控制机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。部门机关运行经费主要用于办公费70,937.50元、印刷费8,000.00元、咨询费20,000.00元、手续费28.00元、邮电费14,000.00元、物业管理费3,612.00元、差旅费48,216.27元、维修（护）费60,000.00元、租赁费20,000.00元、会议费1,000.00元、培训费1,112.00元、公务接待费4,005.00元、专用材料费10,000.00元、劳务费5,600.00元、工会经费64,881.12元、福利费768.00元、公务用车运行维护费23,985.72元、其他交通费用187,050.00元、其他商品和服务支出61,479.67元、办公设备购置64,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州政务服务管理局资产总额45,033,801.94元，其中，流动资产11,710.36元，固定资产44,914,647.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,800.00元，其他资产95,643.71元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加391,284.32元，其中流动资产减少128,210.39元，固定资产增加423,851.00元，其他资产增加95,643.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额196,871.00元，其中：政府采购货物支出196,871.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额196,871.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

西双版纳傣族自治州政务服务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年度部门决算公开表20230919073105120.xls

监督索引号53280018043701111