滇西应用技术大学傣医药学院2022年度部门决算公开

来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-21

监督索引号53280006056001000

滇西应用技术大学傣医药学院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  滇西应用技术大学傣医药学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  滇西应用技术大学傣医药学院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.全面贯彻党的路线、政策和方针,贯彻国家的教育方针。依法招收学生,开展教学、科研、社会服务和文化传承创新活动,培养挖掘、传承、发扬傣医药文化的,具有良好理论知识、人文素养、国际视野和创新精神,德、智、体、美、劳全面发展,服务于傣医药产业发展所需的生产、研发及临床、管理一线的,适应地方经济社会发展的高层次应用型技能技术人才。

2.积极融入经济建设,深化产教融合及教育教学改革,探索办学模式和办学体制机制的创新。

3.挖掘教学资源,依法合理设置本土化、民族化和国际化课程,创建特色化课程体系。

4.广泛开展产教融合、校企合作,鼓励行业、企业及科研院所、高校参与学校建设、管理和人才培养全过程,共享教学资源,共建傣医药应用技术研究院、实验实习实训平台。

5.建立健全校外兼职教师聘任管理制度,与国内外高校、科研院所、企业行业互聘教师,优化师资队伍结构。

6.积极开展基础研究和应用研究,孵化基地建设,推动学术进步、科技创新、成果转化。

7.发挥区位和亲缘优势,积极开展国际合作与交流,与东南亚国家及其他国家和地区开展合作办学,不断探索留学生招收、培养机制,加强国际技能型人才培养基地建设,促进教育国际化,服务于中国及周边国家社会经济的和谐发展。

8.建立服务于行业企业在岗职工的继续教育培养模式,建设承担行业企业在职人员学历教育与继续教育的人才培养基地,促进企业和职工共同发展。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年度,一是坚持党的全面领导。旗帜鲜明讲政治,认真贯彻执行党委领导下的校长负责制,坚持三重一大事项集体研究决定,修订完善学院党政联席会、党委会、院长办公会议事规则,认真落实党委会议第一议题、理论学习中心组学习第一专题、党支部主题党日第一主题和党员干部培训第一课程制度,着力抓好《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》学习贯彻。二是夯实基层党建工作。健全高校党建工作体系,推进基层党建工作实施方案和党委书记、班子成员抓基层党建工作责任清单等,深化新时代党建带群建工作,统筹推进学生党支部示范点创建工作,深入实施高校教师党支部书记双带头人培育工程。三是落实全面从严治党责任。学院党政主要领导认真履行党风廉政建设第一责任人职责,领导班子其他成员切实履行好一岗双责,制定印发学院实施清廉学院建设行动方案,推动学院清廉学院建设,加强对党员干部教育管理监督,积极运用监督执纪四种形态,抓早抓小、防微杜渐,紧盯疫情防控重要领域、关键环节、薄弱项目开展监督检查10次,及时堵塞漏洞,确保常态化疫情防控各项措施落实落地。四是推进意识形态工作责任制落实落细。坚持一会一报”“一事一报,加强课堂和讲座论坛、报告会、研讨会的管理,规范信息发布,认真落实领导干部讲形势与政策课要求,州委书记、州委副书记、州长分别到学院作高校形势政策报告。五是加强党建引领,促进教育教学工作顺利开展。2022年,傣医学专业综合测评达到国内本科专业平均水平,并获批云南省一流本科专业建设点;青年教师获国家自然基金项目1项,发表SCI论文3篇。学院成立五年以来,已投入近4000万元的资金改善办学条件,建设了基本能够满足教学科研工作的实验实训中心,并基本形成了以傣医学专业为核心的学科专业群。2022年圆满完成招生计划,本科学生报到率达98.29%、专升本达108%、专科达87.25%。学院领导带队走访单位企业63家,拓展就业岗位1291个,2022届毕业生就业去向落实率达93.99%。六是产教融合协同育人迈上新台阶。与西双版纳华坤生物科技有限责任公司、云南科盛康养产业发展有限责任公司签订合作框架协议,分别挂牌成立滇西应用技术大学傣医药学院产教融合实践基地,与西双版纳州傣医医院、中国医学科学院药用植物研究所云南分所等9家科研单位、企事业共同成立滇西应用技术大学傣医药学院校企合作委员会;与昭通市第一人民医院、保山市第二人民医院等20家单位签订共建实践教学基地协议;与勐海县中医医院联合开展基层医护人员职业能力提升培训。七是加强干部人才队伍建设。强化党管人才工作,成立学院人才工作领导小组,结合实际修订学院人才引进暂行办法、预聘制人员聘用与管理办法。加强高层次人才引进工作,2022年柔性引进高层次人才暨高校银龄教师10人次,引进北中医丹心计划硕士研究生2名、对外经济贸易大学博士研究生2名到学院开展支教支研。认真做好干部选拔任用工作。制定2022年内设党政管理机构领导干部选拔任用工作方案,严格规范工作程序,选拔内设党政管理机构科级干部8名、交流轮岗干部2名。深入开展五比五看五争当活动,学院领导带队到昆明医科大学、云南中医药大学进行对标寻标,在学院营造争先创优的良好干事创业氛围。八是加强校园疫情防控,维护校园安全维稳。认真做好疫情防控工作,调整充实学院疫情防控工作领导小组,召开8次疫情防控工作领导小组会议,结合实际制定学院2022年春季、秋季学期开学暨疫情防控常态化工作方案、应急预案、应急演练方案、教学工作组织方案、学生管理工作方案以及开学第一课实施方案等,把各项措施落实到位。做好思想引导和心理疏导,围绕新冠肺炎疫情防治、结核病防治等主题,采取主题班会、主题团日等形式组织开展健康宣传教育活动;组织全校师生定期进行核酸检测,积极动员师生接种加强针疫苗。保障疫情防控物资储备,每周开展一次校园全覆盖消毒消杀工作,切实把各项防控工作抓严抓紧抓实。建立每月一次校园安全大排查工作制度,定期对消防、校舍、食品及饮用水安全、危险化学品安全、特种设备安全及校园周边治理等领域的安全隐患进行排查,修订完善各项应急预案。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室(宣传部、统战部)、组织部(人事科)、纪检科(审计科)、教务科、学生科(学生工作部、武装部)、保卫科(财务科)、科学技术科。5个教学、教辅、科研机构:医学系、中药系、实验实训中心、图书馆、西双版纳州傣医药南药协同创新研究中心。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入滇西应用技术大学傣医药学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1,为滇西应用技术大学傣医药学院

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

滇西应用技术大学傣医药学院2022年末实有人员编制65人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制65人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员64人(含参公管理事业人员0人)。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

滇西应用技术大学傣医药学院2022年度收入合计47,245,537.85元。其中:财政拨款收入18,841,389.78元,占总收入的39.88%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入17,440.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.04%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入28,386,708.07元,占总收入的60.08%。与上年相比,收入合计增加12,360,396.89元,增长35.43%。其中:财政拨款收入增加6,106,786.57元,增长47.95%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少24,000.00元,下降57.92%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加6,277,610.32元,增长28.39%

增加的原因主要是:财政拨款收入增长35.43%,原因是教职工由2021年末44人增加到64人,学生人数由2163人增加到2805人,教育公用经费支出加大,工资发放及正常晋升薪级工资标准、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险等经费增加,以及云南省财政厅下拨现代职业教育质量提升中央参照直达专项资金和云南省财政厅下拨虚拟仿真实训中心和临床技能实训基地建设经费。

事业收入下降57.92%,原因是2022年报名参加北中医远程教育学历提升人数比2021年下降,收入有所下降。

其他收入增长28.39%,是因为学院属新办院校,学生人数从20212163人增加到20222805人,由于学生人数的增长,学费和生均经费返还款呈逐年增长趋势,同时滇西大总部下拨中央支持地方高校建设项目经费和科研项目等项目资金收入比上年有所增长。

二、支出决算情况说明

滇西应用技术大学傣医药学院2022年度支出合计34,318,221.36元。其中:基本支出25,057,481.47元,占总支出的73.02%;项目支出9,260,739.89元,占总支出的26.98%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加9,075,648.44元,增长35.95%。其中:基本支出增加8,208,378.21元,增长48.72%;项目支出增加867,270.23元,增长10.33%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%

增加的原因主要是:一是教职工由2021年末44人增加到64人,教育公用经费支出加大,工资发放及正常晋升薪级工资标准、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险等经费增加。二是学生人数由2163人增加到2805人,由于学生人数的增加,滇西大总部下拨学费、生均经费和住宿费返还款比上年大幅增长。三是省财政下达项目资金比上年增加,项目经费支出增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障滇西应用技术大学傣医药学院机构正常运转的日常支出25,057,481.47元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,561,659.78元,占基本支出的54.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,495,821.69元,占基本支出的45.88%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障滇西应用技术大学傣医药学院完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,260,739.89元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为2021年结转第三批教育学生资助中央直达补助资金16,000.00元; 省级下达高层次人才特殊生活补贴专项经费30,000.00元;省级下达滇西大傣医药学院现代职业教育质量提升中央参照直达专项资金3,999,400.00元;省级下达2022年滇西应用技术大学傣医药学院虚拟仿真实训中心和临床技能实训基地建设经费4,239,616.00元;2021年结转省级人才发展专项资金99,974.76滇西应用技术大学下拨项目资金支出865,236.13;(涉密项目不公开)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

滇西应用技术大学傣医药学院2022年度一般公共预算财政拨款支出18,841,389.78元,占本年支出合计的54.90%。与上年相比增加6,106,786.57元,增长47.95%,增长原因一是教职工由2021年末44人增加到64人,教育公用经费支出加大,工资发放及正常晋升薪级工资标准、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险等经费增加;二是学生人数由2163人增加到2805人,由于学生人数的增加,相关学生活动经费相应增加;三是2022年增加了省级下达2022年滇西应用技术大学傣医药学院虚拟仿真实训中心和临床技能实训基地建设经费,主要用于学院实验实训平台设备采购、专用材料购置、实验室装修改造等方面。由于人数的增加和项目资金投入的增多,因此2022年度一般公共预算财政拨款比上年有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于发放高层次人才特殊生活补贴30,000.00元。

    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出16,291,217.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.47%。主要用于人员经费6,183,001.48元,商品和服务支出1,986,539.56元,对个人和家庭的补助83,900.00元,资本性支出8,037,776.00元。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出1,084,950.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于事业单位离退休支出1,044.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出722,604.32元,机关事业单位职业年金缴费支出361,302.16元。

9.卫生健康(类)支出749,182.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于事业单位医疗支出430,796.35元,公务员医疗补助207,898.15,其他卫生健康管理事务支出99,974.76元,发公共卫生事件应急处理10,513.00元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    19.住房保障(类)支出686,040.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于住房公积金686,040.00元。

    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为203,000.00元,支出决算为3,040.00元,完成年初预算的1.5%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算3,040.00元,占总支出决算的100.00%,具体是国内接待费支出决算3,040.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

滇西应用技术大学傣医药学院2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为203,000.00元,支出决算为3,040.00元,完成年初预算的1.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为3,040.00元,完成年初预算的4.16%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因为受新冠肺炎疫情影响,取消2022年出国(境)计划;二是受疫情影响,为减少人员流动,上级部门的部分线下工作采取了线上的方式开展,减少了原计划的公务出行;三是公务接待对象主动缴纳接待费,冲减了部分接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少6,530.00元,下降68.23%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少6,530.00元,下降68.23%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是一是因为受新冠肺炎疫情影响,取消2022年出国(境)计划;二是受疫情影响,为减少人员流动,上级部门的部分线下工作采取了线上的方式开展,减少了原计划的公务出行;三是公务接待对象主动缴纳接待费,冲减了部分接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。因受新冠肺炎疫情影响,学院取消2022年出国(境)计划,未产生费用。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次55人(其中:外事接待人次0人)。主要接待滇西应用技术大学总部到学校开展检查、调研等学校管理工作,共7批次42人次,发生接待费1,960.00元;接待对口帮扶高校、合作企业到学校调研,3批次13人次,发生接待费1,080.00元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

滇西应用技术大学傣医药学院2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。滇西应用技术大学傣医药学院为公益二类事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,滇西应用技术大学傣医药学院资产总额59,261,645.94元,其中,流动资产31,178,930.75元,固定资产26,017,619.78元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程1,068,324.00元,无形资产985,929.71元,其他资产10,841.70元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加19,537,296.07元,其中固定资产增加10,081,350.51元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额13,208,292.00元,其中:政府采购货物支出13,185,242.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出23,050.00元。授予中小企业合同金额13,208,292.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(部分涉密项目不公开)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280006056001111

滇西应用技术大学傣医药学院2022年度部门决算公开表20230921083724114.xls

滇西应用技术大学傣医药学院2022年度绩效自评表.xlsx