西双版纳傣族自治州地震局2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280005047701000
西双版纳傣族自治州地震局2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州地震局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州地震局概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州地震局是西双版纳傣族自治州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，由西双版纳傣族自治州应急管理局统一领导和管理。主要职责是：
1.根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全州防震减灾工作的协调指挥。
2.组织编制全州防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。
3.负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全州地震台网（站）及信息系统的建设。指导州内地震监测台网（站）管理和实行群测群防工作行业管理，实现资源共享。制定全州地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。
4.会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，建立震灾预防工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析、判定。
5.组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。
6.承办云南省地震局交办的有关事项，负责指导县市地震行业系统的工作。
7.职能转变。将地震灾害应急救援职责划入州应急管理局。将建设工程抗震设防要求审核行政职能划入州住房和城乡建设局。
8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，西双版纳傣族自治州地震局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和十九届历次会议精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实省委省政府、州委州政府的决策部署，全力推进作风革命、效能机关建设。重点工作任务如下：
1.全力推进全面从严治党，认真履行管党治党责任。
一是切实强化理论武装。积极开展专题学习研讨，组织召开党组会“第一议题”28次、理论学习中心组学习11次、主题党日12次，开展“三会一课”27次，组织参加“万名党员进党校”5人次、省级以上学习培训20余人次，组织观看《云岭夜校》、时代前沿知识讲座、《零容忍》等影视片17场次；组织到勐龙烈士陵园、勐养镇城子解放斗争遗址、勐罕渡江战役遗址等教育基地重温入党誓词、开展传统红色基因教育；迅速掀起党的二十大精神学习热潮，深入三县（市）地震局、象明乡安乐村、景哈乡坝那村等宣讲党的二十大精神。二是认真履行全面从严治党主体责任。组织召开党建工作专题会2次、听取班子成员党建工作汇报4次、向上级报告党建工作情况2次；召开研究党风廉政专题会2次、廉政教育培训学习13场次、“书记点评”1次、“听、谈、查”2轮30人次、集体廉政谈话4批次、任前廉政谈话9人次。签订《党风廉政建设责任书》9份、《干部家庭廉政承诺书》14份，制定责任分解清单、风险防控清单、任务分解实施方案等；组织召开意识形态工作专题会2次，完成季度意识形态领域分析研判4期，认真开展震情舆情会商，及时处置涉震网络舆情1件。三是大力推进模范机关创建，召开模范机关创建工作专题会议2次，开展政务服务“窗口体验”活动和现场办公，及时解决一次性告知、一窗受理等服务事项；落实网格区环境卫生整治、文明创建、疫情防控等任务，责任细分到科室、到责任人，并设置“党员先锋岗”标识牌，亮身份、树标杆、展风采；四是扎实开展“五比五看五争当”“对标先进争创一流”“作风革命效能革命”活动，州地震局的洞体应变仪测项获三等奖、排名第三，水管仪、摆式倾斜仪、网络运行质量、网络安全均获优秀奖，排名第四，在省地震局组织的第五届云南省防震减灾科普讲解大赛中，州地震局荣获优秀组织奖，州地震局荣获2021-2022年度云南省防震减灾法治建设奖（位列全省第一名）。
2.围绕州委州政府中心工作，倾心致力于强边固防和富民兴边。
一是倾心织密建强基层组织。派出党建组织员1名，深入勐海镇、景哈乡基层一线，对组织体系、“三会一课”、决策议事程序等党务、村务、制度建设全方位给予深入细致的指导；帮助坝那村委会党总支推进5个村党支部规范化建设，帮助制订《小微权力清单》《村规民约》等制度16项，共完成党支部达标创建3个，共开展联合支部活动3批次，开讲联合党课4批次。二是全力推进乡村振兴。制定《州地震局2022年对景哈乡坝那村委会坝那村等五个村小组定点帮扶计划》，发动干部职工积极自购农特产品价值7,525.00元，通过推销、代销、推荐收购商等方式，帮助群众售卖蜂蜜、坚果、泡果；在巴拉村增建设1个地震预警和烈度速报基本站，夯实防震减灾基础保障。三是严防死守新冠疫情防控。严格落实网格化管理工作要求，主要领导亲自抓，分管领导靠前指挥，开展入户检查排查400余人次，上报统计表376份；开展爱国卫生服务190余人次。派出人员到机场协助查验工作5批次服务105天、增缓边境一线突击队员11批次值守380天、支援疫苗接种核酸检测点29批61人次。所承担的明珠小区、纳昆康53＃楼、54#-1、54#-2楼、办公区5个网格责任区和支援点勐伴015所、5个村民小组联系点均为“疫情零发生”。四是协同推进社会综合治理。积极推行新时代“枫桥经验”，全面落实社会治安综合治理、安全生产、消防安全等责任，对本单位干部职工、亲属开展全面平安建设教育培训4场次，开展“以案释法”案例分享6次、“旁听庭审”1次，在单位门口悬挂“争做平安使者，共享平安成果”宣传标语，到网格责任区组织开展群众安全感满意度测评等志愿服务2次，地震系统干部职工满意度测评参与率达100%。2022年全州地震系统为“零矛盾纠纷、零信访、零举报、零案件”。
3.聚焦主责主业，圆满完成防震减灾各项任务目标。
一是地震领域政务服务改革持续深化。严格落实“一网通办”要求，全面完成“互联网+监管”6项政务服务，行政服务事项覆盖面广、便捷高效；2次更新办事指南，调整2项公共服务为全程网办零跑腿，缩减办理时限60日；出台规章制度、地方规范性文件9项，地震领域的法制建设健全度、规范性、可操作性、普惠性位列全省前列。法制力量显著增强，局机关的8名在编在岗人员全部持有执法资格证，其中研究生学历占比44%，党员占比89%。
二是防震减灾工作成果丰硕。16个州市中首个完成修订《西双版纳州地震应急预案》任务。监测预报工作及时、科学、准确。及时核实勐遮井水温升高的地震宏微观异常1批次，上报定点观测资料异常零报告120期、宏观异常零报告116期、观测资料周月报分析46期、宏观异常报告4期。在窗口网站公布地震统计信息11期。组织召开震情季度会商会4批次。全年开展地震安全性评价行政检查4批次。配合省检查组完成地震应急准备工作检查督查2批次，州内自行开展地震应急准备专项检查督查2批次。全州103个观测台站（网）高效运转。组织地震科普进校园2.2万人次、进军营300人次、进企业500人次、进机关200人次、进社区10场次、进乡镇5场次、进农村12场次、进警营2场次。协调电视台、报社刊播专栏3期，宣传受众人数达100万人以上。成功应对“12.24”老挝6.0级、“7.22”缅甸5.9级等系列地震应急处置，报送震情信息19期。开展全州地震系统震中野外现场演训3次、“第一响应人”培训2期316人。与科技局、党校、州广播电视台等密切合作中，建立了防震减灾科普教育基地。5所学校被认定为州级防震减灾科普示范学校。与州广电小记者俱乐部栏目组合作宣传宣讲活动2批次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科、宣传科教科；所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个，为西双版纳傣族自治州地震局；其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州地震局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员9人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；西双版纳傣族自治州地震局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州地震局2022年度收入合计2,552,950.05元。其中：财政拨款收入2,524,781.35元，占总收入的98.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,168.70元，占总收入的1.10%。与上年相比，收入合计增加169,881.65元，增长7.13%。其中：财政拨款收入增加188,685.25元，增长8.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少18,803.60元，下降40.03%。
增加的主要原因是正常晋升、职务职级晋升、调整社保费缴费基数及开展强边固防、疫情防控、创文创卫工作等，导致人员经费及公用经费增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州地震局2022年度支出合计2,596,630.86元。其中：基本支出2,435,168.85元，占总支出的93.78%；项目支出161,462.01元，占总支出的6.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加188,800.41元，增长7.84%。其中：基本支出增加277,827.24元，增长12.88%；项目支出减少89,026.83元，下降35.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
增加的主要原因是正常晋升、职务职级晋升、调整社保费缴费基数及开展强边固防、疫情防控、创文创卫工作等，导致人员经费及公用经费支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州地震局机构正常运转的日常支出2,435,168.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,173,191.66元，占基本支出的89.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261,977.19元，占基本支出的10.76％，人均公用经费29,108.58元/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161,462.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.州本级预算安排地震灾害防御应急专项资金30,000.00元，主要用于保障2022年防震减灾宣传品印制、卫星电话维修（护）及野外震中工作演训等；
2.省对下转移防震减灾专项资金州本级项目49,992.50元，主要用于开展地震监测预报预警工作；
3.（自有资金）地震台网建设运维工作项目经费71,849.51元，主要用于支付强震台维护、信息节点监测运维及台站看护等费用；
4.州本级安排州级增援一线项目资金9,620.00元，主要用于保障强边固防突击队员增援一线开展疫情防控工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州地震局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,524,781.35元，占本年支出合计的97.23%。与上年相比增加188,685.25元，增长8.08%，增加的主要原因是正常晋升、职务职级晋升、调整社保费缴费基数及开展强边固防、疫情防控、创文创卫工作等，导致人员经费及公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出253,065.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于支付行政单位离退休公用经费2,400.00元、基本养老保险167,110.40元、职业年金83,555.20元等社会保险费支出；
9.卫生健康（类）支出179,257.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。支付突发公共卫生事件应急处理15,700.00元、行政单位医疗保险101,075.47元、公务员医疗补助62,482.10元，均用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费及疫情防控工作保障等支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出154,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于支付职工住房公积金154,112.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,938,346.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.78%。其中：行政运行1,858,353.68元，主要用于在职人员经费及公用经费支出；地震预测预报事务支出49,992.50元，主要用于防震减灾专项转移资金项目支出；地震灾害防御事务支出30,000.00元，主要用于地震灾害防御专项资金项目支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为14,322.90元，完成年初预算的40.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,972.90元，占总支出决算的69.63%；公务接待费支出决算4,350.00元，占总支出决算的30.37%，具体是国内接待费支出决算4,350.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州地震局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为14,322.90元，完成年初预算的40.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,972.90元，完成年初预算的33.24%；公务接待费支出决算为4,350.00元，完成年初预算的87.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是公务用车运行维护预算资金未保障，较上年减少了ETC过路费、燃油费、维修费；二是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待，从严控制公务接待次数和人数等。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21,365.10元，下降59.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少23,527.10元，下降70.23%；公务接待费支出决算增加2,162.00元，增长98.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是务用车运行维护预算资金未保障，较上年减少了ETC过路费、燃油费、维修费，同时严格控制公务接待次数和人数等，切实压缩“三公”经费规模。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）任务。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展乡村振兴、疫情防控、地震监测、地震预测预报、地震应急及震害防御工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省地震局到我州开展地震应急准备工作检查、科普讲座、临沧中心站巡检、乡村振兴等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州地震局2022年机关运行经费支出261,977.19元，比上年增加26,422.91元，增长11.22%，增加的主要原因是电脑、打印机老旧，维修及耗材等办公费用和疫情防控费用支出较上年增加。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，比如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州地震局资产总额4,523,949.92元，其中，流动资产30,286.77元，固定资产4,478,364.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,298.22元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,000.00元，其中：固定资产增加7,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额7,000.00元，其中：政府采购货物支出7,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280005047701111
