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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会老干部局2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会老干部局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会老干部局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会老干部局2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会老干部局2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会老干部局基本职能是管理全州离休和副处级以上退休干部（以下简称老干部）的州委工作机关，归口州委组织部管理。主要工作职责是管理全州离休干部和副处级以上退休干部，抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实、党支部建设工作，处理老干部来信、来访，对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导，组织、协调、指导、推动关心下一代工作等。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、综合科、待遇科。

所属单位2个。其中，行政单位0个；参公单位2个，分别是：1.西双版纳傣族自治州老干部活动中心，2.西双版纳傣族自治州干部休养所；事业单位0个。

（三）重点工作概述

全州老干部工作在州委、州政府和省委老干部局的正确领导下，按照“全面做好离退休干部工作”的总要求，认真贯彻落实全省老干部工作会议精神，紧紧抓住落实老干部政治、生活待遇这两条主线，切实从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾老干部，协调有关部门举办老干部读书班、知识讲座，抓好老干部的政治理论学。检查、指导和督办老干部生活待遇的落实，指导和协调老干部的医疗保健、健康体检、丧事、节日慰问和副处级以上老干部就近就便考察社会经济发展情况的活动计划、组织工作。做好易地安置老干部的有关实施工作。做好全州老干部工作目标管理的计划、检查、督办、考评工作，完善全州老干部信息库的建设、管理、做好信息收集、整理上报等工作。随着社会形势的发展变化以及老干部整体进入“双高期”的实际，针对家庭困难的离退休干部及遗属，认真抓好老干部活动中心工作，加强阵地建设；充分发挥活动中心资源，办好老年大学；抓好州干休所服务管理工作，落实好住所老干部各项待遇；承担州委离退休干部工委指定的州直单位离退休干部党建工作任务，协助抓好离退休党组织规范化建设。指导州老年诗词书画协会、州老年艺术团工作，切实发挥各协会自我管理、自我服务的功能。对全州老干部工作中政策性、普遍性、倾向性问题进行调研，并提出解决问题的建议，总结经验和典型。负责宣传党的老干部工作方针政策和老干部工作的先进典型和经验，联系有关新闻单位。承担州关心下一代工作委员会办公室的日常工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32名，其中：行政编制11名（含工勤人员编制1名），事业编制21名（含参公）。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中：离休 0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1088.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入293.27万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加152.08万元，增长16.23%，增加的原因主要是人员变动导致相应的人员工资、五险、公积金及工作经费等增加45.36万元，增加3个特定类项目导致项目收入增加87.72万元，其他收入增加19.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入795.59万元，其中：本年收入795.59万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款795.59万元（本级财力795.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加133.08万元，增长20.09%，增加的原因主要是人员变动导致相应的人员工资、五险、公积金及工作经费等增加45.36万元，增加3个特定类项目导致项目收入增加87.72万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1088.86万元。财政拨款安排支出795.59万元，其中：一般公共预算安排支出795.59万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出293.27万元。与上年对比增加152.08万元，增长16.23%，增加的原因主要是人员变动导致相应的人员工资、五险、公积金及工作经费等增加45.36万元，增加3个特定类项目导致项目收入增加87.72万元，其他收入增加19.00万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出795.59万元，其中：基本支出668.56万元，项目支出127.03万元。比2022年预算数增加133.08万元，增长20.09%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出668.56万元，比2022年预算数增加45.36万元，增长7.28%。增加的原因主要是人员变动导致相应的人员工资、五险、公积金及工作经费等增加45.36万元，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.19%，比2022年预算增加44.93万元，增长8.25%，增加的原因主要是人员变动导致相应的人员工资、五险、公积金等增加44.93万元。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.43%，比2022年预算减少1.91万元，下降2.44%，减少的原因主要是厉行节约、严格控制日常公用经费支出。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.12%，比2022年预算增加0.81万元，增长100%，增加的原因主要是新增驻村队员生活补助0.81万元。

（4）资本性支出占基本支出的0.26%，比2022年预算增加1.54万元，增长641.67%，增加的原因主要是根据工作需要购置了办公桌椅、会议桌椅及文件柜。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目10个，安排127.03万元，如商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等开支。比2022年预算增加87.72万元，增长223.15%，增加的原因主要是增加春节慰问活动专项经费、州老年大学教学和老干部服务专项经费、州委离退休干部工委党建工作经费3个特定类项目导致项目收入增加87.72万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.68万元，主要用于离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构547.89万元，主要用于人员和机构运行经费支出以及2023年项目支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出57.36万元，主要用于职工养老保险的支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出28.68万元，主要用于机关事业单位职业年金的支出。

5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出52.34万元，主要用于2023年“春节慰问活动专项经费”项目支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗30.01万元，主要用于职工行政单位医疗支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助28.00万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.30万元，主要用于职工工伤保险和大病补充医疗保险支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.33万元，主要用于职工住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资138.54万元（其中：基本支出138.54万元，项目支出0万元）

津贴补贴173.20万元（其中：基本支出173.20万元，项目支出0万元）

奖金84.15万元（其中：基本支出84.15万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费57.35万元（其中：基本支出57.35万元，项目支出0万元）

职业年金缴费28.68万元（其中：基本支出28.68万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费30.01万元（其中：基本支出30.01万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费28.00万元（其中：基本支出28.00万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）

住房公积金47.33万元（其中：基本支出47.33万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费5.74万元（其中：基本支出5.24万元，项目支出0.50万元）

印刷费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）

水费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）

电费2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）

邮电费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）

差旅费8.81万元（其中：基本支出6.29万元，项目支出2.52万元）

维修（护）费7.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出2.00万元）

会议费1.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.92万元）

培训费3.18万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.18万元）

公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

专用材料费5.58万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出5.18万元）

劳务费21.85万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出20.15万元）

委托业务费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

工会经费6.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0万元）

福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费4.55万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出0万元）

其他交通费31.96万元（其中：基本支出30.42万元，项目支出1.54万元）

其他商品和服务支出27.72万元（其中：基本支出7.87万元，项目支出19.85万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）

其他对个人和家庭的补助60.94万元（其中：基本支出0万元，项目支出60.94万元）

4.资本性支出

办公设备购置1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）

其他资本性支出8.25万元(其中：基本支出0万元，项目支出8.25万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目289.27万元；其他运转类、特定目标类项目1个，4万元。增加19.00万元，增长6.93%，增加的原因主要是农垦离休干部生活补助和农垦离休干部公用经费、特需费增加。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算7.37万元，其中：政府采购货物预算2.32万元、政府采购服务预算5.05万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加1.34万元，增长22.22%，增加的主要原因是根据工作需要购置了办公桌椅、会议桌椅及文件柜。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少0.1万元，下降0.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因主要是没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为3万元，与上年持平，国内公务接待共计批次为10次，共计接待100人次。

无变化原因主要是执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为10万元，较2022年减少0.1万元，下降0.99%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，较上年减少0.1万元，下降0.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因主要是严格执行公务用车制度，严控公务用车支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额3.18万元。重点项目年度绩效目标如下：

全州离退休干部党支部书记培训班工作经费项目：财政安排资金3.18万元。该项目年度绩效目标为：要把离退休干部党员教育培训纳入干部教育培训总体规划，结合形势和离退休干部党员的实际需求，有针对性地对离退休干部党员进行定期培训和专题培训，推动教育培训规范化、制度化和常态化。开展时间：2023年3月至12月。用3天时间进行培训，培训对象为三县市、二区及州直单位离退休干部党支部书记、支委、业务骨干，培训人数预计60人，其中：县市区30人、州直30人。培训内容拟培训班安排6次专题报告、1次分组研讨，请州领导或州内外知名专家教授为老领导对相关内容进行解读。主要措施：成立全州离退休干部党支部书记暨老干部工作业务培训班领导小组，全面负责本次培训的筹备工作。领导小组下设4个工作小组：一是秘书组；二是会务组；三是宣传报道组；四是生活服务组。各自按分工履行职责。预期效果：按照“支部班子好、党员队伍好、组织设置好、活动开展好、群众反映好”的“五好”标准，把离退休干部党支部建设成为凝聚广大离退休干部党员的坚强战斗堡垒。按照“学习活动好、教育后代好、发挥作用好、保持本色好”的“四好”要求，鼓励和支持广大离退休干部党员发挥积极作用，在为党和人民的事业再做贡献中实现晚年人生价值。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会老干部局2023年机关运行经费78.18万元，比上年增加0.38万元，增长0.48%，增加的原因是：根据工作需要购置了办公桌椅、会议桌椅及文件柜。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会老干部局资产总额790.6万元，其中，流动资产260.63万元，固定资产227.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程300万元，无形资产2.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加57.96万元，其中，在建工程增加57.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他需要说明的事项 

本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53280018075700111

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会老干部局2023年州本级部门预算公开20230223102522964.xlsx.xlsx

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会老干部局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc