西双版纳傣族自治州应急管理局2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280005047501000
西双版纳傣族自治州应急管理局2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州应急管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州应急管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实党中央、省委、州委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。
1.负责应急管理工作，指导各县市、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设有关工作，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.按照州委、州政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，配合西双版纳傣族自治州发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
17.统一领导和管理西双版纳傣族自治州地震局。
18.完成州委、州政府交办的其他任务。
19.承担西双版纳傣族自治州安全生产委员会办公室的日常工作。
20.职能转变。西双版纳傣族自治州应急管理局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年州应急管理局在州委州政府的坚强领导下，以保障人民生命安全为目的，以防范化解重大安全风险为主线，狠抓安全生产专项整治，着力防范化解重大安全风险，深入推进应急管理体系和能力现代化，有效应对处置各类事故灾害，不断推动高质量发展和高水平安全动态平衡。
一是推进完善应急管理体制机制。应急指挥机制逐步形成，完成州防汛抗旱指挥部、州森林草原防灭火指挥部、州抗震救灾指挥部办公室的调整工作，并建立健全联席会议制度等多项工作机制，形成了统一指挥、专长兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理机制。预案体系逐步完善，编制修订地震、地质、气象、防汛抗旱等专项预案33件，形成“1+33+N”应急预案体系。
二是全面抓好安全生产工作。深刻汲取事故教训，深入开展安全生产大督查大检查，持续压实安全监管责任和企业主体责任；从严从细抓好安全生产专项整治三年行动巩固提升，完成2个专题和12个专项整治省级评估验收；以安全生产“百日攻坚”行动进一步做好岁末年初安全生产各项工作。全州未发生较大及以上生产安全事故，全国、全省、全州“两会”、春节、泼水节、国庆节、党的二十大期间未发生重大影响的生产安全事故，生产安全事故指标同比呈现“四下降”趋势，事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失分别下降34.3%、30.2%、56.7%、57.5%。
三是强化自然灾害风险防范应对。常态化开展涉灾活动和灾害险情分析评估，分析研判当前自然灾害风险形势，研究部署工作措施；完成西双版纳州三县（市）承灾体、减灾能力、历史灾害、致灾因子、重点隐患的调查工作；完善救灾物资储备体系，加快推进物资储备网格体系建设，形成以州、县（市）储备为主，偏远山区和灾害易发建立物资储备点的救灾物资储备网格体系，确保发生自然灾害后6小时内，州内储备救灾物资运达受灾地区。统筹抢险救灾救援力量，全州已基本建立以综合性消防救援队伍为主力，民兵救援队伍为骨干，驻州解放军、武警部队救援力量为突击，社会救援力量为补充的应急救援力量体系，目前共有包括消防、民兵在内的政府救援力量2700余人，社会救援队伍2支500余人；自然灾害起数、受灾人数、直接经济损失同比均呈下降态势。突出做好灾情统计工作，完成2022年—2023年冬春期间全州需救助人口24487人541.53万元冬春救助资金申请；有序实施冬春救助，完成中央资金907万元、省级资金56万元冬春救助资金的发放工作。
四是扎实做好值班值守工作。严格执行24小时专人值班领导带班制度和“三三制”值班要求，加强应急值班值守抽查、检查、信息报告工作，切实做好自然灾害预警、隐患排查、突发事件应急应对处置等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构和政治部，内设机构包括：办公室、预案管理科、综合减灾科、灾害救援科、安全生产综合协调科、行政审批和规划信息科、安全生产监督管理科。所属单位3个，分别是：
1.西双版纳傣族自治州应急管理综合行政执法支队（参公管理事业单位），本单位无内设机构；
2.西双版纳傣族自治州应急指挥中心（事业单位），本单位无内设机构；
3.西双版纳傣族自治州防灾减灾中心（事业单位），本单位无内设机构。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州应急管理局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州应急管理局（行政单位）；
2.西双版纳傣族自治州应急管理综合行政执法支队（参公管理事业单位）；
3.西双版纳傣族自治州应急指挥中心（事业单位）；
4.西双版纳傣族自治州防灾减灾中心（事业单位）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州应急管理局2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州应急管理局2022年度收入合计8,621,289.27元。其中：财政拨款收入8,621,289.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加148,282.66元，增长1.75%。其中：财政拨款收入增加151,044.69元，增长1.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,762.03元，下降100.00%。主要原因分析:1.财政拨款收入增加的主要原因是在职人员较上年增加，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，导致的人员工资福利支出增加和相应的公用经费增加；2.其他收入减少的主要原因是减少税务局转入的代征代扣个人所得税手续费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州应急管理局2022年度支出合计8,621,289.27元。其中：基本支出6,754,022.27元，占总支出的78.34%；项目支出1,867,267.00元，占总支出的21.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加148,282.66元，增长1.75%。其中：基本支出增加823,233.14元，增长13.88%；项目支出减少674,950.48元，下降26.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：1.基本支出增加的主要原因是在职人员较上年增加，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，导致的人员工资福利支出增加和相应的公用经费增加；2.项目支出减少的主要原因减少疫情防控应急物资装卸费和基干民兵应急营装备保障器材项目经费。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州应急管理局机构正常运转的日常支出6,754,022.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,136,144.20元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费617,878.07元，占基本支出的9.15％。人均日常支出232,897.32元/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州应急管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,867,267.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：突发公共卫生事件应急处理支出50,240.00元、林业草原防灾减灾支出36,093.00元、灾害防治及应急管理支出1,780,934.00元。主要用于委托业务费、差旅费、专用材料费、专用设备购置等支出。西双版纳傣族自治州应急管理局充分发挥应急管理职能作用，深入推进应急管理体系和能力现代化，有效应对处置各类事故灾害，不断推动高质量发展和高水平安全动态平衡。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出8,621,289.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加151,044.69元，增长1.78%，主要原因分析：在职人员较上年增加，且在职人员正常薪级工资增加、职务职级晋升、社会保障缴费和住房公积金基数等调整人员工资福利支出增加和相应的公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出933,816.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于2080501行政单位离退休2,397.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出448,975.60元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出228,657.18元、2080801死亡抚恤253,786.8元；
9.卫生健康（类）支出468,714.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于2100410突发公共卫生事件应急处理55,200.00元、2101101行政单位医疗201,253.88元、2101102事业单位医疗72,421.15元、2101103公务员医疗补助139,839.42元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出36,093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于2130234林业草原防灾减灾36,093.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出425,730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于2210201住房公积金425,730.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出6,756,935.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.37%。主要用于2240101行政运行3,807,283.75元、2240106安全监管624,426.00元、2240109应急管理178,950.00元、2240150事业运行1,168,717.49元、2240507地震应急救援400,000.00元、2240699其他自然灾害防治支出577,558.00元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为257,000.00元，支出决算为123,290.00元，完成年初预算的47.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算118,290.00元，占总支出决算的95.94%；公务接待费支出决算5,000.00元，占总支出决算的4.06%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为257,000.00元，支出决算为123,290.00元，完成年初预算的47.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为118,290.00元，完成年初预算的76.32%；公务接待费支出决算为5,000.00元，完成年初预算的9.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，2022年没有组织因公出国（境）出访，因公出国（境）支出为0.00元；贯彻落实中央八项规定、推进厉行节约和反对浪费制度等重要举措，节约“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,810.00元，下降13.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19,810.00元，下降14.34%；公务接待费支出决算增加1,000.00元，增长25.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定、推进厉行节约和反对浪费制度等重要举措，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产综合执法、自然灾害类等突发事件、综合减灾救灾等应急管理专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产目标责任考核、省级督导检查、交叉检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州应急管理局2022年机关运行经费支出617,878.07元，比上年增加53,607.99元，增长9.50%,主要原因分析：在职人员增加，相应的机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，比如办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州应急管理局资产总额6,054,317.07元，其中，流动资产12,775.30元，固定资产5,854,203.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产187,338.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加474,408.02元，其中固定资产增加761,453.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额83,714.00元，其中：政府采购货物支出83,714.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额83,714.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280005047501111
西双版纳傣族自治州应急管理局2022年度部门决算公开表20230919103425228.xls
西双版纳傣族自治州应急管理局2022年度项目支出绩效自评表.xls
