西双版纳职业技术学院2022年度部门决算
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西双版纳职业技术学院2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳职业技术学院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳职业技术学院概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳职业技术学院前身为始建于1936年的省立佛海简易师范学校。2001年7月，经省人民政府批准、教育部备案，原西双版纳州民族师范学校、西双版纳广播电视大学、西双版纳教育学院三校合并成立西双版纳职业技术学院。2003年，经西双版纳州委、州人民政府同意，原西双版纳州财校、卫校和农校三所中专学校并入学院。2006年，通过教育部高职高专人才培养工作水平评估并获“良好”等次；2012年，建成首批云南省高等职业教育示范性院校；2013年，通过云南省高职院校特色评估。2016年，入选“2016年高等职业院校国际影响力50强”。2019年，学院应用泰语专业的“中泰‘一带一路’应用型泰语人才项目”入选第二批“中国—东盟高职院校特色合作项目”，列入中国·东盟双百职校强强合作旗舰计划。
目前，学院分新老校区两部分。老校区座落于风光旖旎，景色优美，享有“国家园林城市”“中国最具影响力旅游目的地”的著名旅游城市西双版纳州首府景洪市中心，占地近200亩，校园环境优美，办学特色鲜明；新校区位于勐腊县勐仑镇，地处澜沧江—湄公河支流罗梭江江畔，毗邻中国科学院西双版纳热带植物园，占地1232亩，投资近19亿元。学院设国际交流学院、师范学院（公课部）、医学院、旅游财经学院、生命科学学院、中等职业教育中心等8个二级学院、教学部、中心。设置大专专业45个（常年招生34个），其中省级特色和省级重点建设专业5个（学前教育、应用泰国语和傣医学3个专业为云南省高水平骨干专业）。建有多个实习实训基地，形成了“校内、校外、跨国”三结合的实训体系，具有完备的实验实训条件。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度学院重点工作如下：
（1）落实全面从严治党要求，党建和党风廉政建设不断加强
一是全面加强党的建设。深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“两个责任”，建立健全学院党建工作责任制，形成了党委统一，一把手亲自抓，党支部抓落实的工作格局。二是做好党员发展和教育管理工作。严格按照《中国共产党发展党员工作细则》开展发展党员工作，严把培训关、严把考察关、严把发展关、严把转正关，提高党员发展质量，今年发展党员27名，确定入党积极分子78名。三是加强党风廉政建设，全面落实党风廉政建设责任制。制定《2022年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，层层签订《党风廉政建设和反腐败工作责任书》，组织开展党风廉政建设月活动，开展专项纪律检查，加强对人事任职、人事调动工作、学院设备等采购开标等工作的执纪监督检查工作。四是做好意识形态及宣传、统战工作。学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，组织召开2022年宣传思想暨意识形态工作会议，专题学习意识形态相关文件精神。紧紧围绕立德树人根本任务，坚决防范和抵御宗教渗透，加强意识形态阵地日常建设和管理，维护网络意识形态安全，大力推进社会主义核心价值体系建设。
（2）突出重点，深入开展“五比五看五争当”活动
一是比学习；深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习领会习近平总书记关于高校党建工作的重要论述，注重把学习成果转化为推动学院高质量发展的思路举措，推动党的教育方针和党中央、省委、州委决策部署落实落地。党的二十大召开以来，组织召开“三会一课”专题学习党的二十大精神73次，开展主题党日活动25次，讲授专题党课30次，开展各级各类宣讲24次。二是比作风；学院成立“我为群众办实事”教育实践活动领导小组，党委书记担任组长，严格落实“第一责任人”职责。制定《关于“我为群众办实事”教育实践活动的实施方案》，形成《学院“民生实事计划”》《领导班子（个人）“为民办事清单”》《支部“为民办事清单”》《党员个人“为民办事清单”》。截止目前，学院完成“民生实事计划”6项，领导班子成员完成“为民办事清单”16项，基层党支部完成“为民办事清单”40项，党员（个人）完成“为民办事清单”422项。在“双报到双服务双报告双考核”和创建文明城市志愿者服务工作中，学院在职党员到社区累计报到946人次，累计服务时长2275.37小时，活动参与率达89.32%。三是比效能。认真贯彻落实《云南省领导干部政治素质考察办法》等文件精神，落实新时代好干部标准，突出政治标准。举办中层干部培训班，培训干部61人次；派出外出学习培训干部10人次；选派3名支部书记参加“云南省2022年高校基层党支部书记网络培训示范班”。严格落实党建工作责任制，细化党建工作重点任务，建立责任清单、项目清单，强化组织领导，压实层级责任。贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，持续推进党支部标准化规范化建设，规范化建设达标率均为100%，国际交流学院党支部获“2021年度州级规范化建设示范党支部”称号。2022年师范学院（公课部）党支部申报“全省第四批高校创建一流党建示范党组织”。四是比服务。学院按要求安装党建盒子和USB-key，组织收看云岭先锋夜校，做好网上党支部的登录和管理，“云岭先锋”APP安装使用率达100%。全面推行基础党务电子化管理，各基层党组织使用“云岭先锋”APP开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党务公开等工作。五是比贡献。举办2022年“万名党员进党校”培训班，208名党员参加培训。针对发展党员、智慧党建、党内统计等重点工作任务开展党务工作者培训，年内累计培训4次，覆盖52人次。通过每月的党组织书记工作例会进行党的路线方针政策和党务工作知识培训，及时解决基层党组织遇到的热点、难点问题，对各党支部工作进行指导，提升党务工作者业务水平，不断加强和改进学院党建工作。
（3）全面深化教育教学改革，深入推进专业内涵建设
一是完善人才培养方案。结合国家近期对思政、英语、体育、劳动教育等通识课程的要求；对教学、实训、实习方面的新要求；经济、社会、行业的新发展；并对标国家2022年发布的专业课程设置征求意见，我院对所有专业人才培养方案进行全面修改工作，目前所有专业人才培养方案已审核完毕，将于今年内完成装订成册工作。二是结合社会、区域、经济发展实际，积极向省教育厅申报并新增了中国少数民族语言文化、中医康复技术、体能训练三个三年制大专新专业。三是加快推进现代学徒制工作。在酒店管理专业获批云南省第一批现代学徒制专业试点的基础上，2022年3月，应用英语、艺术设计、计算机应用技术、康复治疗技术、中药学、园艺技术六个专业获批云南省职业教育现代学徒制人才培养拟立项项目。四是继续开展课程特色化建设。2022年，以公共选修课方式继续选修“三化”及泰、老、缅语特色课程，进一步完善和积累课程资源。目前我院共有“三化”公共选修课程23门，开设28个教学班，每学期学生选课人数上限1260人。五是加强教学管理。从实施基本统一的教案及课程教学计划规范性模版抓认真备课等一系列教学工作开始，抓好课堂教学关键环节，通过教学检查、学生网络评教及召开座谈会等方式，加强课堂教学过程管理，提高教学质量。六是加强质量保障体系建设。以内部质量保证体系诊改指标为前提，不断完善学院的育人体系建设，在每年完成内部质量保证体系诊改评估工作。七是加强教师队伍建设。多种形式开展教师培训培养工作，如网络课程培训、顶岗培训等，并做好推荐教师外出学习、进修、访学的工作。今年，参与云南省职业院校教师素质提高计划培训16人；网络在线培训161人，校本讲座培训1次，培训教师300余人次，新教师培训一次，培训2021、2022新入职教师、辅导员44人。八是深化产教融合及加强校企合作。进一步拓展并深化与行业、企业合作，2022年我院新签校企合作企业12家。创新性的开展顶岗实习校企双选会，成效显著。九是积极参与各级职业技能大赛。对参加云南省职业院校技能大赛教学能力比赛的教师进行了赛前培训和相关技术交流。使参赛教师对教学能力比赛的发展新方向有了比较清楚的了解。同时开展校级教学能力比赛，争取向省级比赛推荐更加有效的作品。
（4）加强社会主义核心价值体系建设，学生思想政治教育成效突出
学院全面贯彻落实全国大学生思想政治工作会议，充分发挥思想政治课的主渠道作用，在全院努力营造和形成大思政的青年思想教育格局，引导学生成长，以内涵管理为主线，以队伍建设为保障，创新方式方法，优化育人模式，不断提高学生教育管理服务水平，圆满完成了各项工作任务。学院2021年全国《青春健康高校项目》获得全国优秀项目表彰，并成功申报到2022年项目，并作为全州青春健康示范院校为全州中学进行项目指导。成功完成州、市卫健局学生艾滋病防治及身心健康项目，并获得2022年项目。具体工作：一是畅通沟通渠道。坚持“育人为本，德育为先”，创新教育方法与手段，通过微信群、微信公众号、抖音公众号等方式加强与学生的沟通。二是认真组织学生参加各级比赛。学院推荐的作品在第五届云南省大学生网络文化节、云南省第四届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛、第十三届云南省“挑战杯”·动感地带大学生创业计划大赛、云南省教育系统第十三届红土地之歌演讲大赛、勐腊县首届青年创业创新创意赛中均获得了优异成绩。三是创新活动形式，开展线上和线下相结合的文体活动。分别开展了“喜迎二十大，永远跟党走，奋进新征程”、“石榴籽籽一家亲，中华民族一家亲校园文化艺术体育节”、“校园学雷锋·文明礼貌我先行”等一系列主题活动。四是组织青年志愿者开展内容丰富、形式多样的志愿服务活动。学院团委以重大节日和重要时间节点为主线持续深化“做好事做善事做志愿者”主题实践活动。开展疫情防控志愿服务活动、“植树增绿·美好家园齐守护”、“网络文明·争做中国好网民”“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”志愿服务活动。全校共计开展783场次，覆盖人数30165人。五是持续推进“网上共青团”建设，持续拓宽育人阵地建设。加强网络文化内容供给，推广优秀内容和作品如《永远跟党走，建功新时代》《如何用一句话证明自己是中国人》《母亲节你想对妈妈说什么》等视频与推文，通过微视频、微电影、推文等青年喜闻乐见的形式宣传网络正能量。2022年，共发布校级原创推文139篇，短视频34个，其中，公众号推文“云上心愿——‘祖国我想对您说’”被西双版纳共青团公众号转载，抖音视频“植树节”被西双版纳共青团抖音号转载，抖音视频“祖国我想对您说”被西双版纳广播电视台抖音号转载。积极推动第二课堂成绩单建设。本学期开学以来，我院到梦空间发布活动数连续六期登上全国高校第二课堂活动发布数量前50名。
（5）进一步拓展就业平台，全力做好招生就业工作
一是做好招生宣传工作。2022年单独招生计划招生专业14个，实际招生专业14个，计划招生人数800人，报名考试11568人，实际参加考试9925人，实际录取803人，报到635人，报到率达到79.08%。三年制大专计划招生专业36个，实际招生专业36个，计划招生人数3107人，三年制大专录取3232人，实际报到2751人，报到率达85.12%。2022年专升本报名考生1859人。二是做好毕业生就业工作。学院2022届大专毕业生共2552人，截止12月8日，已落实毕业去向2258人，毕业去向落实率为88.48%。其中协议和合同就业182人，占比7.13%，升学880人，占比34.48%，灵活业就1184人，占比46.40%，自主创业12人，占比0.47%。
（6）深入实施“科研兴校”战略，科研工作取得新进展
2022年，学院组织教师积极参与各级各类科研课题或项目申报共计31项，批准立项的各级各类课题或项目合计18项，共获得经费支持达18.6万元。其中，组织申报了2022年度教育部人文社会科学研究基金、云南省社科规划科普基金项目和云南省教育科学规划（高等学校教师教育联盟）教师教育专项课题各1项；组织申报2022年度云南省哲学社会科学规划项目（省社科研究基金项目）3项，获得立项2项，获得经费扶持2万元，学院获得省级课题项目立项迈上新台阶；推荐上报2022年度云南省社会科学奖评选表彰活动2项；推荐上报2022年度云南省教育厅科学研究基金项目和国际中文教育研究课题共10项获得立项，获得经费扶持11万元；组织推荐2022年度西双版纳州社会科学基金项目选6项，获得立项1项，获得州社科基金支持0.4万元；组织申报2022年度西双版纳职业技术学院院级科学研究基金项目6项，获得立项4项，获得学院经费支持2.2万元；院级科技创新团队获批准立项1项，获得学院经费支持3万元。2022年，共计24项各级各类课题顺利通过结题验收，其中云南省哲学社会科学规划青年项目1项；云南省教育厅科学研究基金项目13项；西双版纳州社科基金课题4项；院级课题5项；校本教材1项。
（7）积极服务地方经济建设，社会服务能力稳步提升
学院坚持“教育为区域经济社会发展服务、为边疆繁荣稳定服务”，努力为社会提供技能培训、技术指导、管理咨询等面向社会的服务。一是调整专业结构。主动融入国家“一带一路”及省、州各级发展战略，紧紧围绕地方产业结构调整，整合教育教学资源，适时调整专业结构，培养地方经济社会发展所需人才。二是产学研结合。坚持产学研相结合，建立双向介入、互补互利、共建共管、校企合作长效机制，企业以合作伙伴的身份参与教学全过程，使教学过程与生产及工作过程紧密结合，目前，有合作企业、医院、学校90家。三是成人学历教育培训。学院积极探索全方位、多样化的社会服务模式，不断增强服务社会的能力，成人学历教育培训能力逐渐增强，规模不断扩大。现在在籍的各类本专科学员2500余人。四是组织职业技能鉴定考试。学院高度重视毕业生职业培训与技能鉴定工作，积极引导毕业生参加职业技能鉴定考试。
（8）以国家、省、州战略为依托，对外合作交流工作进一步拓展
一是拓展对外合作交流。依托“一带一路”等国家、省、州发展战略，与国内及泰、老、缅等国家和地区有关高校开展全方位、多层次的教育交流与合作。2022年5月至11月与云南省公安厅水上巡逻总队执法联络部成功举办“第八期老挝缅甸泰国执法人员中文培训班”。培训采取线上教学方式进行，培养老缅泰学员共计20名；2022年6月至7月选派教师参与泰国南邦皇家大学中文专业的线上授课工作，参与学习的中文专业学生共计104名；2022年11月举办了为期45天的“第一期线上汉语短期培训班”，学员共有23名，分别来自泰国清迈大学、南邦国际技术大学、老挝北部7省教育体育厅、老挝新华学校、老挝寮北华文学校等合作院校。二是互学互鉴，夯实中外文化交流基础。2022年，受新冠肺炎影响，以线上形式成功举办了以“语言架起友谊桥，文化交流心相通”为主题的第四届“中国西双版纳职业技术学院—泰国甘烹碧皇家大学泰语夏令营”活动，活动共计310人参加。2022年学院在籍留学生共计42名，昆明理工大学汉语国际教育专业联合办学留学生36名。通过线上学习完成学业并获得毕业证的留学生共计16人；以线上形式完成2018级昆明理工大学汉语国际教育本科留学生毕业论文答辩工作并获得毕业证的留学生共计5人。
（9）全力抓好疫情防控，精准施策，守护校园安全
新冠疫情暴发以来，学院党委、行政统筹疫情防控和教育教学工作，严格防疫管理、严防涉疫风险、严抓措施落实，各项工作有序推进。自2月23日开学以来，完成2次应急演练，新、老校区均设立可随时启用、位置相对独立的应急隔离场所，按应急状态5天用量储备消耗类防疫物资（口罩、消毒用品），并保证紧急采购供货渠道。截至今年12月，全院师生完成疫苗接种10316人次，接种率达99.7%。其中在校学生接种10290人次，教职工接种406人，60岁以上退休教职工接种165人次，做到了应接尽接。截至目前，学院师生安全、校园稳定，无输入、无感染。学院结合高校人员密集、学生集体住宿、集体就餐、集体上课等特点，严格落实相关工作要求，科学制定了常态化疫情防控措施和应急处置方案，确保防控工作研判准确、科学施策、精准发力。一是严格防控措施。根据西双版纳州防疫部门的相关要求，成立了疫情防控领导小组，做到“一校一案”，动态优化“三案九制”。学院党政主要领导负主责，分管领导负专责，各部门、各二级学院（部、中心）协调配合、齐抓共管，坚持目标导向和问题导向相结合、规定动作与自选动作相结合、督察落实和工作指导相结合，形成了一级抓一级，层层抓落实的良好局面。教职工、校内从业人员定期每周开展核酸检测，做到应检尽检，全体学生按每周抽检10%的要求进行检测；广泛做好疫苗接种动员，严密组织、不漏一人，确保应接尽接。强化大型活动报告、审批管理，坚持”非必要不举办”的原则，严控校园聚集性活动。二是严格管控措施。严把校门关、严把检测关。严格落实测量体温、查看行程码、入校登记及佩戴口罩等要求；严格落实每日报告制度、健康监测预警机制、医疗防控机制、划定专门区域设立发热筛查门诊，设立医学隔离区和医学观察区。在各楼栋实行楼长负责制，检查督导个人防控行为，定期逐户上门走访摸排，摸清每家每户具体情况、家属区外地返景人员情况、居住人员隔离情况等。紧盯家属区防疫管理，加强外部服务保障人员入校检验，最大限度避免输入性风险。三是严格安全措施。建立健全校园安全管理制度，做到具体化、细节化，责任到岗、落实到人。强化落实意识形态责任制，加强师生自媒体账号管理，严禁师生发布敏感信息。开展“爱国卫生7+2”专项活动，定期进行环境卫生整治、校舍安全检查、水电相关设施安全运行检查等工作，加强食堂食材采买全环节防疫管理，定期对食材和餐厨环境进行核酸检测和安全卫生检测，全面排查食堂从业人员健康状况，落实闭环管理措施。严格执行分散用餐制度，严格入口测温、手消毒、聚餐保持距离等用餐防疫管理，最大限度确保就餐安全。四是严格应急措施。面对国外疫情持续高发，国内疫情呈现多点散发、局部暴发的态势，制定了学院疫情防控应急预案，明确了发现、报告、指挥、处置等环节的具体举措，坚决落实“四早”措施，严格执行请示报告和校级领导带班制度，强化值班值守。
（10）坚持正确选人用人导向，多渠道招引人才
学院认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》和《关于进一步规范干部选拔任用全程纪实工作的通知》精神，制定《西双版纳职业技术学院中层干部选拔任用实施办法》《西双版纳职业技术学院中层干部选拔任用工作方案》，依法依规、严格程序，严格执行分析研判和动议、民主推荐、民主测评、公开公示、组织考察、集体研究、任前谈话等选拔程序，有计划、有步骤的推进落实校内干部选拔任用工作，使想干事、能干事、干成事的人在政治上得到优待、心理上得到激励，“以群众公认为基础、以德才兼备为准则、以工作实绩为尺度、以干事创业为导向”干部选任机制进一步健全和完善，干部队伍整体素质进一步增强，为推动学院高质量发展提供了坚强的组织保证和人才支撑。在选人用人过程中，严把选人用人政治关、廉洁关、形象关，树立正确选人用人导向，今年选拔任用年轻中层干部1名。
2022年度州委编办批准学院使用33个专业技术编制，其中教育英才招引17名，公开招聘专职思想政治辅导员18名。人事科根据上级主管部门部署安排，严格按照人才招聘程序开展招聘工作，分三批次招聘人才共31名（教育英才3名、专职思想政治辅导员18名、急需紧缺人才12名）。急需紧缺计划招聘未按计划完成2名，分别是医学院的康复治疗专业教师和生物医学教师。现招聘的31人已全部到岗工作。根据学院工作需要，本年度启动调动程序5人，实际完成调动程序3人（州外调动工资福利员1名、州直调动就业信息员1名、县市调动专职思想政治辅导员1名），有2名调动人员正在办理（县市调动专职思想政治辅导员1名、心理教师1名）。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置28个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检科、组织部、宣传部、学生科（学生工作部、武装部）、教务科、财务科、人事科、审计科、保卫科、资产管理科、科研科、国际交流学院、国际交流学院对外合作交流科、师范学院、医学院、生命科学学院、旅游财经学院、中等职业教育中心、思想政治理论课教学部、体育部、网络信息中心、继续教育学院（开放学院）、图书馆、招生就业科、团委、工会（老干科）、老干办。
所属单位1个，为西双版纳职业技术学院。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳职业技术学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为西双版纳职业技术学院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳职业技术学院2022年末实有人员编制437人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制437人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员419人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员233人（离休0人，退休233人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳职业技术学院2022年度收入合计246,665,843.79元。其中：财政拨款收入183,999,184.96元，占总收入的74.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入51,647,525.69元（含教育收费50,865,140.69元），占总收入的20.94%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,019,133.14元，占总收入的4.47%。与上年相比，收入合计减少5,389,984.99元，下降2.14%。其中：财政拨款收入减少11,130,484.98元，下降5.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加3,889,369.92元，增长8.14%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,851,130.07元，增长20.19%。减少的主要原因是新校区与职教园区的还本付息资金减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳职业技术学院2022年度支出合计246,981,960.10元。其中：基本支出82,023,318.54元，占总支出的33.21%；项目支出164,958,641.56元，占总支出的66.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,097,876.52元，下降1.63%。其中：基本支出增加9,887,216.41元，增长13.71%；项目支出减少13,985,092.93元，下降7.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是新校区建设等项目资金减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳职业技术学院机构正常运转的日常支出82,023,318.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出77,730,265.61元，占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,293,052.93元，占基本支出的5.23％。与上年对比基本支出增加9,887,216.41元，增长13.71%，增加的主要原因是我单位在职人员与上年同期相比增加。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳职业技术学院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164,958,641.56元。其中：基本建设类项目支出120,983,016.37元。项目支出与上年相较减少13,985,092.93元，下降7.82%，减少的主要原因是新校区建设和电费减少。具体项目开支及开展工作情况:1、西财教发〔2022〕082号现代职业教育质量提升计划——上级专项经费用于设备及耗材支出1,338,162.44元。2、西财教发〔2022〕079、244号中等职业教育国家助学金——上级专项经费支出2,825,600.00元。3、西财教发〔2022〕079、244、265、386号中等职业教育免学费补助——上级专项经费支出2,498,297.09元。4、西财教发〔2022〕191号2021年结转2021现代职业教育质量提升项目专项资金支出26,485.07元。5、西财教发〔2022〕191号2021年中等职业教育助学金项目中央及省级专项资金支出15,400.00元。6、西财教发〔2022〕191号2021年结转2021年中等职业教育免学费补助中央及省级专项资金支出109,271.69元。7、西财教发〔2022〕191号2021年结转2021年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金支出59,900.00元。8、西财教发〔2022〕191号2021年结转2020年现代职业教育质量提升计划专项资金支出44,252.04元。9、西财教发〔2022〕244、305号中等职业教育奖学金——上级专项经费支出44,000.00元。10、西财教发〔2022〕179号现代职业教育质量提升中央参照直达专项资金支出2,521,712.00元。11、西财教发〔2021〕047号2021年中等职业教育免学费补助州本级专项资金支出2,523.00元。12、西财教发〔2022〕022号本级——中等职业教育免学费补助专项经费支出179,607.00元。13、西财教发〔2022〕022号本级——中等职业教育国家助学金专项经费支出102,000.00元。14、西财教发〔2022〕082号现代职业教育质量提升计划——上级专项经费用于实训基地建设支出3,989,096.14元。15、西财教发〔2021〕218、266号2021年中等职业教育助学金州本级专项资金支出192,000.00元。16、西财教发〔2022〕079、244、265、386号中等职业教育免学费补助——上级专项经费用于新校区建设支出3,874,415.60元。17、西财教发〔2022〕022号（自有资金）征兵工作经费支出9,000.00元。18、西财教发〔2022〕098号本级资金——职院新校区还本付息经费支出3,180,000.00元。19、西财建发〔2022〕52号本级——职院新校区还本付息经费支出10,000,000.00元。20、西财教发〔2022〕257、329、510号本级——职院新校区还本付息经费支出34,939,198.49元。21、西财教发〔2022〕281号本级——职院新校区师范学院报告厅及大学生活动中心A修缮经费支出925,942.20元。22、西财教发〔2022〕366号本级——以前年度民事调解赔偿款经费支出5,000,000.00元。23、西财教发〔2022〕022、387号本级——高校生均专项经费支出7,713,510.92元。24、西财教发〔2022〕081、252号高校生均经费——上级专项经费支出7,164,764.83元。25、西财教发〔2022〕191号2021年结转2021年生均保障项目专项资金支出27,142.04元。26、西财教发〔2022〕506号2022年第二批现代职业教育提升“1+X”项目经费支出58,100.00元。27、西财教发〔2022〕191号2021年结转国家助学贷款奖补专项资金支出87,300.00元。28、西财教发〔2022〕506号2022年第二批现代职业教育质量提升高职生均奖补经费支出7,626,189.62元。29、西财教发〔2022〕022号（自有资金）各项考试考务费经费支出96,073.00元。30、西财教发〔2022〕469号会计专业技术资格考试经费支出199,920.00元。31、西财教发〔2022〕481、495号高职奖助学金（追加）——上级自有专项经费支出1,364,600.00元。32、西财教发〔2022〕309号（自有资金）合作办学经费支出248,225.00元。33、西财教发〔2022〕022号（自有资金）个人所得税代扣手续费返款项目经费支出7,928.00元。34、西财教发〔2022〕022号（自有资金）学生活动经费支出64,445.45元。35、西财教发〔2022〕022号高等职业教育奖学金——上级自有专项经费支出1,470,000.00元。36、西财教发〔2022〕022号高等职业教育国家助学金——上级自有专项经费支出7,742,280.00元。37、西财教发〔2022〕191号2021年结转新校区搬迁与运营维护专项资金支出119,419.00元。38、西财社发〔2022〕354号2018年剩余30%及2022年70%”贷免扶补“工作经费支出2,500.00元。39、 西财社发〔2022〕76号2017年”贷免扶补“剩余30%及2021年”贷免扶补“70%工作经费支出2,622.00元。40、西财教发〔2022〕471号州级疫情防控增援一线项目经费支出12395.00元。41、西财教发〔2022〕257号本级基金—新校区还本付息经费支出14,537,083.33元。42、西财教发〔2022〕107、257、427号本级——新校区还本付息专项经费支出44,537,280.61元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款支出125,119,984.02元，占本年支出合计的50.66%。与上年相比增加463,242.87元，增长0.37%，增加的主要原因是社会保障和就业支出增加1,426,349.11元，行政事业单位养老支出增加1,241,594.31元，住房保障支出增加1,722,241.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出103,390,050.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%。主要用于中等职业教育28,745,060.70元，高等职业教育74,525,570.83元，其他教育费附加安排的支出119,419.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出9,669,597.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于事业单位离退休130,733.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6,169,043.20元、机关事业单位职业年金缴费支出3,086,391.87元，其他就业补助支出5,122.00元，死亡抚恤278,307.80元。
9.卫生健康（类）支出6,283,926.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于突发公共卫生事件应急处理12,395.00元，事业单位医疗3,763,175.38元，公务员医疗补助2,508,356.24元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出5,776,409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于住房公积金5,776,409.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为66,984.00元，完成年初预算的24.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算62,654.00元，占总支出决算的93.54%；公务接待费支出决算4,330.00元，占总支出决算的6.46%，具体是国内接待费支出决算4,330.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为66,984.00元，完成年初预算的24.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为62,654.00元，完成年初预算的78.32%；公务接待费支出决算为4,330.00元，完成年初预算的8.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车制度及受疫情影响我单位减少公务接待事项，本年未安排人员出国出境。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,033.25元，下降20.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少16,339.25元，下降20.68%；公务接待费支出决算减少694.00元，下降13.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车制度，严控公务用车支出。受疫情影响我单位减少公务接待事项，本年国内接待11批次60人次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南芳铭企业管理有限公司（1批次，6人）、接待云南世纪读秀信息技术人员（1批次，4人）、接待云南坤健科公司（1批次，2人）、接待云新世纪教育研究与评估中心（1批次，4人）、接待现代物流职业技术学院（1批次，7人）、接待民盟云南民族大学支部委员会（1批次，5人）、接待昆明铁道职业技术学院（1批次，6人）、接待勐醒、勐满等小学（1批次，10人）、接待对外经济贸易大学（1批次，4人）、接待州委组织部（1批次，8人）、接待普洱市教育局（1批次，4人）等60人教学调研等发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳职业技术学院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳职业技术学院为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳职业技术学院资产总额1,038,496,967.36元，其中，流动资产63,392,424.37元，固定资产235,730,374.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程737,697,572.05元，无形资产1,676,596.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119,723,067.08元，其中固定资产增加126,650,173.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值147,590.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额19,866,472.32元，其中：政府采购货物支出8,480,624.00元；政府采购工程支出6,772,474.00元；政府采购服务支出4,613,374.32元。授予中小企业合同金额19,866,472.32元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
商品和服务支出财报与决算不一致，相差824,783.22元。该差异主要是由于：2022年我单位收到外单位使用我校新校区用水用电量表，新校区本年水费我部门已支付，且尚未收回外单位占用水费，故根据权责发生制的要求，财务会计冲减已列费用水电费2,596,353.60元，预算会计上未做调整，2022年使用收回的资金支付水电费1,771,570.38元，借记“单位管理费用”科目，预算会计未做处理，由此导致财务会计和预算会计核算不同，商品和服务支出财报金额比决算金额少824,783.22元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006066001111
西双版纳职业技术学院2022年度部门决算公开表20230918040641265.xls