监督索引号53280018047301000

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所成立于1995年4月，前身是州禁毒劳教所，2013年更名为州强制隔离戒毒所。业务由省戒毒局直接领导、属州司法局管理的正处级机构。主要工作职责如下：

（1）贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则，组织制定所内制度和措施；编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责戒毒人员的收治和执行，依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。

（3）全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等，对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练；根据戒毒的需要，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业培训；开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。

（4）负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作，维护戒毒场所安全和稳定；深入开展违法犯罪线索深挖工作，对逃跑戒毒人员进行及时追逃。

（5）负责对新收治的戒毒人员进行摸排，协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理；对解除强戒人员回归社会实施无缝连接，跟踪帮教，提高教育挽救成果和戒断巩固率。

（6）积极推进强制隔离戒毒场所建设，对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，提出基本建设和固定资产投资建议。

（7）编制年度经济发展计划并组织实施；组织全所的生产经营、安全、环保，负责对下属的企业进行指导性、政策性管理，提高经济效益。

（8）负责队伍建设和政治思想工作；负责纪检监察和警务督察工作，监督、检查执法情况，查处各类违纪违法案件。

（9）加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施。

（10）承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，州强戒所严格按照省戒毒局的工作部署，在州司法局的领导下，紧紧围绕州委州政府的中心工作和“全面打造戒毒工作全国排头兵”的目标，按照“以最高标准和最严要求做好疫情防控和党的二十大安保维稳工作”的总体要求，立足沿边区位特点，积极迎战特殊时期的特殊考验，牢牢守住场所安全底线，圆满完成党的二十大胜利召开护航任务。重点工作任务如下：

1.“双革命”驱动队伍阔步向前。深入推进作风革命、效能革命，梳理“对标先进、争创一流”“五比五看五争当”任务清单，以党建引领，以巡察整改为契机，狠抓队伍建设，提升工作效能。一是强化班子建设。完成所党委及所属各党支部换届选举工作，各级党组织领导力量明显加强。二是加强队伍教育。制定《全警集中学习制度》《2022年队伍教育计划项目清单》等，结合勤务模式和实际工作需求，坚持缺什么补什么、什么不会学什么的原则，采取多种形式，定时不定时以全所、勤务组、支部、科队为单位组织集中学习教育。认真学习贯彻党的二十大精神，建立每日一课学习制度，并组织全警读原文、学全篇，确保全面领会精神，不折不扣抓好落实。三是选齐配强中层干部队伍。及时完成32名中层领导干部调整，进一步优化干部队伍建设，有效激发队伍活力。四是优化机构配置。将原一、四管理大队合并办公，执行收治和病残戒毒人员管理职责。五是全面从严治警。严格落实全面从严治党、党风廉政建设责任制，层层签订《党风廉政建设责任书》，压实主体责任。持续巩固和深化队伍教育整顿成果，狠抓廉政警示教育、廉政风险防控、日常监督常态化，织密廉政风险防控网，推进成立机关纪委，加强监督执纪力量建设。严格落实“三重一大”事项集体讨论、重大事项请示报告制度。

2.织密“防护网”坚决守住疫情防线。立足临边场所的客观实际，积极主动应对境内境外疫情双重夹击形势，扛住版纳州3次发生疫情的挑战，坚决守住疫情防线。一是领导带头。由“一把手”主抓，压实“四方责任”，落实“四早”要求，保持指挥体系、运行机制、工作力度“三不变”。二是持续全封闭管理。自2021年8月至今479天，一直严格执行全所封闭管理，结合机关和管理大队特点，实行“双勤务”模式（管理大队三班轮值，机关两班轮值），轮值周期根据疫情变化科学调整（21天、14天或7天）。三是抓实“人、物、环境”同防。严格执行“单位十要，个人十不要”要求，持续推进和巩固“疫情防控百日巩固提升行动”，严格落实人、物、车出入场所的防控措施，切实从细、从严层层把好各项防控关口，确保绝对安全。四是认真开展核酸检测、疫苗接种，年内共组织警察职工及在所戒毒人员核酸检测9200余人次；警察疫苗接种率达99%，戒毒人员疫苗接种达98.5%。五是做好应急准备。分别在戒治区（B1栋二楼、三楼、五楼）、行政区（社会帮教用房二楼探访中心）、备勤区（备勤楼二楼）设置应急隔离专区，并将大荒坝所区作为疫情隔离场所，以应对较大疫情的隔离处置。六是规范戒毒人员出入所防控。抓实戒毒人员入所收治、离所就医回所等重点环节的防控工作，坚决守住“零输入”底线。七是积极履行社会防控责任。派出8名民警积极服务“一城两区”建设和全州疫情防控、乡村振兴各项工作（3人抵边防控、1人到乡镇挂职、4人派驻州司法局协助刑罚一体化工作）。

3.统一戒毒模式和智慧场所建设“双管齐下”助推规范化管理进程。一是推进全国统一戒毒基本模式落地落实。在省局的重视关心下，省三所、省一所先后驻所指导帮扶，手把手教、一对一辅导，为我们出谋划策、指引方向。二是稳步提升智慧助警水平。三期项目已通过初验，即将终验。新增外出管控系统、车底扫描、广播系统等16个系统平台，使全所智慧水平得到质的提升。重点强化特色平台实战运用，执法平台数据录入量稳步增长，为夯实戒毒基础工作提供数据支撑；加强网络和信息安全检查，落实每日网络舆情监测。有序推进安可替代工程，积极保障信息化设施设备及系统平台运转正常，智慧助警实战力有效提升。三是整体推进戒毒规范执法。加强执法能力建设，严格落实“应收尽收”要求。年内，新收治戒毒人员 680人，其中病残人员285人，占新收治总数的41.9%。调省属所4批次430人，解除193人，因病变更戒毒措施11人，刑拘转捕4人。四是争创生活卫生达标提升整体保障水平。积极开展生活卫生管理达标建设工作，第一时间成立领导小组，制定实施方案，并制定“两单一表”细化分解任务，逐条逐项推进落实，确保按期实现“软件硬件双达标”。省局已对我所生活卫生达标建设情况进行验收，提出的整改意见已基本整改完毕。

4.“减负增能”努力盘活场所经济。持续推进政企分开，已顺利完成育康公司改革工作。一是果断决策减轻负重。积极调动企业自主经营能力，在所党委的监督指导下，组织育康公司全面分析研判经营状况，结合客观实际，及时解聘19名职工，缩减工资性开支，使企业减轻负重、轻装上阵。二是调整配置增强造血能力。发挥习艺劳动助力教育戒治作用，在调整生产大队领导班子、补充现有警力的基础上，进一步加强戒毒人员生产技能培训，规范生产现场管理，提高生产效益，增强企业造血能力。三是想方设法盘活资产。加强对固定资产管理，对已退场的喃呢温泉及时发布公告招租，并委托律师起诉追缴被拖欠的租金，减少损失。大荒坝猪场收租正常，年内收缴租金25万元。四是持续优化营商环境。加强与合作企业沟通对接，及时协商调整合作项目，帮助解决遇到的困难，确保双方合作共赢，提高戒毒经济收入。五是严抓安全生产工作。深入推进安全生产三年行动，认真落实安全生产十五条措施和“两个清单”。强化安全生产日常检查、安全生产风险评估和研判，及时研究解决问题，消除安全隐患，全年实现安全生产“零事故”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：政治处（警务督察大队）（副处级）、办公室、财务科、习艺劳动科、生活卫生科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫科、监察审计室、信息技术科、社会调查和帮教科、所医院、管理一大队（入所大队）、管理二大队（特殊病专管大队）、管理三大队（女子大队）、管理四大队（康复大队）、管理五大队（回归巩固大队）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年末实有人员编制117人。其中：行政编制117人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员114人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、项目资金均为中央转移支付涉密资金，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年度收入合计58,069,127.05元。其中：财政拨款收入57,962,769.01元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入106,358.04元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计增加20,563,274.43元，增长54.83%。其中：财政拨款收入增加20,469,409.83元，增长54.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加93,864.60元，增长751.31%。增长的主要原因一是2022年省戒毒局拨入大曼么老所区改扩建工程项目资金；二是信息化三期建设项目资金收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年度支出合计58,064,232.01元。其中：基本支出35,568,283.01元，占总支出的61.26%；项目支出22,495,949.00元，占总支出的38.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20,119,125.80元，增长53.02%。其中：基本支出增加1,248,286.43元，增长3.64%；项目支出增加18,870,839.37元，增长520.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增长的主要原因一是2022年省戒毒局拨入大曼么老所区改扩建工程项目资金用于所区改扩建项目支出；二是信息化三期建设项目资金用于信息化建设支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出35,568,283.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,393,183.21元，占基本支出的91.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,175,099.80元，占基本支出的8.93％。人均日常公用经费27,851.75元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,495,949.00元。其中：基本建设类项目支出17,750,000.00元。本单位2022年度所有项目均为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年度一般公共预算财政拨款支出57,962,769.01元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加20,469,409.83元，增长54.59%，增长的主要原因一是2022年省戒毒局拨入大曼么老所区改扩建工程项目资金用于所区改扩建项目支出；二是信息化三期建设项目资金用于信息化建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出50,334,385.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.84%。主要用于职工的工资福利支出，机构的日常保障运行支出、强戒人员生活保障支出、其他强制隔离戒毒支出及所政设施建设支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出3,396,102.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于职工的养老保险及职业年金的支出；

  9.卫生健康（类）支出2,221,100.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助的支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出2,011,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于支付职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元，支出决算为150,070.55元，完成年初预算的96.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算148,880.55元，占总支出决算的99.21%；公务接待费支出决算1,190.00元，占总支出决算的0.79%，具体是国内接待费支出决算1,190.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元，支出决算为150,070.55元，完成年初预算的96.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为148,880.55元，完成年初预算的99.25%；公务接待费支出决算为1,190.00元，完成年初预算的23.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是由于受新冠感染疫情影响，省局与地州各所区工作交流、检查次数减少，接待费相应减少；二是我单位厉行节约，规范公务接待活动，决算数相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,149.45元，下降0.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,119.45元，下降0.75%；公务接待费支出决算减少30.00元，下降2.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是由于受新冠感染疫情影响，省局与地州各所区工作交流、检查次数减少，接待费相应减少；二是我单位厉行节约，规范公务接待活动，决算数相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）任务。

2.购置车辆0辆。我单位无车辆购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所强戒学员离所就医、干警出差培训学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省属所到我所开展戒毒执法管理交叉评查、统一戒毒模式提档进位及统一戒毒模式初验工作等3批次18人次工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待任务。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年机关运行经费支出3,175,099.80元，比上年增加252,019.24元，增长8.62%,增长的主要原因一是本年度净增加1人，办公费等日常支出较上年增加；二是办公设备购置费较上年增加389,092.00元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所资产总额104,000,313.04元，其中，流动资产1,351,936.62元，固定资产98,071,913.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,561,045.00元，其他资产15,418.41元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,298,586.82元，其中固定资产增加78,195,779.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额3,322,149.00元，其中：政府采购货物支出363,770.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,958,379.00元。授予中小企业合同金额3,322,149.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算收入：指当年拨付的政府性基金预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年度部门决算公开表20230918093623907.xls

 

监督索引号53280018047301111