西双版纳傣族自治州信访局2021年度部门决算公开
监督索引号53280018044001000
西双版纳傣族自治州信访局2021年度部门决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州信访局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州信访局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规范性文件，推动党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。
9.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1．全面加强党对信访工作的领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，牢固树立信访工作首先是政治工作的理念，全面加强信访系统党的政治建设，认真履行全面从严治党主体责任，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。
2．压实信访工作责任制。健全完善了各级信访工作联席会议制度机制，在全州积极探索推动在乡镇（街道、农场）建立信访工作联席会议机制，实现了全覆盖。从机制上进一步压实各级各部门信访工作责任，加强协调联动，有效化解信访突出问题。
3．促进信访工作提质增效。加强对各级各部门的督促指导和培训，完善各类基础工作，加强基础业务培训，建立和完善信访形势分析研判制度和信访“三率”通报制度，全州信访形势平稳有序，信访整体工作提质增效。
4．推动基层信访工作建设。积极开展“全国信访工作示范县”创建活动，坚持多元方式化解信访矛盾，健全完善访调对接、律师参与信访矛盾化解等工作，进一步完善落实人民调解参与信访问题化解工作机制。推广总结了“枫桥经验”新模式景洪市“三中心”和勐海县曼拉治理模式。
5．加强干部队伍建设。积极开展党史学习教育，筑牢理想信念根基，进一步增强做好信访工作的紧迫感和责任感，聚焦新时代信访工作新要求，持续抓好机关政治建设和党的建设，抓好干部队伍能力和作风建设，围绕“提高效率、转变作风、服务群众和基层”，加强调查研究，力戒信访工作中的形式主义、官僚主义，推动基层减负落实，信访干部队伍作风持续好转。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州信访局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为西双版纳傣族自治州信访局。
西双版纳傣族自治州信访局内设综合科、接访办信科、网络信访科3个科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州信访局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州信访局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州信访局2021年度收入合计3,081,820.72元。其中：财政拨款收入3,079,477.63元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,343.09元，占总收入的0.08%。与上年对比减少653,495.97元,下降17.51%，其中：财政拨款收入3,079,477.63元，与上年对比减少641,882.99元，下降17.25%，下降的主要原因是较上年年初在职职工人数减少，人员经费减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州信访局2021年度支出合计3,079,477.63元。其中：基本支出2,801,039.81元，占总支出的90.96%；项目支出278,437.82元，占总支出的9.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少664,665.07元，下降17.75%，其中：基本支出减少753,530.89元，下降21.2%，项目支出增加88,865.82元，增长46.88%。总支出下降的主要原因是较上年年初在职职工人数减少，人员经费减少，项目支出增加的主要原因是本年度信访维稳工作任务繁重，疫情防控形势严峻，重点敏感节点值守任务增多，差旅费支出增加，车辆使用频率增加，车辆使用年限增加，维修费增加，2020年度未支出燃油费，本年度燃油费支出较大，信访工作宣传力度加大，宣传工作支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州信访局机关机构正常运转的日常支出2,801,039.81元。与上年对比减少753,530.89元，下降21.2%，下降的主要原因是较上年年初在职职工人数减少，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,513,257.19元，占基本支出的89.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287,782.62元，占基本支出的10.27%。人均280,103.98元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州信访局机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出278,437.82元。与上年对比增加88,865.82元，增长46.88%。项目支出增加的主要原因是本年度信访维稳工作任务繁重，较往年增加COP15和建党100周年等重要会议、重大节点和对县（市）督查任务，导致支出差旅费53730.00元，较往年增加，且车辆使用年限较长，支出维修费12942.00元，较往年增加；2020年度未支出燃油费，本年度燃油费支出10000.00元，较往年增加；信访工作宣传力度加大，由于2022年是《信访工作条例》颁布实施年，与云南法制报传媒有限责任公司签订了2021-2022年合作协议，支出宣传费20000.00元，宣传工作支出增加。
2021年实际支出项目经费278,437.82元，其中：信访维稳工作经费139,637.82元，视频接访系统运行维护和线路租用费138,000.00元。
2021年信访维稳工作开展情况，派出工作组参加省两会、建党100周年、全国两会等值守工作，开展信访工作调研与督查检查工作。通过该项目的实施保障了重要节点及时组织力量开展劝返应急处置工作，落实了属地责任；通过组织开展信访事项实地督查，就地化解可能导致信访问题的矛盾纠纷，从源头上预防和减少信访问题发生，营造和谐稳定的社会环境。
2021年支出视频接访系统运行维护和线路租用费138,800.00元，其中运行维护费86,000.00元，线路租用费52800.00元。2021年视频接访系统运行正常，线路通畅，确保了系统的正常使用。视频接访系统的正常运行和使用，最大限度地方便了人民群众反映信访诉求，降低信访社会成本，促进信访问题就地解决，进一步丰富党和政府与人民群众的沟通渠道，推进我州信访工作创新发展。及时妥善处理了人民内部矛盾，最大限度减少不和谐因素。2021年共应用视频系统开展视频业务培训10次，节约了培训成本，增强了信访干部的群众工作、业务工作本领。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,079,477.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少644,302.99元，下降17.3%，下降的主要原因是较上年年初在职职工人数减少，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,501,222.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等），对个人和家庭补助（扶贫工作队员补助），资本性支出（办公设备购置）。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出254,799.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于支付单位职工基本养老保险缴费和职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出177,991.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于支付职工基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出145,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于支付职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为49,787.82元，完成预算的82.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为46,897.82元，完成预算的93.8%；公务接待费支出决算为2,890.00元，完成预算的28.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费预估不准确，预算编制不规范，未能准确编制预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加35,230.21元，增长242.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加34,250.21元，增长270.80%；公务接待费支出决算增加980.00元，增长51.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度信访工作任务繁重，疫情防控形势严峻，车辆使用频率增加，车辆使用年限增加，维修费增加，2021年度未支出燃油费，本年度燃油费支出较大；2021年公务接待费比上年增加的原因是2020年公务接待基数小，2021年接待云南省信访局到我州调研、督查和两县信访局到我局汇报工作7批42人次，较上年5批31人次，增加2批11人次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46,897.82元，占94.20%；公务接待费支出2,890.00元，占5.80%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2021年无因公出国（境）事项。
2. 公务用车购置及运行维护费支出46,897.82元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位2021年未购置公务用车。
公务用车运行维护支出46,897.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,890.00元。其中：
国内接待费支出2,890.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省信访局到我州调研发生的接待支出2,120.00元，各县市到我局汇报工作情况发生的接待支出770.00元，共7批42人。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州信访局2021年机关运行经费支出287,782.62元，与上年对比减少12,814.72元，下降4.26%，主要原因是人员调出、退休，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州信访局资产总额1,132,720.72元，其中，流动资产33,411.94元，固定资产1,099,308.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111,401.17元，其中固定资产减少96,570.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产99,070.00项，账面原值99,070.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1132720.72 |
33,411.94 |
1099308.78 |
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357988 |
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741320.78 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额4,600.00元，其中：政府采购货物支出4,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,600.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
监督索引号53280018044001111