中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会2022年度预算公开说明
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中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会2022年度预算公开说明
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会2022年预算公开目录
第一部分 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会（以下简称合作区）为中共云南省委、云南省人民政府的派出机构，全面负责管辖区域内的经济建设、园区开发工作，努力建成贸易投资便利、交通物流通达、要素流动自由、金融服务创新完善、监管安全高效、生态环境质量一流、辐射带动作用突出的高标准高质量经济合作区。合作区管委会根据云南省人民政府授权行使相关职权。主要职责是:
1.负责中央和省有关法律、法规和政策在合作区的贯彻实施，制订、发布、组织实施合作区的有关管理规定。
2.研究制订合作区内的经济建设计划和开发相关工作。
3.根据云南省人民政府授权或接受有关部门委托，集中统一行使有关行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。
4.依法接受有关行政部门的委托，承担合作区范围内土地利用、规划建设、产业规划、项目推进、招商引资、财政税收等工作，以及协调合作区所在地人民政府处理合作区范围内建设规划、征地拆迁等重大问题。
5.协调海关、税务、金融、外汇、市场监管等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。
6.做好合作区内基础设施、公共设施等项目的审核报批和政务服务工作。
7.参与协调合作区的涉外事务。
8.承办中国老挝磨憨—磨丁经济合作区建设领导小组及其办公室交办的事项。
9.完成中共云南省委、云南省人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展局、建设发展局、社会发展局。
下属单位2个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位2个，分别是：1.中老磨憨—磨丁经济合作区一站式服务中心；2.中老磨憨—磨丁经济合作区投资促进中心。
（三）重点工作概述
2022年，将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事。合作区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕《中国老挝磨憨—磨丁经济合作区建设共同总体方案》，认真贯彻落实省委省政府、州委州政府决策部署，聚焦“沿边开放示范区”建设，坚定“一年有起色、两年有模样、三年见成效”目标，凝心聚力、奋力拼搏，锐意进取、迎难而上，以全区平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，迎接党的二十大胜利召开。全力抓好以下工作：
1.全力推进项目建设，为全区发展增动力。强化围网项目建设，确保2022年第一季度可以全部完成建设，并尽早争取国家有关部门验收。加快完成磨憨火车站前广场建设后续工作。积极推进浙商产业园规划建设有所进展。加快推进边民互市场新建项目、苏康布哩商业街项目、凤凰雅苑项目建设、盐塘水库、水厂扩建、污水处理厂、口岸提升等项目建设。坚持聚焦产业抓项目、筹集资金抓项目、保障要素抓项目、选商引资抓项目、依靠机制抓项目、全面入统抓项目，发挥项目投资对固定资产拉动作用。
2.全力发展口岸贸易，为全区发展添活力。多措并举推进磨憨铁路口岸通关便利化工作，积极与省商务厅、铁路局等部门对接协调，配合做好农产品检验检疫准入相关工作，力争把准入农产品名录扩大，充分发挥铁路口岸功能。加强与中老双方海关、边检等部门就创新铁路口岸通关模式等内容开展探讨，上报有关部门研究，在磨憨火车站站房设计仍采用传统通关查验监管模式基础上，为将来实施“一地两检”创新通关模式预留升级改造空间。力促中老铁路磨憨站公铁联运经营平台项目落地实施。持续加强公路口岸运行维护管理，加强口岸交通组织、建设口岸车辆智慧通关系统、中国（云南）国际贸易“单一窗口”维护使用，推进陆路口岸通关秩序明显改善。加快推进边民互市改革，推动边民互市贸易转型升级，以边民互市贸易线上集中申报、跨境结算为抓手，以落地加工为平台，实现留利于边、留利于民，变通道经济为口岸经济。
3.全力优化营商环境，为全区发展强引力。牢固树立“抓发展必须抓营商环境，抓发展必须抓市场主体”理念，强化主动服务意识，坚持问政于企、问需于企、问计于企，始终以群众满意为目标、以企业需求为导向，领导干部带头上门服务，切实解决市场主体反映强烈的“痛点”、“堵点”问题，全力构建“亲”“清”新型政商关系。全面落实惠企政策，积极加强与州财政、税务等有关部门的对接协调，不断梳理完善惠企政策措施，加大惠企政策宣传解释力度，坚决破除影响政策落实的各种屏障和壁垒，全力推动《中国老挝磨憨—磨丁经济合作区加强招商引资促进产业高质量发展若干政策（试行）》落实落细，确保入区企业感知度和获得感的全面提升。深入推进“放管服”改革，持续提升“一窗办理、一网通办、一事联办、一次办结”和项目建设代办制度服务能力和水平；充分运用“互联网＋政务服务”，加快“数字政府”建设；严格执行政务服务事项基本目录,加大简政放权力度，不断降低制度性交易成本；有序推进合作区政务服务外包，打造专业化政务服务人才，不断提升“一站式”服务水平。全力营造法治化营商环境，坚持依法行政，依法平等保护各类市场主体产权和合法权益，在市场准入、审批许可、经营运行、招投标等方面，努力维护市场公平竞争，为合作区高质量跨越式发展打牢基础、增强吸引力。
4.全力开展招商引资，为全区发展激内力。牢固树立“抓发展就要抓招商，抓发展必须抓招商”理念，积极挖掘省内外成功招商案例，以案例定标杆，高频次推广学习，提高产业主抓部门和投资促进部门制定政策、推动项目的专业水平和实战能力。大力实施“任务项目化、项目清单化、清单具体化”，认真梳理重点项目洽谈、签约、审批、开工、建设、投产等各个阶段的瓶颈制约问题清单，逐个研究对策，健全完善重大项目协调推进机制，确保项目快落地、快动建。坚持激发市场主体活力抓招商，大力培育本地企业，逐步探索建立合作区“小升规”重点企业培育库,实施精准帮扶和靶向培育，全力引进外地企业，找准地方与企业合作共赢的利益平衡点,解决好“拿什么招、怎样招、企业为什么来”的问题，不断完善招商优惠政策，全力推动市场主体培育壮大。坚持聚焦产业抓招商，立足国际总部文化旅游组团、磨龙进口仓储物流加工组团、中老铁路磨憨国际港组团、南坡出口组装产能合作组团等4个小组团片区的规划布局，聚焦商贸、加工制造、旅游、国际金融、现代物流和生物医药、大健康产业等产业开展精准招商。坚持保障要素抓招商，加强土地征转、林地占用、拆迁补偿和基础设施配套等保障工作，统筹联动、精准服务推进项目签约落地、动工建设、投产达效，确保招得来商、留得住商。
5.全力争取政策落地，为全区发展提潜力。坚持一手抓围网区硬件基础设施建设，一手抓围网配套政策获得国家层面批准实施。《中国老挝磨憨—磨丁经济合作区（中方区域）实施方案》在省商务厅关心帮助下，已牵头征求省级各相关部门意见后修改报小建设领导小组办公室。下一步，合作区将组建专班，积极对接省建设领导小组办公室牵头进一步研究修改，并请省级相关职能部门组建专人专班，对口向国家有关部委充分汇报协调，争取有关部委支持方案涉及相关政策。在此基础上，以省人民政府和商务部联合行文报请国务院审批。
6.全力深化县区联动，为全区发展聚合力。牢固树立“一盘棋”思想认识，高度重视并积极处理好与属地政府沟通协调，正确处理好全局利益和局部利益的关系。教育引导全区广大干部职工牢记“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”，坚持用发展的眼光、群众的受益来看待问题、处理事情，履行好该履行的职责，担当好该担当的使命，有效形成区县联动配合、齐心协力、优势互补双方关系，为推进勐腊—磨憨一体化发展凝聚强大正能量。
7.全力抓好党的建设，为全区发展保定力。坚定不移推进新时代党的建设新的伟大工程，以高质量党建推动高质量发展。坚持把党的政治建设摆在首位，铸牢政治忠诚，教育引导全区党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决执行，党中央禁止的坚决不做。始终把党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，严明纪律规矩，做到“五个必须”、杜绝“七个有之”，守住法律的底线、纪律的底线、政策的底线、道德的底线。始终坚持严字当头不松劲、正风肃纪不停步、固本培元不懈怠，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。加强全区党员干部理想信念教育，充分发挥吃苦耐劳、勇于创新、敢打敢拼、务实清廉精神，在抓发展、抓改革、抓稳定具体实践中砥砺初心、勇担使命。推动基层党组织全面强起来，深化“国门党建”“军警地共建”工作，提升党建引领合作区建设水平，充分发挥党的政治优势、组织优势和密切联系群众优势，奋力朝着“中老边境地区发展样板区，中老友好合作示范区，中国与东盟深化合作先行区”目标迈进。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60名，其中：行政编制 30名，工勤人员编制0名，事业编制30名。在职实有27人，其中：财政全额保障 27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制2辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入2,212.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,212.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少263.71万元，下降10.65%，减少的原因主要是受疫情影响，区本级税收收入减少，安排项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2,212.34万元，其中：本年收入2,212.34万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,212.34万元（本级财力2,212.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比减少203.06万元，下降8.4%，减少的原因主要是受疫情影响，区本级税收收入减少，安排项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2,212.34万元。财政拨款安排支出2,212.34万元，其中：一般公共预算安排支出2,212.34万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少263.71万元，下降10.65%，减少的原因主要是受疫情影响，区本级税收收入减少，安排项目经费减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2,212.34万元，其中：基本支出465.34万元，项目支出1,747.00万元。比2021年预算数减少263.71万元，下降10.65%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
基本支出465.34万元，比2021年预算数增加149.94万元，增长47.54%，增加的主要原因是2021年5月新成立2个事业单位，人员增加，人员工资及社会保障缴费单位部分、公用经费增加。
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出465.34万元，比2021年预算数增加149.94万元，增长47.54%。增加的原因主要是2021年5月新成立2个事业单位，人员增加，人员工资及社会保障缴费单位部分、公用经费增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.97%,比2021年预算增加137.12万元，增长50.37%，增加的原因主要是2021年5月新成立2个事业单位，人员增加，人员工资及社会保障缴费单位部分增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.03%，比2021年预算增加12.82万元，增长29.7%，增加的原因主要是2021年5月新成立2个事业单位，人员增加，日常公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算增加0万元，增长0%，增加的原因主要是未发生对个人和家庭的补助支出。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算增加0万元，增长0%，增加的原因主要是未发生资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目14个，安排1,747.00万元，如办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等开支。比2021年预算减少353.00万元，下降16.81%，减少的原因主要是受疫情影响，区本级税收收入减少，安排项目经费减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.93万元，主要用于缴纳合作区及下属事业单位基本养老保险费。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金28.27万元，主要用于缴纳合作区及下属事业单位住房公积金。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出17.47万元，主要用于缴纳合作区及下属事业单位职业年金。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗14.52万元，主要用于缴纳合作区行政人员医疗保险费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9.14万元，主要用于缴纳合作区下属事业单位事业编制人员医疗保险费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.92万元，主要用于缴纳合作区及下属事业单位公务医疗补助费。
7.一般公共服务支出—税收事务—其他税收事务支出58.00万元，主要用于保障辖区税务局税务工作经费、聘用人员工资及五险。
8.一般公共服务支出—海关事务—行政运行130.00万元，主要用于保障辖区海关聘用人员工资及五险。
9.一般公共服务支出—海关事务—检验检疫50.00万元，主要用于保障辖区海关进口粮谷、水果等农产品及替代种植产品实施入境检验费。
10.一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场主体管理40.00万元，主要用于保障辖区市场监督管理局日常运行、聘用人员工资及五险。
11.公共安全支出—公安—移民事务119.00万元，主要用于保障辖区出入境边防检查站聘用人员工资及五险。
12.公共安全支出—公安—其他公安支出309.00万元，主要用于保障辖区小磨大队磨憨中队、磨憨派出所日常工作运行经费、聘用人员工资及五险。
13.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行229.46万元，主要用于保障合作区日常工作运行。
14.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出135.63万元，主要用于保障下属事业单位日常工作运行。
15.城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设20.00万元，主要用于保障辖区路灯维修费、电费。
16.城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生395.00万元，主要用于保障辖区环境卫生、绿化养护日常工作经费。
17.交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理50.00万元，主要用于保障辖区交通运政管理所聘用人员工资及五险。
18.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—行政运行236.00万元，主要用于保障辖区消防大队日常工作运行经费、聘用人员工资及五险。
19.城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务325万元，主要用于保障合作区日常工作运行。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资92.17万元（其中：基本支出92.17万元，项目支出0万元）
津贴补贴93.56万元（其中：基本支出93.56万元，项目支出0万元）
奖金38.56万元（其中：基本支出38.56万元，项目支出0万元）
绩效工资69.38万元（其中：基本支出69.38万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费34.93万元（其中：基本支出34.93万元，项目支出0万元）
职业年金缴费17.47万元（其中：基本支出17.47万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费22.92万元（其中：基本支出22.92万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费10.92万元（其中：基本支出10.92万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元）
住房公积金28.27万元（其中：基本支出28.27万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费49.35万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出41.85万元）
印刷费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）
咨询费20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）
水费1.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.3万元）
电费18.54万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.54万元）
邮电费17.43万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.43万元）
物业管理费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）
差旅费50.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.7万元）
因公出国（境）费用14.7万元（其中：基本支出14.7万元，项目支出0万元）
维修（护）费50.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.4万元）
会议费11.99万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.99万元）
培训费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）
公务接待费24.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.6万元）
专用材料费37.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出37.8万元）
被装购置费14.54万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.54万元）
专用燃料费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）
委托业务费531.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出531.9万元）
工会经费7.14万元（其中：基本支出7.14万元，项目支出0万元）
福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）
其他交通费用46.28万元（其中：基本支出17.28万元，项目支出29万元）
其他商品和服务支出885.25万元（其中：基本支出9.3万元，项目支出875.95万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2022年政府采购预算31.5万元，其中：政府采购货物预算31.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少543.14万元，下降94.52%，减少的主要原因：一是因全州取消购买新能源汽车，减少公务用车购置及运行采购的相关费用；二是因资产配置标准已满，未发生资产采购相关费用；三是未安排项目工程前期费，无相关购买其他服务费。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.30万元，较上年减少38.00万元，下降49.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为14.70万元，较2021年减少0.20万元，下降1.34%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）3人次。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神，精简和压缩因公出国（境）经费支出。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为24.60万元，较2021年减少0.30万元，下降1.2%，国内公务接待共计批次为120次，共计接待1700人次。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神，本着厉行节约的原则，加强公务接待费支出管理，精简和压缩了公务接待预算经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2021年减少37.50万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少33.50万元，下降100%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少的原因主要是因全州取消购买新能源汽车，公务用车购置及运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目14个，其中：财政拨款安排14个，涉及金额1,747.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会2022年机关运行经费42.54万元，比上年减少0.62万元，下降1.44%，减少的原因是：认真贯彻落实关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
中老磨憨—磨丁经济合作区一站式服务中心2022年日常公用经费4.11万元，比上年增加4.11万元，增长100%，增加的原因是2021年5月新成立事业单位，人员增加，经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
中老磨憨—磨丁经济合作区投资促进中心2022年日常公用经费9.34万元，比上年增加9.34万元，增长100%，增加的原因是2021年5月新成立事业单位，人员增加，经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会资产总额67,770.09万元，其中，流动资产1.61万元，固定资产141.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程67,660.32万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28,396.31万元，其中固定资产增加62.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会2022年部门预算公开表格20220314033523937.xlsx.xlsx
监督索引号53280005047600111