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西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.在州人民代表大会闭会期间，制定和颁布我州地方性法规、自治条例和单行条例。

3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

4.召集本级人民代表大会会议。

5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

6.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。州人大常委会办公室领导班子在州委和州人大常委会党组的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧跟州委重大决策部署，紧扣“一城两区”建设，紧贴“十四五”开好局起好步，以党的政治建设为统领，聚焦党史学习教育主题主线，高标准推进模范机关建设，积极发挥办公室参谋助手、综合协调、服务保障作用，全力保障州人大及其常委会依法履行法定职责，较好地完成了年度各项目标任务。

1.全面加强党的领导，牢牢把握正确政治方向。

一是抓实党的创新理论武装。聚焦“政治机关”定位，坚持走在“第一方阵”，把深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为基本功和必修课，把学习贯彻落实党的十九届六中全会、中央人大工作会议、省第十一次党代会、州第九次党代会精神等作为重大政治任务，牢记“国之大者”，督促落实“四个第一”制度，及时学习宣传贯彻习近平总书记最新讲话精神及党中央、省委州委重要会议精神，教育引导机关党员干部自觉运用党的理论和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导人大工作实践，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，使坚持“两个确立”、做到“两个维护”成为鲜明的政治底色，切实把党的领导贯穿于常委会机关工作的各方面全过程。

二是发挥党组领导核心作用。认真落实州委决策部署和常委会党组工作要求，充分发挥机关党组牵头抓总作用，持续抓好党章、党组工作条例等党内法规制度实施，坚持民主集中制，健全落实决策议事规则和工作制度，严格执行请示报告制度，坚持第一时间向常委会党组请示报告机关工作中的重大事项和重要情况，全年召开机关党组会议36次，及时研究重要问题和重大事项，不断提高民主决策制度化、规范化水平。认真学习贯彻中央人大工作会议精神和州委《关于加强新时代人大工作的实施意见》，找准与常委会中心工作的结合点，举行机关党组中心组学习12次、专题研讨14期，强化“解题破局”，不断提升服务能力和水平。从严从实抓好巡视巡察督察反馈问题整改落实，扎实做好整改“后半篇文章”，目前八届州委第十二轮巡察反馈的三个方面14个问题已全部整改。

三是落实意识形态工作责任。切实担负起意识形态工作政治责任，坚持将意识形态工作与常委会机关工作同部署、同落实、同检查、同考核，健全落实意识形态工作分析研判和报告制度，不断提高机关干部职工思想认识，牢牢掌控意识形态领导权、主动权和话语权。不断创新并加强人大新闻舆论宣传工作，制发《关于进一步加强和改进人大宣传工作的意见》，成立州人大常委会办公室新闻宣传与信息中心，抓好人大专刊、人大网站和代表履职平台等舆论阵地管理，加强对人大及其常委会、代表履职成效和亮点的宣传，着力讲好人大故事、民主故事。

2.聚力服务中心大局，确保州委及常委会党组决策部署落实。

一是立足大局履职尽责。聚焦立法工作加强服务保障，协助完善立法工作机制和程序，制定自治州地方立法和民族立法流程图，推进自然保护区管理条例修改、乡村清洁条例制定等重点领域立法工作，督促加快民族教育条例（修订草案）、野生动物保护条例（修订草案）等起草；协助开展法规、规章、规范性文件专项清理3次，制定常委会规范性文件备案审查工作办法，突出立法对改革发展稳定的引领和推动作用。聚焦监督工作加强服务保障，紧盯生态保护、乡村振兴、民族团结进步、强边固防、防范化解重大风险等重点领域发挥监督职能，人大及其常委会全年组织召开人代会2次，常委会和主任会议30次，听取和审议大气污染防治、种茶毁林专项整治等专题报告29项；协助开展执法检查、代表视察、专题调研和首次网络直播专题询问等20次，全力促进经济高质量发展。聚焦代表工作加强服务保障，健全落实代表服务保障、议案建议办理、管理监督等工作制度机制，推进代表管理、服务信息化平台建设，采取培训和实践结合多举措提高代表履职能力，全年培训代表43人次，邀请代表列席常委会会议15人次、推荐参与各类活动115人次，代表活动实效显著增强；督促有关部门及时办理代表建议49件，办结率、答复率达100%，推动解决了一批民生问题。聚焦决定任免工作加强服务保障，认真贯彻落实州委决策部署和人大换届选举工作要求，配合做好县乡两级人大换届选举工作，依法选举产生县乡两级人大代表2535名；服务人大及其常委会依法作出决议、决定16项，配合依法任免国家机关工作人员72人次，组织任职（选举）人任前考试7场次，顺利实现州委人事安排意图。

二是服务中心彰显作为。严格落实强边固防政治责任，常委会领导带头落实“五级段长制”，全年共开展州级段长督导检查90余人次，下沉一线指导社区网格化管理32人次；机关党组专题研究落实强边固防工作3次，帮助解决边境立体化防控体系建设资金26万元，投入8万元帮助解决驻守执勤卡点装备和生活困难问题；派出17批80人次参与边境一线防控，抓获非法入境人员4人，查获走私香烟1万余条，全力做好人大187.39公里疫情防控常态化工作。深入贯彻习近平生态文明思想，协助落实产业发展链链长制和调研督察河（湖）长制，坚决打好污染防治攻坚战；主动参与景洪市“双创”、“12·26”疫情防控工作，打造“党建+红色教育、乡村振兴、强边固防、疫情防控”等“党建+”模式，常态化开展社区疫情网格化管理、爱国卫生运动等志愿活动2000余人次，在统筹疫情防控和经济发展中彰显人大作为。

三是发挥党建引领作用。整合优化和统筹党建资源，落细落实挂联帮扶工作常态化，完善帮扶勐伴镇回落村推进乡村振兴机制，帮助解决挂包村芒果滞销问题和开展柚子实用技术培训，组织开展共建党支部联合主题党日活动5次，到村走访调研120人次，为群众办好事实事13件；积极开展“干部规划家乡行动”，继续选派1名党员干部到村任第一书记和工作队长，强化作用发挥和日常管理，助推乡村振兴步伐。班子成员带头落实“四双”工作，单位党组织累计报到服务6次12.8小时，在职党员累计报到服务110人次247.3小时，完成率均达100%；机关党员全覆盖签订不信仰宗教和参加宗教活动承诺书、蓝天保卫战承诺书和参与疫情防控承诺书各38份，激励引导党员干部走在前、作表率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。西双版纳州人民代表大会常务委员会内部设置12个工作机构，分别如下：

6个专门委员会：州人大法制委员会、州人大监察和司法委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人大农业与农村委员会、州人大社会建设委员会。

5个工作委员会：州人大常委会民族和外事华侨工作委员会、州人大常委会环境与资源保护工作委员会、州人大常委会选举联络工作委员会、州人大常委会法制工作委员会、州人大常委会预算工作委员会。

1个办事机构：州人大常委会办公室（研究室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员56人。其中：离休4人，退休52人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入合计16,032,008.62元。其中：财政拨款收入15,914,008.62元，占总收入的99.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入118,000.00元，占总收入的0.74%。与上年收入17,203,262.06元对比，减少1,171,253.44元，下降6.81%，主要原因分析：去年职业年金缴费收入2,297,852.38元，今年职业年金缴费收入401,950.32元，所以收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度支出合计16,211,589.62元。其中：基本支出14,017,745.62元，占总支出86.47%；项目支出2,193,844.00元，占总支出的13.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出16,988,592.06元对比，减少777,002.44元，下降4.57%，主要原因分析：去年职业年金缴费支出2,297,852.38元，今年职业年金缴费支出401,950.32元，所以支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出14,017,745.62元。与上年基本支出15,074,874.66元对比，减少1,057,129.04元，下降7.01%，主要原因分析：去年职业年金缴费收入2,297,852.38元，今年职业年金缴费收入401,950.32元，所以支出比上年减少较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,144,215.70元，占基本支出的86.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,873,529.92元，占基本支出的13.37%。人均工资福利支出21,532.30元，人均日常公用经费支出3,321.86元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,193,844.00元。与上年项目支出1,913,717.40元对比，增加280,126.60元，增长14.64%，主要原因分析：会议费比上年增加380,000.00元，具体项目开支及开展工作情况：用于州人大人代会和常委会会议相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出15,914,008.62元，占本年支出合计的98.16%。与上年支出16,939,582.52元对比，减少1,025,573.90元，下降6.05%，主要原因分析：去年职业年金缴费支出2,297,852.38元，今年职业年金缴费支出401,950.32元，所以支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,361,326.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.68%。主要用于：行政运行支出10,167,482.26元，一般行政管理事务支出341,907.60元，人大会议支出1,111,083.00元，人大代表履职能力提升188,696.00元，代表工作支出472,157.40元；其他人大事务支出40,000.00元；其他组织事务支出40,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,736,893.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于：归口管理的行政单位离退休40,689.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出810,378.72元，机关事业单位职业年金缴费支出401,950.32元，死亡抚恤483,875.20元；

9.卫生健康（类）支出1,109,160.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于：行政单位医疗556,855.72元，公务员医疗补助552,305.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出706,628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于：住房公积金695,318.00元，购房补贴11,310.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为61,720.00元，完成预算的20.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为49,995.00元，完成预算的25.00%；公务接待费支出决算为11,725.00元，完成预算的11.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是没有安排因公出国（境）活动；二是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增要求，加强全机关的公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费，对公务用车运行维护支出进行压缩，减少修车费、汽油费；三是按照“三公”经费只减不增要求，减少公务接待次数、人数，对公务接待支出进行压缩。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少26,741.00元，下降30.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少30,005.00元，下降37.51%；公务接待费支出决算增加3,264.00元，增长38.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是没有安排因公出国（境）活动；二是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增要求，加强全机关的公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费，对公务用车运行维护支出进行压缩，减少修车费、汽油费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,995.00元，占81.00%；公务接待费支出11,725.00元，占19.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49,995.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出49,995.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于州人大常委会机关调研、视察、执法检查、召开会议、学习培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,725.00元。其中：

国内接待费支出11,725.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、省、州、县市人大系统工作调研；人大代表视察、调研；村委会和扶贫点群众上访等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费支出1,626,948.92元，与上年支出1,664,526.40元对比，减少37,577.48元，下降2.26%，下降的主要原因分析：办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于州人大常委会办公室日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额3,658,527.61元，其中，流动资产278,875.21元，固定资产3,379,652.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,327.5元，其中固定资产增加217,110.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中；政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，部门整体支出自评结果为优，项目支出自评10个，评价金额219.38万元。其中：评价结果为优10个，良0个，中0个，差0个,部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开表20220926073141145.xls.xls

监督索引号53280018010101111