西双版纳职业技术学院2021年度部门决算

监督索引号53280006066001000

第一部分西双版纳职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分西双版纳职业技术学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳职业技术学院前身为始建于1936年的省立佛海简易师范学校。2001年7月，经省人民政府批准、教育部备案，原西双版纳州民族师范学校、西双版纳广播电视大学、西双版纳教育学院三校合并成立西双版纳职业技术学院。西双版纳职业技术学院为正处级财政拨款事业单位，州教育局为其行政主管部门，紧紧围绕全州产业结构调整和地方经济社会发展需求，在“立足西双版纳、面向东南亚、辐射省内外”的办学定位及“教育联姻、合作办学”的办学理念指导下，坚持“团结建校、质量立校、科研兴校、特色活校、人才强校、依法治校”的发展战略，积极探索高职教育发展规律，大力发展党和边疆各族人民满意的高职教育，在办学过程中，逐渐形成了“合作交流国际化、职业教育民族化”的办学特色，在培养地方经济社会发展所需的各类高素质技能型人才方面做出了突出贡献，被列为云南省实施“走出去”战略的试点高校和“实用技能国际人才培养基地”。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，西双版纳职业技术学院在州委、州政府及上级主管部门的领导下，全面深化教育教学改革，各项工作取得较好成绩。2021年度学院重点工作如下：

1.落实全面从严治党要求，党建和党风廉政建设不断加强。一是全面加强党的建设。深入贯彻党的十九届四中、五中、六中全会、习近平总书记全面深化改革重要论述和考察云南重要讲话和重要指示批示精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“两个责任”，建立健全学院党建工作责任制，形成了党委统一，一把手亲自抓，党支部抓落实的工作格局。二是做好党员发展和教育管理工作。严格按照《中国共产党发展党员工作细则》开展发展党员工作，严把培训关、严把考察关、严把发展关、严把转正关，提高党员发展质量。2021年度，发展学生党员26人，教师党员2人。三是加强党风廉政建设，全面落实党风廉政建设责任制。制定《2021年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，层层签订《党风廉政建设和反腐败工作责任书》，组织开展党风廉政建设月活动，开展专项纪律检查，加强对人事任职、人事调动工作、学院设备等采购开标等工作的执纪监督检查工作。四是做好意识形态及宣传、统战工作。学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，贯彻《云南省意识形态工作问责办法（试行）》等主要文件及会议精神，组织召开2021年宣传思想暨意识形态工作会议，专题学习意识形态相关文件精神。紧紧围绕立德树人根本任务，坚决防范和抵御宗教渗透，加强意识形态阵地日常建设和管理，维护网络意识形态安全，大力推进社会主义核心价值体系建设。

2.突出重点，党史学习主题教育成效显著。一是认真开展主题教育学习活动。7月1日学院组织全校师生认真观看活动直播；7月2日召开了党委班子会议专题学习，并于下午举行了庆祝建党100周年暨“七一”表彰大会；7月8日召开了党委会专题学习；7月9日召开了党委理论学习中心组扩大会议专题学习；7月16日开展了“读书班”专题学习；7月上旬学院各党支部召开了党史专题组织生活会；8月26日邀请了州委党史学习教育宣讲团成员、学院思政课教师苏贵荣同志做以“为实现中华民族伟大复兴而奋斗—习近平总书记“七一”重要讲话”为题的专题宣讲学习活动等。二是将学习活动落实到为民办实事中。学院立足实际，坚持把“我为群众办实事”实践活动贯穿党史学习教育始终，截止目前，学院完成《民生实事计划》3项；领导班子成员完成“为民办事清单”11项，完成率87.5%；党员（个人）完成“为民办事清单”367项，完成率达90.39%；三是党员领导干部带头参与志愿服务活动。结合党员“双报到、双服务、双报告”和创文明城市志愿者服务工作，学院党组织和在职党员到社区累积报到率为100%，党组织活动参与率100%，在职党员活动参与率91.36%，累积服务时长1353.99小时。四是认真组织理论学习。学院党委按要求组织开展党史学习教育，其中，党委会开展党史专题学习10次；党委理论学习中心组扩大会议（全体中层干部参加）专题学习2次；党史学习教育专题读书班学习12次。

3.全面深化教育教学改革，深入推进专业内涵建设。一是完善人才培养方案。在人才需求调研的基础上分析各专业的职业岗位能力，以此进行各专业人才培养方案的修改和完善，使其更适合职业教育特点。“傣医学”“应用泰语”和“学前教育”专业在被省教育厅确定为高等职业教育高水平骨干专业基础上，进一步加强和完善了其实训基地、实践教学等内涵建设。二是积极新增、申报新专业。为使学院开设专业能更好地服务西双版纳区域经济发展，在招生中更具吸引力，学院进行大量调研，邀请相关行业专家、本校专家多方论证，结合实际及社会、行业需求，向省教育厅申报了助产、中文、风景园林设计、跨境电子商务四个三年制大专新专业和高速铁乘务一个五年制大专新专业。三是继续开展课程特色化建设。2021年，以公共选修课方式继续选修“三化”及泰、老、缅语特色课程，进一步完善和积累课程资源。四是加强教学管理。从实施基本统一的教案及课程教学计划规范性模版抓认真备课等一系列教学工作开始，抓好课堂教学关键环节，通过教学检查、学生网络评教及召开座谈会等方式，加强课堂教学过程管理，提高教学质量。五是加强质量保障体系建设。以内部质量保证体系诊改指标为前提，不断完善学院的育人体系建设，在每年完成内部质量保证体系诊改评估工作的基础上，继续加强和改进内部质量保证体系诊改工作。六是加强教师队伍建设。多种形式开展教师培训培养工作，如网络课程培训、顶岗培训等，并做好推荐教师外出学习、进修、访学的工作。七是深化产教融合及加强校企合作。进一步拓展并深化与行业、企业合作，今年，新签校企合作企业3家，两家达成校企合作意向，合作协议待签，创新性的开展顶岗实习校企双选会，成效显著。八是积极参与各级职业技能大赛。积极筹备我院第四届教师教学技能大赛，以此鼓励教师特别是青年教师把信息化教学手段运用到教学过程中。对参加云南省职业院校技能大赛教学能力比赛的教师进行了赛前培训和相关技术交流。使参赛教师对教学能力比赛的发展新方向有了比较清楚的了解。同时开展校级教学能力比赛，争取向省级比赛推荐更加有效的作品。

4.加强社会主义核心价值体系建设，学生思想政治教育成效突出。学院全面贯彻落实全国大学生思想政治工作会议和2020年全省高校党建暨思想政治工作会议精神，充分发挥思想政治课的主渠道作用，在全院努力营造和形成大思政的青年思想教育格局，引导学生成长，以内涵管理为主线，以队伍建设为保障，创新方式方法，优化育人模式，不断提高学生教育管理服务水平，圆满完成了各项工作任务。具体工作一是畅通沟通渠道。坚持“育人为本，德育为先”，创新教育方法与手段，通过微信群、微信公众号、抖音公众号等方式加强与学生的沟通。二是认真组织学生参加各级比赛。学院选送学生田秀获云南省教育系统“红土地之歌”演讲比赛大学组三等奖；马瑞同学获西双版纳州委州直机关工委庆建党百年演讲比赛优秀奖。三是创新活动形式，开展线上和线下相结合的文体活动。组织开展“庆建党百年育时代新人”系列活动：演讲比赛、书画摄影及短视频征集活动、读书主题团日活动、校园主持人大赛、校园歌手大赛、学生干部和全社团齐党史学习教育、中华经典诵读比赛等。同时开展丰富多彩的社团活动，如第十四届辩论赛、贝叶情合唱团周年庆晚会、第十一届社团文化艺术节、迎新晚会、3V3篮球赛、足球联赛等。结合西双版纳地方民族特色，开展了民族“打跳”以及以“每天运动一小时健康生活一辈子”为主题的阳光晨跑、全民健身操和荧光夜跑活动，覆盖率达100%。今年全院共开展思想成长类活动2283次，文体类活动1355次，创新创业类活动471次，实践实习类活动417次，极大地丰富了疫情期间在校学生的业余文化生活。四是组织青年志愿者开展内容丰富、形式多样的志愿服务活动。学院团委以重大节日和重要时间节点为主线持续深化“做好事做善事做志愿者”主题实践活动。开展疫情防控志愿服务活动、“学习雷锋事迹”主题团课学习、校园搬迁志愿服务、“爱国卫生运动”志愿服务活动、“争做新时代活雷锋共建美丽西双版纳”青春助力爱国卫生“7+2”专项行动、清明节扫墓祭英烈活动、“六五世界环境日”参观污水处理厂、“节约用水”“光盘行动”视频征集大赛、“敬老助老爱老”敬老节志愿服务、网络安全宣传活动等各类志愿服务活动，全校共计开展152次，参与人数达6081人次。2021年6月18日获得花卉园社区“文明共建校园”荣誉称号及花卉园社区“传承红色经典追逐梦想前行”庆建党百年活动“优秀组织奖”称号。五是持续推进“网上共青团”建设。加强网络文化内容供给，推广优秀内容和作品如防范校园网贷视频《贷走青春》、防范非法集资视频《利害》、关爱自己视频《“瑜”你同行》、庆建党百年视频宣传片《永不磨灭的记忆》、《旗帜》、《国防后备连》、“你好！宪法”视频宣传片等，通过微音频、微视频、微电影等青年喜闻乐见的形式宣传网络正能量。2018年9月至今，共有9382名学生在到梦空间系统进行注册并使用，发布活动15931次，活动参与人次达691373人次，充分的带动学院的学生工作，提高了学生的参与积极性，丰富了学生的业余文化生活。六是圆满完成大学生征兵工作。根据2021年全省年度征兵实力会审统计，我院2021年全省共有18名应届毕业生应征入伍，完成了全年省征兵办下达任务数的360%，全州范围内共有18名应（往）届毕业生入伍，完成州征兵办全年征兵任务数的158%，有10名应届毕业生在景洪市范围内应征入伍，完成景洪市征兵办分配任务的250%。

5.进一步拓展就业平台，全力做好招生就业工作。一是做好招生宣传工作。深入实施“开源”和“阳光”工程，利用好新媒体宣传途径，制作简洁、直观、灵活链接的电子宣传媒介，在公众号、朋友圈、微信群等网络平台上开展广泛招生及学院工作宣传；通过一系列全方位招生宣传工作，2021年秋季大专新生录取总数为3080人。二是做好毕业生就业工作。我院2021届大专毕业生共1180人，截止11月27日，已就业1016人，就业率86.10%；中专毕业生共339人，截止11月27日已就业317人，就业率93.51%。学院协助创业学生办理“贷免扶补”创业资金45万，组织在校大学生参加西双版纳州人社局举办的大学生就业创业技能培训，共计1239人取得了培训合格证书。毕业前，举办了两次校园网络招聘会，通过举办网络招聘会促进就业，组织毕业生参加专项招聘考试。学院为2021届符合一次性求职创业补贴条件的毕业生申请补贴资金42.2万元，为2022届符合一次性求职创业补贴条件的毕业生申请补贴资金112.4万元。

6.深入实施“科研兴校”战略，科研工作取得新进展。2021年度，学院申报省、州、校级课题14项，在研项目57项。在积极开展课题立项工作的同时，学院认真开展课题结题验收工作，2021年，学院基本完成各级各类科研项目的结题（结项）16项，完成校本教材1，在研校本教材6本。

7.积极服务地方经济建设，社会服务能力稳步提升。学院坚持“教育为区域经济社会发展服务、为边疆繁荣稳定服务”，努力为社会提供技能培训、技术指导、管理咨询等面向社会的服务。一是调整专业结构。主动融入国家“一带一路”及省、州各级发展战略，紧紧围绕地方产业结构调整，整合教育教学资源，适时调整专业结构，培养地方经济社会发展所需人才。二是产学研结合。坚持产学研相结合，建立双向介入、互补互利、共建共管、校企合作长效机制，企业以合作伙伴的身份参与教学全过程，使教学过程与生产及工作过程紧密结合，目前，有合作企业、医院、学校78家。三是成人学历教育培训。学院积极探索全方位、多样化的社会服务模式，不断增强服务社会的能力，成人学历教育培训能力逐渐增强，规模不断扩大。现在在籍的各类本专科学员近3000人。四是组织职业技能鉴定考试。学院高度重视毕业生职业培训与技能鉴定工作，积极引导毕业生参加职业技能鉴定考试。

8.以国家、省、州战略为依托，对外合作交流工作进一步拓展。一是拓展对外合作交流。依托“一带一路”等国家、省、州发展战略，与国内及泰、老、缅等国家和地区有关高校开展全方位、多层次的教育交流与合作。今年以来，由于疫情原因，并未新增就科研、人员交流培训、学生交换、教学基地建设等方面达成长远的合作共识的院校。二是留学生培养教育情况。本年度，由于受疫情影响，我院留学生教育教学工作全部实现线上教学，网上教学，并于今年1月组织留学生在本国报考HSK汉语水平考试。三是引进国际资源情况。学校国际交流与合作工作坚持“走出去与引进来”，“单边合作与多边合作”相结合，即向外传播中华文化，又引进国外的优秀资源。今年由于受疫情影响，暂停了教师的交流互派。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳职业技术学院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳职业技术学院2021年末实有人员编制426人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制426人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员403人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳职业技术学院2021年度收入合计252,055,828.78元。其中：财政拨款收入195,129,669.94元，占总收入的77.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入47,758,155.77元（含教育收费0.00元），占总收入的18.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,168,003.07元，占总收入的3.64%。与上年对比本年收入增加74,878,716.66元，增长42.26%，增加的主要原因是增加一般公共预算财政拨款16,387,177.56元（其中：增加：思政教师与辅导员津贴762,200.00元，生均经费12,944,346.01元，中职质量提升资金6,101,465.89元；减少：免学费资金1,498,932.54元，死亡抚恤金421,901.80元，自然灾害救灾项目经费1,500,000.00元）。增加新校区建设资金8,085,617.25元，事业收入47,438,136.84元，其他收入3,023,432.97元。

二、支出决算情况说明

西双版纳职业技术学院2021年度支出合计251,079,836.62元。其中：基本支出72,136,102.13元，占总支出的28.73%；项目支出178,943,734.49元，占总支出的71.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出增加73,847,042.03元，增长41.67%，增加的主要原因是增加勐仑新校区建设项目资金20,675,028.44元，增加非税成本性支出846,645.40元，增加新校区还本付息支出40,000,000.00元，增加中职中心建设资金7,000,000.00元,增加政府性基金预算安排新校区还本付息资金8,085,617.25元，增加创业补贴702,000元，减少免学费支出1,498,932.54元。减少津贴补贴支出2,030,403.20元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳职业技术学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72,136,102.13元。与上年对比基本支出减少7,971,597.68元，下降9.95%，减少的主要原因是减少津贴补贴2,030,403.20元，减少职业年金缴费10,243,354.42元，减少对个人及家庭的补助235,184.80元，增加绩效工资3,846,355.42元,增加水电费及邮电费434,254.78元，增加办公费及维修维护费280,410.13元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出67,443,256.22元，占基本支出的93.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,692,845.91元，占基本支出的6.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳职业技术学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178,943,734.49元。与上年对比项目支出增加81,818,639.71元，增长84.24%，增加的主要原因是增加生均支出12,944,346.01元，增加勐仑新校区建设项目资金20,675,028.44元，增加非税成本性支出846,645.40元，增加新校区还本付息支出40,000,000.00元，增加中职中心建设资金7,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：1、云财教〔2016〕319号16年高等教育发展专项小语种特聘教师经费支出48,000.00元。2、西财教发〔2021〕69、68、98、258号现代职业教育质量提升计划专项资金用于实训设备及耗材支出8,308,364.89元。3、西财教发〔2021〕69、68、98、258号现代职业教育质量提升计划专项资金用于实训基地基础设施工程建设支出2,264,700.00元。4、西财教发〔2021〕47、218、266号中等职业教育学生资助资金支出3,136,910.12元。5、西财教发〔2019〕57号、西财教发〔2021〕47、218、266、393号中职免学费补助资金支出7,754,195.31元。6、云财教〔2021〕25、140号高职学生资助支出6,925,700.00元。7、西财教发〔2021〕49、33、258、257、348、372号生均保障经费支出15,973,236.96元。8、西财教发〔2021〕170号解决2018年新校区利息专项资金支出8,433,940.19元。9、西财建发〔2021〕350号中职中心改扩建项目尾款支出7,000,000.00元。10、西财教发〔2021〕249号高校专职思政教师与专职辅导员岗位津贴专项资金支出762,200.00元。11、西财教发〔2021〕308号非税收入成本性支出4,349,760.65元。12、云财教〔2018〕414号应征入伍服兵役国家资助资金、义务兵役士兵资助款支出9,600.00元。13、景武〔2019〕38、39号物资器材款支出69,810.00元。14、西财教发〔2021〕98号新校区搬迁与运营维护费支出1,890,771.00元。15、西财建发〔2021〕73、128、345新校区还本付息资金支出110,656,881.91元。16、景洪市卫生健康局拨入艾滋病防控经费支出10,000.00元。17、西双版纳州人社局拨入毕业生求职创业补贴支出1,124,000.00元。18、西双版纳州政府外事侨务办公室拨外派教师学校补贴款支出40.00元。19、西双版纳州财政局拨入会计从业资格考试考务费支出212,103.96元。20、省教育厅拨入高校毕业生校园招聘活动资金支出0.50元。21、云南省教育厅返英语等级考试款支出1,779.00元。22、中国人民解放军云南省军区、西双版纳军分区、景洪市人民武装部拨入征兵工作经费支出11,200.00元。23、云南省教育厅拨入特聘教师经费支出540.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款支出124,656,741.15元，占本年支出合计的49.65%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加16,586,249.49元，增长15.35%，增加的主要原因是增加维修维护费1,046,120.41元，增加专用材料费3,866,973.95元，增加其他交通费用1,191,277.00元，增加其他商品和服务支出1,530,047.53元，增加房屋建筑物构建支出8,877,640.19元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出106,199,733.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。主要用于中专教育32,876,555.76元，高等职业教育71,432,406.81元，其他教育费附加安排的支出1,890,771.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出8,243,248.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于事业单位离退休126,600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5,352,246.56元、机关事业单位职业年金缴费支出元2,665,727.20元，死亡抚恤98,675.00元。

9.卫生健康（类）支出6,159,590.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于事业单位医疗3,686,004.07元、公务员医疗补助2,473,586.75元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出4,054,168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。我单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,000.00元，支出决算为84,017.25元，完成预算的30.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为78,993.25元，完成预算的98.74%；公务接待费支出决算为5,024.00元，完成预算的10.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响我单位减少公务接待事项，本年未安排人员出国出境。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,938.25元，增长2.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少27,568.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加35,393.25元，增长81.18%；公务接待费支出决算减少5,887.00元，下降53.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我校勐仑新校区投入使用后公务用车使用量增加。导致“三公经费”总额比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出78,993.25元，占94.02%；公务接待费支出5,024.00元，占5.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出78,993.25元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出78,993.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,024.00元。其中：

国内接待费支出5,024.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南中医药大学招生宣传及教学检查小组（1批次，3人）、云南民族大学考察组（1批次，8人）、玉溪技师学院校校合作交流小组（1批次，5人）、澜沧县职业高级中学交流学习小组（1批次，2人）、北京超星科技有限公司信息化培训小组（1批次，6人）、对外经贸大学调研组（1批次，6人）、云南省委教育工委、西双版纳州教育工委调研组（1批次，6人）、云南大学国际关系学院调研组（1批次，7人）、昭通市职业教育中心联合办学交流小组（1批次，3人）、昆山人力资源市场集团、州人社局、州教体局（1批次，6人）、景洪市职业高级中学交流学习小组（1批次，15人）等67人来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳职业技术学院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳职业技术学院资产总额829,584,106.48元，其中，流动资产59,498,301.42元，固定资产109,080,201.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程660,320,996.82元，无形资产684,607.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,708,505.60元，增长0.82%，其中固定资产增加8,170,847.28元,增长8.10%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	829,584,106.48	59,498,301.42	109,080,201.24	33,398,940.50	215,600.00	0.00	75,465,660.74	0.00	660,320,996.82	684,607.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10,941,071.40元,其中：政府采购货物支出4,209,071.40元;政府采购工程支出1,810,000.00元;政府采购服务支出4,922,000.00元;授予中小企业合同金额10,941,071.40元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12-7）。

五、其他重要事项情况说明

商品和服务支出财报与决算不一致，相差38,618.00元。该差异主要是由于：第一，2020年末支付景洪果真好果蔬经营部购买学生活动用品费用800.00元，该款项因对方卡号错误支付失败且时间临近年末结账无法于本年重新支付，但根据权责发生制的要求，我单位借记“单位管理费用”科目，贷记“其他应付款”科目，预算会计未做处理，于2021年成功支付后借记“其他应付款”科目，贷记“银行存款”科目，同时预算会计借记“事业支出”科目，贷记“资金结存”科目，由此导致财务会计和预算会计核算不同，商品和服务支出财报金额比决算金额少800.00元。第二，2020年末我单位收到外单位使用我校新校区用水量表，新校区本年水费我部门已支付，且尚未收回外单位占用水费，故根据权责发生制的要求，上年冲减已列支水费37,728.80元，预算会计上年末未做调整，2021年支付水费时借记“单位管理费用”科目，预算会计未做处理，由此导致财务会计和预算会计核算不同，商品和服务支出财报金额比决算金额多37,728.80元。第三，西财教发【2019】57号中1，690.00元为2019年垫付学校食堂维修费，我单位财务会计借记“其他应收款”科目，预算会计借记“事业支出”科目，后食堂交回学校专户中，我单位借记“银行存款”科目，贷记“其他应收款”科目，于2021年付勐腊县勐仑兴宇汽配行巡逻车维修费，借记“单位管理费用”科目，贷记“银行存款”科目，由此导致财务会计和预算会计核算不同，商品和服务支出财报金额比决算金额多1，690.00元。综上所述，财报中商品和服务支出比决算数多38,618.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280006066001111

西双版纳职业技术学院2021年度部门决算公开表20250915055649469.xls