西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局2017年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州食品药品监督管理局 访问次数 : 发布时间 :2018-09-20

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西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局2017年度部门决算公开报告

  

 公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位是根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西政办发〔201588)精神,重新组建的为西双版纳州人民政府工作部门,级别正处级,主要职能职责:

贯彻国家和省药品监督管理法律法规和规章并监督实施;依法对药品的科研和药品及医疗器械生产、经营、使用单位进行监督管理;依法行使食品、保健品、化妆品安全管理的综合监督职能,组织协调有关部门承担的食品、保健品、化妆品安全监督工作;依法组织、协调辖区内重大食品、保健品、化妆品安全事故的调查处理工作;承办省局和州委、州政府安排的其它工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,在州委、州政府的正确领导下,在省局的监督指导下,我局始终坚持以“四个全面”引领我州食品药品监管各项工作,准确把握“五个着力”,确保了全州各族群众饮食用药安全。

一是坚持高位推动。中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室正式印发了《关于食品药品安全党政同责的实施意见》(西办发201728号),州政府办公室印发了《西双版纳州食品药品安全“十三五”规划》(西政办发〔201730号)、《西双版纳州关于进一步加强食品药品安全工作实施意见的通知》(西政办发〔201769号),全州食品药品安全工作扎实推进。二是充分发挥食安办作用。州食安办共组织召开会议3次,收集信息70余份,发文49份;完成2016年度食品安全工作考核;制定食品安全监督抽检和风险监测方案,其中国抽600批次、省抽300批次、食用农产品960批次,目前,已完成全部国抽、省抽任务。同时,妥善处理勐海县布朗山中学511”学生腹泻事件。三是贯彻落实深化改革各项工作。全面抓好《云南省人民政府关于改革药品医疗器械审评审批制度的贯彻实施意见》和省局《云南省仿制药质量和疗效一致性评价工作方案》《优化服务环境助推生物医药产业创新发展的意见》的贯彻落实。四是坚持依法行政。贯彻落实《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》《保健食品注册与备案管理办法》《云南省食品药品行政处罚自由裁量基准》等法律法规,以及相关配套规范性文件,促进监督管理法制化、规范化;持续抓好“四品”新法规贯彻实施落实情况的跟踪、检查、反馈工作,着力提升案件查办质量,积极推进严格规范公正文明执法。五是抓实风险防控。我州31个乡镇监管所均已挂牌成立,监测预警和应急处置能力明显增强。坚持问题导向,提早研究部署食用野生菌、有毒中药材中毒防控工作,加大宣传和监督检查力度,切实提高防控工作和应急处置的能力,最大限度地减少中毒事件发生。六是抓实执法监管。贯彻落实省级十部门《进一步加强食品药品行政执法与刑事司法衔接工作的意见》,推进食品药品行刑衔接工作,完善食品药品犯罪侦查机构建设,提高刑事责任追究效率,印发了《西双版纳州食品药品监督管理局2017年深入推进依法行政加快法治政府建设实施意见》《西双版纳州食品药品监督管理局2017年度综治维稳 法治 平安建设宣传工作实施方案》,认真编制权责清单(即政务服务事项梳理)和全面推进“双随机公开”工作,编制名录26,000余条;主动联合相关部门,针对性组织开展食品生产加工小作坊和食品摊贩、食用农产品市场销售质量安全、餐饮业、普洱茶、清真食品质量安全,开展“地沟油”、旅游市场等群众关切的“九大类问题”专项整治。截止10月底,完成了餐饮服务食品安全保障任务19 起,出动执法人员321 人次,保障就餐人员37,000余人次,快检果蔬146批次,开展“明厨亮灶”939户,做到了保障期间餐饮食品零投诉零事故;流通领域共有经营户15,807户,其中:企业 1,965户,个体11,310户。今年以来,食品流通检查共出动执法人员5,490人次,车辆1,380车次,检查食品经营户11,500户次,集贸市场238个次,查办食品违法案件43起,罚没款29.35万元。查扣、下架、销毁标价10.5万元的不合格食品。开展食品安全宣传咨询活动75场次,发放宣传资料2万余份;全州共查处药品案件12起,结案7起,涉案物品金额总值21.6万余元,没收假劣药品15个品种,共215件(包),罚款及没收金额共1.4万余元,移交公安机关2起,另3起正立案调查阶段;开展了4项药品生产专项检查,基药生产企业监督检查12次,中药饮片厂和氧气厂监督检查8次,医疗机构制剂室监督检查4次,特殊药品批发企业监督检查8次,特殊药品使用单位监督检查3次,抽验药包材5批次。完成对傣医院上报的35个傣药制剂在州内医疗机构及云南省中医医疗集团内调剂使用申请材料的初审;发放二类医疗器械经营许可证48份,发放医疗器械经营许可证103份,开展省级医疗抽验22批次,到样21,合格20批,交稽查支队处理1起,完成国抽任务3批到样2批,均检验合格,共检查医疗器械经营企业1,622家次,医疗机构1,242家,出动执法人员1,034人次,查处医疗器械案件16起,结案15起,涉案经额1.3万,没收不合格器械56个品种,罚款15.6万元,上报不良监测案件209例;完成保健食品抽样25个批次、化妆品抽样19个批次。七是不断提升服务保障水平。景洪冠超市已成功实现并率先在我州开启“互联网+食品安全”监管模式,推动食品市场监管主体与客体之间的良性互动,提高了食品安全监管效能;截止1110日,我州食品药品检验所共接样603批次,其中抽验407批,委托检验179批。现已完成541批,未完成45批。其中食品方面,2017年省级食品抽验样品共接样252批,完成221批,未完成31批次,其中检出不合格11批,不合格率:5%。地方性抽检5批次,不合格4批次,不合格率80%。药品方面,共接样150批次,其中基本药物100批次,监督抽验50批次,其中检出不合格5批次,不合格率5%,均为中药材。八是抓实社会共治。在西双版纳电视台一、二套节目中分别用傣、汉、哈三种语言播报宣传,并在版纳报专版宣传食药安全科普知识5期,通过版纳快讯微信公众栏目宣传食品药品信息7期,印制12331宣传资料2万册。州委信息综合室采用信息2条,省局采用16条,西双版纳报采用17条,局政务信息网主动公开信息达196条。截止10月底,稽查支队共查办“四品”案件71件,涉案总值及罚没金额分别为13.6万元,58.9万元。受理投诉举报239起,其中,省局移交195起,12331投诉44起。同时,认真完成全州食品药品监督数据分析系统、食药案件查办情况统计及全州食药行政审批(非行政审批事项)数据的统计上报。并且,在行刑衔接方面,向省内其他地州通报涉及行政案件信息2起,向我州同级公安部门通报涉刑案件信息1起,全州共办理食品药品行政与刑事案件移送共计2起。九是抓实队伍建设。印发《2017年度党风廉政建设工作要点》(西食药监党组发〔20173号)《2017年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》(西食药监党组发〔20175号)文件,同时,层层签定了《2017年党风廉政建设责任书》《小金库专项清理整治承诺书》《拒收红包承诺书》。先后共召开党组会议、局务会议8次,专题研究“小金库”清查整治,2016年度贯彻落实党风廉政建设责任制存在问题整改措施,中央八项规定回头看,公务用车、办公用房,以及州食品药品检验所大额资金使用等事项,确保了各项规章制度得到有效落实。今年来,我局没有发现局机关工作人员存在违规违纪行为。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。编报单位名称:西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局部门,根据职责,西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局部门内设12个机构(办公室、政策法规科、综合协调与应急管理科、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮食品监管科、药品注册与安全监管科、药品市场监管科、保健食品化妆品监管科、医疗器械监管、人事教育科、规划财务科)和西双版纳州食品药品稽查支队。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局部门2017年末实有人员编制43人。其中:行政编制43人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员43人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局部门2017年度收入合计9,991,873.35元。其中:财政拨款收入9,957,606.55元,占总收入的99.66%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入34,266.80元,占总收入的0.34%。与上年对比2017年财政拨款比2016年增加1,063,289.19元,增加11.95%,主要是本年调整工资、社会保险费增加以及加大食品药品监管经费投入;其他收入比上年减少76,941.95元,减少69.19%,主是因为省局安排的专项经费已基本通过省对下转移支付下拨。

 

 

 

 

各项收入与上年度的对比分析

 

 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局部门2017年度支出合计10,557,449.09元。其中:基本支出8,357,682.71元,占总支出的79.16%;项目支出2,199,766.38元,占总支出的20.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加1,952,465.34元,增长30.48%,主要原因是本年工资调整、公用经费定员定额标准以及社会保险费用提高;项目支出减少786,035.33元,下降26.33%,主要原因是2016年实施食品药品监管信息化建设、视频会议系统建设和办公用房的大型修缮等工作,项目已实施完成。

 

 

 

各项支出与上年度的对比分析

 

一)基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局部门正常运转的日常支出8,357,682.71元。与上年对比增加1,952,465.34元,增长30.48%,主要原因是本年工资调整、公用经费定员定额标准以及社会保险费用提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.76%

 

 

 

 

 

 

各项支出与上年度的对比分析

(二)项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,199,766.38元。与上年对比786,035.33元,下降26.33%,主要原因分析2016年实施食品药品监管信息化建设、视频会议系统建设和办公用房的大型修缮等工作,项目已实施完成。

具体项目开支及开展工作情况:重大公共卫生专项支出759,897.75元(用于食品、药品、医疗器械、保健品综合监管;食品药品检验检测;食品药品监管队伍能力建设和食品药品安全知识科普宣传等工作)、行政运行211,464.98元(用于办公用房的大型修缮支出)一般行政管理事务17,097元(用于食品药品监管系统年度工作会议费支出8,747元、办公设备购置8,350元)、药品事务56,414.2元(用于药学技术人员继续教育培训)、食品安全事务1,020,591.65元(用于开展食品生产、流通和餐饮服务环节的综合监管和专项整治、食品三环节、保健食品的监督抽样及风险检测、食品安全督查考核和监管队伍能力建设工作)、其他食品和药品监督管理事务支出114,300.80元(食品、药品、保健品、化妆品和医疗器械监督抽检、综合执法监管等工作);粮油物资储备支出20,000.00元(主要用于印刷食品安全科普宣传资料)。

各项目支出占比

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,470,315.08,占本年支出合计的99.17%。与上年对比增加1,353,336.49万元,增长14.84%,主要原因是本年工资调整、公用经费定员定额标准以及社会保险费用提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出661,518.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于缴纳职工基本养老保险636,972.00元、职工工伤保险6470.55元、职工生育保险16,176.30元和退休人员公用经费1,900元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出9,193,704.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.81%。主要用于:(1 行政运行支出6,610,246.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.38%。一是主要用于职工工资、津贴、奖励金5,192,022.00元,二是保障机关行政工作任务、公务活动正常运行等所开支的各项费用支出1,175,629.25元(办公费88,300.6元、印刷费6,886.00元、水费13,665.60元、电费31,890.49元、邮电费61,379.77元、差旅费136,137.70元、维修(护)费)20,585.22元、租赁费12,000.00、会议费8,735.00元、培训费970.00元、公务接待费24,577.00元、劳务费110,800.00元、委托业务费2,000.00元、工会费73,372.00元、公务用车运行费59,207.89元、其他交通费用426,050.00元、其他商品和服务支出109,072.20元,三是其他资本性支出225,964.98元(房屋建筑物购建94,417.69元、办公设备购置14,500.00元、房屋大型修缮117,047.29元);(2)重大公共卫生专项支出541,767.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。用于食品、药品、医疗器械、保健品综合监管和食品药品检验检测工作以及食品药品监管队伍能力建设和食品药品安全知识科普宣传等工作所开支的各项费用支出,其中:办公费4,201.25元、印刷费1,700.00元、邮电费200.00元、差旅费181,601.00元、培训费96,040.00元、公务接待费360.00元、专用材料费33,638.50元、委托业务费2,000.00元、其他交通费43,568.00元、科普宣传费178,459.00元和购买食品药品应急处置物资储备的其他资本性支出218,130.00元;(3)一般行政管理事务支出8,747.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于全州食品药品监管工作会议等费用支出;(4)食品安全事务支出1,020,591.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要用于开展食品生产、流通和餐饮服务环节的综合监管和专项整治、监督抽样及风险检测、食品安全督查考核、制度建设和监管队伍能力建设等工作所开支的各项费用支出,其中:办公费4,418.75元、印刷费21,530.00元、邮电费210.00元、差旅费354,310.30元、租赁费5,900.00元、会议费27,123.00元、培训费9,480.00元、公务接待费1,266.00元、专用材料费16,026.00元、委托业务费287,000.00元、其他交通费105,581.80元、科普宣传支出29,505.80元和购买专用设备及信息化建设的其他资本性支出158,240.00元;(5)其他食品和药品监督管理事务支出110,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于食品药品综合监管、药品安全监管、药包材监督抽验和办公用房修缮等工作所开支的各项费用支出,其中:办公费790.00元、印刷费5,940.00元、差旅费42,744.00元、专用材料费17,088.00元、其他交通费13,173.00元和科普宣传支出30,265.00。(6)行政事业单位医疗支出684,221.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于:基本医疗保险支出451,141.80元、公务员医疗补助233,079.30元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出595,092.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于缴纳职工住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于印刷食品安全科普宣传资料;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

一般公共预算财政拨款支出占比

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260,000.00元,支出决算为85,410.89元,完成预算的32.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为59,207.89元,完成预算的39.47%;公务接待费支出决算为26,203.00元,完成预算的87.34%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻执行中央八项规定,加强公务用车和公务接待的管理,严格控制三公经费支出,公务用车运行维护费和公务接待费得到有效控制。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少58,234.91元,下降40.54%。其中:因公出国(境)费支出决算减少49,992.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少13,095.91元,下降18.11%;公务接待费支出决算增加4,853.00元,增长22.73%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定,加强公务用车和公务接待的管理,严格控制三公经费支出,公务用车运行维护费和公务接待费得到有效控制。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出59,207.89元,占69.32%;公务接待费支出26,203.00元,占30.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59,207.89元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出59,207.89元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于食品药品监管机要通讯与应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,203.00元。其中:

国内接待费支出26,203.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待43批次(其中:外事接待0批次),接待人次241人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待食品药品监管督查、调研和考核等相关工作43批次,241人发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局部门2017年机关运行经费支出1,192,029.25元,与上年对比增加235,470.82元,增长24.62%,主要原因本年本年工资调整、公用经费定员定额标准以及社会保险费用提高、新增人员1人和加大食品药品监管经费投入。部门机关运行经费主要用于:办公费88,300.60元、印刷费6,886.00元、水费13,665.60元、电费31,890.49元、邮电费61,379.77元、差旅费126,137.70元、维修(护)费20,585.00元、租赁费元12,000.00、会议费8,735.00元、培训费970.00元、公务接待费24,577.00元、劳务费110,800.00元、委托业务费2,000.00元、工会经费73,372.00元、公务用车运行维护费59,207.89元、其他交通费用426,050.00元、其他商品和服务支出110,972.20元(用于退休人员公用经费、订阅党报党刊、组建非公经济党支部、登革热防控等支出)和购买办公设备的其他资本性支出14,500.00元。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局部门资产总额7,844,323.49元,其中,流动资产196,909.76元,固定资产7,647,413.73元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,030,901.71元,其中:流动资产减少724,530.19元;固定资产减少306,371.52元;对外投资及有价证券无增减;在建工程无增减;无形资产无增减;其他资产无增减。处置车辆3辆,账面原值678,422.50元;报废报损资产80项,账面原值380,535元,实现资产处置收入112,792.50元;出租房屋243.31平方米,账面原值200,958.84元,实现资产使用收入79,450元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

7,844,323.49

196,909.76

7,647,413.73

2,698,818.88

1,450,868.00

0.00

3,497,726.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

7,844,323.49

196,909.76

7,647,413.73

2,698,818.88

1,450,868.00

0.00

3,497,726.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计973,320.00元,其中:货物采购支出190,290.00元,工程采购支出283,100.00元,服务采购支出499,930.00元。 

()绩效自评信息情况

根据《西双版纳州财政局关于开展2018年部门整体支出绩效评价自评的通知》(西财绩发20181号)通知要求,我局成立了以局长为组长,分管业务副局长为副组长,各科室负责人为组员的绩效自评工作小组,负责本次部门整体支出绩效评价的组织管理和具体实施工作。

我单位部门整体支出绩效评价自评工作小组按照《西双版纳州财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效评价自评的通知》、《西双版纳州州级财政预算绩效管理暂行办法》和《西双版纳州预算绩效管理工作考核办法》相关要求,认真研究制定绩效评价自评工作计划,收集整理相关的文件及资料,包括单位“三定”方案规定内容、单位当年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等,按绩效评价的相关性原则、重要性原则、系统性原则和评价方法,根据相关文件资料和实际情况填报自评表格,根据绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分,撰写《部门整体支出自评报告》,并将自评报告信息资料在各相关信息公开网站进行公开。

根据对我局2017年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的自评,自评分93.5分,自评为“良好”等级。

(五)其他重要事项情况说明

1.单位财政拨款结转和结余情况。

本年度财政拨款结转结余资金53,594.62元,比上年减少494,113.91元,主要是通过加快资金使用速度,提高资金使用率,有效降低了存量资金。

2.单位内部控制情况。

为了促进我局内部会计控制建设,加强内部会计监督,提高会计质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行,根据有关法律法规,制定了《西双版纳州食品药品监督管理局内部会计控制制度》。通过加强单位内部控制的建设和实施,有效节约了行政管理成本、促进了各项工作的顺利开展,保护了各类资产的安全性和完整性、提高了单位职能运行能力和效率,同时,规范了单位的管理,也有效地堵住漏洞,防止各种舞弊和腐败的发生。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

我局公开的内容里无需要解释说明的决算相关专用名词。 

 

监督索引号53280014042501111

西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局表20180920031105647.xls