西双版纳海事局2022年度部门决算
中华人民共和国西双版纳海事局2022年度部门决算
目录
第一部分 中华人民共和国西双版纳海事局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中华人民共和国西双版纳海事局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕229号），西双版纳海事局的主要职责为承担西双版纳澜沧江对外开放水域实施海事管理及辖区船舶法定检验和服务管理。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，西双版纳海事局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和党的二十大精神，省第十一次党代会精神和习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，以海事“四化”建设为目标，着力抓安全发展、着力保行业稳定、着力促航运发展，顺利完成了全年各项工作任务。
1.全面加强党的建设，以党建引领航运高质量发展
全面落实新时代党的建设总要求，加强党的全面领导，强化理论武装，建强基层党组织，加强领导班子和干部队伍建设，围绕中心抓党建，抓好党建促业务，为航运高质量发展提供坚强政治保证。强化党的全面领导，抓实理论武装，持续加强基层党组织规范化建设，落实意识形态工作责任制，全面提升干部队伍建设。
2.深入推进党风廉政建设和反腐败工作，强化政治监督以党风廉政建设责任制为抓手，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制。召开党风廉政专题会2次，组织警示教育2次，集中廉政谈话2次40余人，组织党纪、党规学习4次。紧盯重要环节、关键岗位、重要节点，加强廉政风险防控。
3.扎实做好航务海事管理，服务保障澜沧江航运高质量发展
深入开展航务海事管理机构作风革命、效能革命，践行一线工作法，典型引路法，优化澜沧江航运发展营商环境，助力澜沧江航运发展。一是积极做好国际航运货物运输复航工作，多次深入一线调研，组织工作专班进驻关累，协调解决复航工作问题、困难，为复航创造良好条件，顺利实现复航。截至12月31日，国际航行船舶进出口岸107艘次，完成进出口货运量1.65万吨。二是创新海事执法监管模式，采用CCTV视频监控、国际边境河流船舶动态监管系统、无人机巡逻监管等方式，实现船舶远程监管。全年开展各类安全检查60次，查出安全隐患31项，全部完成整改。辖区水上交通安全形势持续稳定，全年未发生水上交通事故。三是强化船舶监管。依法受理船舶登记75艘次、32128总吨。完成船舶各类检验102艘次，42562总吨。国内航行船舶进出港报告2876艘次，其中进港船舶报告1438艘次，出港船舶报告1438艘次。四是优化船员服务。做好各类船员考试和证书办理工作，全年共办理各类船员证书133本。五是对辖区182公里航道及整治建筑物、174座航标等进行日常养护和专项养护，开展航道、航标、整治建筑物巡查21艘次，累计巡查里程3012公里，养护航标49590座.天，六是严格水运市场监管，审核水路运输行政审批事项32项，出具行政审核意见27份。七是抓好平安法治建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,分别是：
1.行政办公室
2.安全监督科
3.航行保障科
4.船员管理科
5.船舶检验所
6.港航派出所
7.关累海事处
无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入中华人民共和国西双版纳海事局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即中华人民共和国西双版纳海事局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中华人民共和国西双版纳海事局2022年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,实有非在编车辆1辆。实有数与编制数差异的主要原因是未核定编制车辆1辆于将于近期申请报废，已在走申请报废流程。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中华人民共和国西双版纳海事局没有政府性基金预算收入及国有资本经营收入，也没有使用政府性基金预算和国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开08表）及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开09表）为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中华人民共和国西双版纳海事局2022年度收入合计7312889.24元。其中：财政拨款收入7312889.24元，占总收入的100.00%；与上年相比，收入合计增加667465.81元，增长9.12%。其中：财政拨款收入增加667465.81元，增长9.12%；增加的主要原因是人员增加变动职工正常晋级晋档增资及公用经费增加。
二、 支出决算情况说明
中华人民共和国西双版纳海事局部门2022年度支出合计7313543.24元。其中：基本支出3284628.38元，占总支出的44.91%；项目支出4028914.86元，占总支出的55.09%；与上年相比，支出合计增加386528.76元，增长5.28%。其中：基本支出增加506515.91元，增长18.23%；增加的主要原因是人员增加变动职工正常晋级晋档增资及公用经费增加；项目支出减少119987.15元，下降2.89%；减少的主要原因是航道建设和维护项目（应急抢通工程）减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中华人民共和国西双版纳海事局机构正常运转的日常支出3284628.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2943020.75元，占基本支出的89.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341607.63元，占基本支出的10.40％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中华人民共和国西双版纳海事局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4028914.86元。其中：基本建设类项目支出0元；用于澜沧江西双版纳辖区182公里水域航道维护支出3537572.72万元比上年增加70718.72元，增加原因项目预算增加；用于水上交通安全海事管理支出490688.14元比上年增加250231.18元，增加原因预算安排海事制服装具采购及业务能力提升经费增加。用于澜沧江西双版纳辖区182公里水域防治污染及四国航联委工作费用支出654元比上年减少280937.05元，减少原因是无四国航联委工作站预算资金安排。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中华人民共和国西双版纳海事局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7312889.24元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加827465.81元，增长12.76%，增加的主要原因是人员增加变动职工正常晋级晋档增资及公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出250335.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于退休人员公用经费、养老保险缴费等支出。
2.卫生健康（类）支出233831.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于行政事业单位医疗费等支出。
3.交通运输（类）支出6602438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.28%。主要用于行业内基本支出及项目支出（含公路水路建设、养护、管理等）。
4.住房保障（类）支出226284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于系统内各单位住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23100元，支出决算为18257.63元，完成年初预算的79.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18257.63元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中华人民共和国西双版纳海事局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23100元，支出决算为18257.63元，完成年初预算的79.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18257.63元，完成年初预算的79.03%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约严控公务车使用其费用减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1455.94元，下降7.39%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少1455.94元，下降7.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约严控公务车使用其费用减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。实有开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费支出主要用于云K1678N公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中华人民共和国西双版纳海事局部门2022年机关运行经费支出341607.63元，比上年增加5194.06元，增长1.54%,增长主要原因是人员增加公用经费增加。
机关运行经费主要是行政单位（含参照公务员管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中华人民共和国西双版纳海事局部门资产总额50370329.15元，其中，流动资产16907943.53元，固定资产原值33462385.62元、累计折旧15082042.31元、净值18380343.31元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7139013.48元，其中：流动资产增加88711.24元、固定资产原值增加8759360.37元、累计折旧增加1531635.65元、净值增加7227724.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
三、国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
中华人民共和国西双版纳海事局2022年度部门绩效自评表.pdf中华人民共和国西双版纳海事局2022年度部门决算表.pdf中华人民共和国西双版纳海事局2022年度部门国有资产使用情况表.pdf