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西双版纳傣族自治州机关事务管理局2021年度

部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全州机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责制定州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。组织拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。指导州级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理的具体制度，并接受财政等有关部门的指导和监督。负责州级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责州级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责州级党政机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责州级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关工作。负责州级机关及所属单位的用地管理工作。承担州级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责州级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担州级领导生活保障工作。

8.负责指导、协调、推进、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。负责州级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责制定州级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担西双版纳傣族自治州公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.参与州级重要会议、重大活动的服务保障工作。

11.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担州级党政机关和县市国内公务接待工作监督检查。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓实全面从严治党责任。认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，按照党要管党、全面从严治党要求，进一步明确局党组管党治党的主体责任，科学划分局党组领导班子的集体责任、主要负责人的第一责任和其他党组成员的领导责任，自觉接受州纪委州监委驻州政府办公室纪检监察组监督。研究制定了《2021年度党组落实全面从严治党主体责任规定任务清单》、《2021年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》和《中共西双版纳州机关事务管理局党组2021年党建工作要点》，及时调整充实全面从严治党工作领导小组成员，确保管党治党工作的顺利推进。强化班子成员领导责任，签订《党风廉政建设责任书》，制定《2021年度州机关事务局党组书记及成员抓基层党建工作责任清单》，明确各级各类人员职责，做到明确分工，责任到人，使从严治工作处处有人抓、有人管。截止12月10日，局党组召开会议14次，党组理论学习中心组学习8次；局党支部共开展组织生活35次，其中：召开党员大会7次、支委会11次，上党课5次，主题党日活动11次，专题组织生活会1次。领导班子成员之间和领导班子成员同分管科室负责人廉政谈话各2次。扎实开展领导干部警示教育和家风教育，推进“清廉机关”建设系列活动，积极营造“五强五带模范机关”创建氛围。还将“党员进社区”活动常态化，全体党员积极参加“双报到双服务双报告双考核”活动，17名在职党员共累计回社区报到76次，总服务时长109.2小时。与帮扶村党支部签订共建协议，开展共建活动，扎实开展扶智扶志工作，摘除“等靠要”思想。

2.开展党史学习教育。局党组在依托党组理论学习中心组学习、党支部“三会一课”的同时，通过集中组织“党史学习教育读书班”“红色电影展播周”“党史知识百问竞赛”“心得交流分享会”等活动，多措并举，扎实进行理论的集中学习、理论学习中心组学习以及自主学习，推动全体党员干部深入学习。并向全体党员发放习近平《论中国共产党历史》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等学习资料，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神及习近平总书记视察云南、西藏、青海、陕西时的重要讲话精神，结合党的十九届六中全会精神，不断坚定理想信念，增强历史自觉。截止12月10日，参加主题宣讲活动4次，组织集体学习5次，中心组专题学习5次，举办专题读书班1次，党组书记讲党史专题党课2次，党史学习教育主题党日活动7次，与扶贫村开展党史系统活动1次，开展经色电影周1次，召开专题组织生活会1次。编制“我为群众办实事”清单，确定单位为群众办实事3件，个人44件，截止12月10日单位完成3件、个人共完成41件。参与疫情防控安排62人次，参与新冠病毒疫苗接种地点志愿者服务7次，21人次。

3.机关事务管理机构得到强化。2019年1月，根据《西双版纳州深化州级机构改革实施方案》的精神，在原参公管理事业单位州机关事务管理处的基础上组建成立州机关事务管理局，为州人民政府正处级工作部门。州委编办核定给行政编制9个，内设办公室、综合管理科、公务用车和节能管理科（州公务用车保障中心）3个职能科室。职能也随之增加，在原有负责事务性工作为主的基础上，对等省局（除政府采购职能外）增加行政职能。由于划入大量行政及事务性职能，管理局既要做好行政管理工作，又要完成具体服务保障工作，人少事多问题突出，较多精力放在具体事务性工作上，造成了行政管理和监督指导工作缺位，经过积极争取，2021年5月，州委编办批准成立州机关事务服务保障中心，为管理局下属正科级公益二类事业单位，核定事业编制5名。通过强化机构、增加人员，为西双版纳州机关事务各项工作开展提供了有力保障。

4.编制全州机关事务“十四五”规划。根据省机关事务管理局要求，开展西双版纳州机关事务“十四五”规划编制工作，州机关事务管理局于2020年8月成立了编制领导小组，并于2020年10月启动了编制工作，通过对“十三五”期间工作完成情况进行认真分析，召开了全州机关事务“十四五”规划工作动员培训会议，全面启动西双版纳州机关事务“十四五”规划研究和编制工作。2021年3月对《西双版纳州“十四五”机关事务工作高质量发展规划（初稿）》进行了征求意见，共征求到修改意见25条。截止12月10日，已对规划进行了2次修改，并计划于年底通过省局评审后印发。

5.开展机关运行成本调查统计工作。按照国管局要求，积极开展州级政府所属行政和参公事业单位机关运行成本调查统计工作，参与统计的单位共有44家，其中州级政府机关36家，所属参公事业单位8家，工作从2021年7月开始至8月完成。2020年度44家单位一般公共预算财政拨款总支出93,949.86万元，与上年同期相比减少83,594.54万元，降低47.08%，其中基本支出公用经费4,960.61万元，项目支出37,122.43万元。2020年度履行一般行政管理职能、维持机关运行的行政经费支出合计6,824.19万元,与上年同期相比减少2,051.49万元，降低23.11%。全年机关运行成本13,080.45万元，与上年同期相比减少13,761.71万元，降低51.27%。

6.着力强化办公用房集中管理。一是建立健全办公用房统一调配管理机制。认真落实《西双版纳州党政机关办公用房管理实施办法》有关规定，进一步完善机关办公用房统一权属登记、统一调剂使用的集中管理体制，积极协调相关部门，初步建立起务实管用的办公用房申请、调配机制，州级机关办公用房分配使用做到了公开公正透明，受到各单位好评。并根据《西双版纳州党政机关办公用房管理实施办法》要求，与相关部门共同制定印发《西双版纳州州级党政机关办公用房大中修项目申报工作指南》，进一步细化机关办公用房大、中维修的申报范围和程序，规范办公用房大、中修理流程。二是认真开展办公用房摸底调查工作。为进一步规范全州党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，从2019年起，连续三年对州级行政事业单位办公用房情况进行摸底调查，摸清我州行政事业单位办公用房现状。工作中，我们创新方式方法，采用图表结合办法，将清查工作进一步细化，要求各部门报送办公平面布局图，详细注明楼层、房间号、使用面积及使用功能，实现了“定位定性定标”管理，切实增强了针对性和可操作性。同时，以办公用房摸底调查为契机，建立办公用房信息统计系统，并按照《云南省机关事务管理局转发全国党政机关办公用房信息统计报告工作文件的通知》（云管发〔2019〕44号）要求，按时按质完成我州2021年度党政机关办公用房信息统计上报工作。

7.认真履行行政事业单位国有资产管理职责。一是认真做好资产移交后的相关工作，确保国有资产管理在调整期间的连续性和稳定性。二是深入贯彻《贯彻落实支持实体经济发展鼓励减免房租政策实施细则》，指导各有关单位严格落实政策规定，确保各项减免政策落地见效。三是牵头开展盘活州级行政事业单位经营性国有资产清查统计工作。根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州清理盘活州本级行政事业单位经营性国有资产专项工作方案的通知》（西政办函〔2021〕79号）要求，由州机关事务局牵头，通过对117家州级行政事业单位上报的经营性资产自查情况和相关数据进行统计汇总，并进行了实地走访，通过会议调研、实地核查，经过梳理将产权清晰的可经营性资产按要求依法依规及时转化成资源和资本，充分发挥国有资产潜能和作用。

8.严格规范公务用车日常管理。一是严格公务用车购置审批机制。建立了一套完善的由多个部门互相制约、互相监督的公务用车购置审批机制。对各县市、州级部门申请购置的各种车辆，一律由机关事务管理局先行审核把关，由州财政部门根据经费提出意见，再经州公务用车管理领导小组会议研究审批。这样，改变了过去公务用车购置一个部门说了算的做法，杜绝了人情车、关系车。二是强化公务用车日常监督管理。全州所有党政机关和事业单位的公务用车（除涉密车辆和部分特种专业技术用车以外）均纳入平台实行信息化管理，各党政机关和事业单位公务用车出行按程序进行申请和审批，车辆运行轨迹可实时监控，实现了“全省一张网”的管理要求。2021年，利用信息化平台监控系统，加强节假日期间公务出行管理规范化管理工作，因工作需要使用公务用车，应及时在公车平台报备出行任务信息，对节假日期间公务用车无任务出行情况通报4次67家。

9.强化公共机构节能管理工作。在景洪市主要街道及机关单位开展节能宣传活动，组织相关单位公共机构节能管理员参加国管局举办的公共机构节能管理远程培训班，进一步增强了公共机构的节能意识。按照省公共机构节能办要求，通过云南省公共机构能源资源消费直报系统，上报我州2020年度能源消费统计数据。向全州各公共机构宣传全面停止使用不可降解一次性塑料制品宣传，引导各公共机构全面停止使用不可降解一次性塑料制品。通过政府采购公开招标，与二家可提供新能源汽车租赁服务的租车公司签订合作协议，宣传绿色出行理念，推荐各公共机构单位出行优先使用新能源汽车，切实推进新能源汽车在州级公务领域的推广和使用。持续推进2021年节约型机关创建任务，按照《云南省机关事务管理局关于做好2021年节约型机关创建工作的通知》（云管函〔2021〕105号）文件要求，2021年全州共130家单位达到创建标准，创建比例达54%，顺利完成省局下达的40%以上的县级及以上党政机关建成节约型机关的工作要求。

10.机关事务日常服务保障工作履职到位。机关事务工作的要义和核心就是“服务”。 坚持“责任、担当、奉献”和“服务有为，保障无忧”的宗旨，以不断提高满意度为出发点，奋力打造满意后勤。一是物业维保规范细致。做好了州机关办公区内安全保卫、公共设施设备维护、环境卫生、绿化亮化等服务工作。坚持不断提高安保综合保障能力，定期开展安保人员技能培训，严格安保纪律，细化工作流程。规范有序地做好来访登记、群众疏导、定岗值勤、流动执勤、车辆管理等工作；坚持每天对景咏和机关办公区内的环境卫生进行清扫，落实公共机构生活垃圾分类工作，对花草树木进行维护管理，认真落实卫生保洁制度和轮值班制度；坚持每周对供电线路等相关公共设备设施进行维护检修，全年共对景咏办公和机关办公区内水管、管道进行维修及更换121次，电路维修及电灯更换346次。二是做好会议服务工作。对在机关办公楼举办的会议进行登记，并及时安排人员做好会议服务，截止目前，无一差错地完成了670次各类会议的服务保障工作。三是重视机关食堂管理。对机关食堂卫生状况进行不定期督促检查，重点抓好素菜清洗和病媒防制工作，菜品根据季节时序推陈出新，严把食品安全关，调优菜肴口味，满足就餐人员多种需求，提高机关食堂餐饮服务水平，做到让大家吃得营养卫生。四是扎实做好办公区新冠、登革热防控工作。积极配合防疫部门做好办公区药剂喷洒工作，在办公区显目位置张贴宣传材料。

11.推进脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的有效衔接。管理局党支部与原帮扶村党支部开展庆祝建党100周年活动，邀请红茶工艺制作专家到村讲课，改善红茶制作技术，增加茶叶产业收入。今年9月，帮扶村调整到勐阿镇纳京村后，局党组积极与纳京村联系，派出局党组成员、副局长带队，深入村寨调研了解帮扶的村民产业结构和收入情况，有针对性帮助制定发展规划，目前该项工作正在开展中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州机关事务管理局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州机关事务管理局

2.西双版纳傣族自治州机关事务服务保障中心

西双版纳傣族自治州机关事务管理局内设办公室、综合管理科、公务用车和节能管理科3个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州机关事务管理局2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制63辆，在编实有车辆62辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州机关事务管理局2021年度收入合计8,672,415.03元。其中：财政拨款收入8,612,415.03元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,000.00元，占总收入的0.69%。与上年对比增加234,938.63元，增长2.78%，主要原因是2021年新成立下属事业单位，增加调入事业人员工资161,720.80元，行政人员调入1人，事业人员调入5人，增加五险及公积金118,233.10元，州级单位划转司勤人员10人，增加行政公用经费410,932.49元,职业年金较上年减300,985.81元，项目经费减少154,961.95元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州机关事务管理局2021年度支出合计8,684,156.03元。其中：基本支出3,772,560.65元，占总支出的43.44%；项目支出4,911,595.38元，占总支出的56.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加246,679.63元，增长2.92%，主要原因是2021年新成立下属事业单位，增加调入事业人员工资161,720.80元，行政人员调入1人，事业人员调入5人，增加五险及公积金118,233.10元，州级单位划转司勤人员10人，增加行政公用经费410,932.49元,增加上年结余公益岗工资支出11,741.00元，职业年金较上年减少300,985.81元，项目经费减少154,961.95元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,772,560.65元。与上年对比增加401,641.58元，增长11.91%，主要原因是2021年新成立下属事业单位，增加调入事业人员工资161,720.80元，行政人员调入1人，事业人员调入5人，增加五险及公积金118,233.10元，州级单位划转司勤人员10人，增加行政公用经费410,932.49元,增加上年结余公益岗工资支出11,741.00元，职业年金较上年减少300,985.81元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,159,306.24元，占基本支出的83.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费613,254.41元，占基本支出的16.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,911,595.38元。与上年对比减少154,961.95元，降低3.06%，主要原因是减少机关后勤服务经费、公务用车运行经费及省机关事务局拨入项目经费。具体项目开支及开展工作情况:1.西财行发〔2021〕038号、西财行发〔2021〕009号机关运行项目经费支出3,499,841.18元,用于保障州机关办公区的安保服务、设施设备维修维护服务、绿化管养服务、卫生保洁服务工作，已顺利完成2021年度州政府下达的公共机构节能目标任务。2.西财行发〔2021〕038号、西财行发〔2021〕009号公务用车运行经费项目支出1,000,000.00元,用于保障公务用车维修维护费及公务出行油费、过路过桥费。 3.省机关事务局拨入“十四五”规划编制费60,000.00元，用于编制我单位“十四五”规划。4.西财行发〔2021〕104号景咏饭店改制安置人员经费351,754.20元,用于保障景咏饭店改制安置7人工资及五险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出8,612,415.03元，占本年支出合计的99.17%。与上年对比增加394,569.97元，主要原因是2021年新成立下属事业单位，增加调入事业人员工资161,720.80元，行政人员调入1人，事业人员调入5人，增加五险及公积金118,233.10元，州级单位划转司勤人员10人，增加行政公用经费415,601.88元，职业年金较上年减300,985.81元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,999,385.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.88%。主要用于支付在职人员及聘用人员工资，保障政府机关办公区的水电、维修及公务用车运行等相关支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出269,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出191,827.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出152,022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于支付在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,539,300.00元，支出决算为1,000,400.00元，完成预算的64.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1,000,000.00元，完成预算的65.36%；公务接待费支出决算为400.00元，完成预算的4.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.2021年我局未购置公务用车，导致公务用车购置支出小于预算数。2.我单位严格遵守中央八项规定，落实厉行节约要求，严控公务接待费支出，导致公务接待费支出小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少280,080.00元，下降21.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少280,000.00元，下降21.88%；公务接待费支出决算减少80.00元，下降16.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格遵守中央八项规定，落实厉行节约要求，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,000,000.00元，占99.96%；公务接待费支出400.00元，占0.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,000,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,000,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为62辆。主要用于参加公务用车制度改革的州级机关单位公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出400.00元。其中：

国内接待费支出400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导莅临指导工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州机关事务管理局2021年机关运行经费支出613,254.41元，与上年对比增加240,876.05元，主要原因分析我单位2021年增加1名在职人员，且州级单位划转司勤人员10人至我局，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于人员出差的差旅费、办公区的电费、其他交通费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州机关事务管理局资产总额40,510,849.77元，其中，流动资产273,539.12元，固定资产40,237,310.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加165,691.78元，其中固定资产增加67,098.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额24,960.00元，其中：政府采购货物支出24,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,960.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

西双版纳傣族自治州信访局2021年度决算公开表20221125092530313.xls

 

 

监督索引号53280018043001111