西双版纳傣族自治州接待办公室2021年度部门决算公开
监督索引号53280018043601000
西双版纳傣族自治州接待办公室2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州接待办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州接待办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要负责贯彻执行州委、州政府关于接待工作的各项政策规定；负责接待来版纳的国家领导人、省部级领导干部，来版纳参观、考察的团组，配合做好全州大型活动及重要来宾的接待工作，完成州领导交办的其他接待任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1. 圆满完成各项接待任务。严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和省州有关规定，圆满完成了各项接待工作任务。共完成接待307批3974人6560人次。其中：国家领导人2人，省部级59人；地厅级720人；县处级以下2951人。全力保障省委省政府现场办公会，成立工作机构，细化职责分工，加强沟通协调，圆满完成全省四级联创党建促强边筑防现场办公会、中老铁路开通仪式、全国政法系统教育整顿云南督导组、中央环保督察组、党史学习教育中央第七督导组、中组部干部考察组、国家发改委“一带一路”建设促进中心调研组、省委省政府主要领导赴版纳调研工作、上海松江区党政代表团、省委第一巡视组、民族团结示范州建设创建达标考核组等接待任务，接待工作充分体现了“周密、细致、文明、安全”的原则和“特色化、个性化、精细化”的服务理念。
起草完成了《西双版纳州关于进一步规范国内公务接待工作运行机制》，配合省接待办做好《云南省情地图设计印制总体方案》，计划在年底完成《西双版纳州公务接待餐饮服务标准》的修订，进一步规范公务接待服务管理工作。
严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及系列配套制度落实情况，规范公务活动接待用餐，通过多种途径杜绝餐饮浪费，进一步增强接待干部、服务人员在公务接待用餐中贯彻落实厉行节约的使命感和责任感。宣传节俭接待、节俭用餐等知识，完善工作机制，强化日常管理。在日常安排公务接待用餐时，提昌使用大小不同型号餐具，规范公筷公勺，倡导公务活动文明用餐，推进“光盘行动”常态化。严格执行《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》及补充规定，进一步健全管理制度，严肃纪律，严格管理，严控接待费用，严禁超标准接待、违规接待现象发生，坚决杜绝铺张浪费和奢侈之风，经自查，不存在超标准、超陪餐人数、同城接待、相互宴请等用公款大吃大喝问题。
2.推动党史学习教育取得实效。制定印发了《中共西双版纳州接待办公室党组“我为群众办实事”实践活动实施方案》，结合服务保障相关工作内容，组织领导干部深入基层开展调研，充分听取群众意见，聚焦群众“急难愁盼”的现实问题，研究确定了《西双版纳州接待办公室“民生实事计划”清单》，梳理出10项民生实事计划内容和38件党员个人为民办实事事项。截至目前，已完成全办民生实事计划6项、党员为民办实事35件，完成率分别为60%和92.1%，其余事项正在持续推进中。按要求开展“双报到双服务双报告”工作、专题党课、专题学习研讨。
3.进一步强化党风廉政建设。结合工作实际，制定《2021年度州接待办公室全面从严治党主体责任实施方案》和《中共西双版纳州接待办公室党组2021年党风廉政建设和反腐败工作任务分解》。层层传导压力抓好主体责任落实，量化了21个主体责任事项。并明确了责任领导、责任科室，进一步加强和改进反腐败协调工作，健全完善全链条、闭环式的责任落实体系，推动形成反腐倡廉的强大合力。
研究制定《中共西双版纳州接待办公室党组“清廉机关”建设活动实施方案》，扎实开展“清廉机关建设”，印发《中共西双版纳州接待办公室党组关于开展生态环境问题“以案促改”纪律作风教育整顿活动的实施方案》，梳理存在问题，制定整改措施，认真汲取景洪市生活垃圾处理场沦为“污染源”问题深刻教训，坚持用身边事教育身边人，实现以案示警、以案为鉴、以案促改。根据工作岗位职责查找风险点，建立健全廉政风险防控管理机制。印发了《州接待办公室廉政风险防控点》，认真做好系统自查评估工作，对各岗位可能产生的廉政风险点进行全面排查，梳理编制风险防控清单。制定并下发《西双版纳州接待办公室2021年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》《西双版纳州接待办公室党风廉政建设主体责任清单》《州接待办公室廉政防控清单》《州接待办开展警示教育和家风教育推进“清廉傣乡”建设系列活动实施方案》。严格执行《州接待办公室党组议事规则》，按程序决策、按规矩办事。严格执行“三重一大”制度，凡涉重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，都提交党组会经集体讨论做出决定。发扬民主，不搞一人独大，坚持主要领导末尾表态制。截止目前，召开党组会21次（涉及人事和资金15次）。
4.不断推进乡村振兴工作。健全防止返贫动态监测和帮扶机制。实时对1户脱贫不稳定户、3户边缘易致贫户开展防贫排查、动态管理，重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”状况；建立农户主动申请、部门信息比对、村委定期跟踪回访相结合的易返贫致贫人口发现和核查机制，实施帮扶对象动态管理，分层分类及时纳入与退出帮扶政策范围，实行动态清零。认真组织开展“回头看”，持续向各有关部门争取资金与项目，着力完善村、组基础设施和公共服务。做实边境疫情防控后勤保障，积极协调各方，为疫情阻击战献力捐物，共献力矿泉水130件、大米65袋、食用油12桶、口罩1000个、水泥20吨。
5.深入推进规范化建设。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党史学习教育作为首要政治任务，采取“个人自学+专家辅导”、“专题研讨+参观学习”、“线上学+线下学”相结合等方式进行全面学习。严格党内政治生活，认真执行“三会一课”制度，推动党员领导干部双重组织生活、党员领导干部讲党课常态化。巩固党支部规范化建设达标创建成果，持续抓好“五强五带模范机关”建设，开展建党100周年系列活动。通过开展党员亮身份、签订承诺书、助力乡振兴、新冠疫苗接种调查、“7+2”专项行动、我为群众办实事和“双服务双报到”等活动，充分发挥党员干部的示范带头作用，不断强化“铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当”的党员干部队伍建设。
坚持正确的政治方向，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，认真贯彻执行党中央和上级党组织关于基层党建工作有关会议精神，及时研究制定接待办党支部党建工作年度计划、制度和措施，并采取有效方式组织实施。认真落实党建责任，始终把抓好基层党建工作作为首要任务，把党建工作摆上重要议事日程，强化对党建工作的安排部署和工作指导。健全完善各项党建工作机制，制定党建工作责任清单，进一步健全了支部研究重大事项、支委会定期专题研究党建、党支部书记抓党建工作等党建工作制度。推行党员“履职承诺”制度。党员干部职工立足本职岗位，确定承诺事项，签订《打赢蓝天保卫战，党员先锋在行动承诺书》、《共产党员带头参与疫情防控承诺书》
6.推动其他领域工作取得实效。投身新冠肺炎防控。办党组高度重视防疫工作，要求全体党员充分发扬先锋模范作用，积极投身到疫情防控工作中。成立支援边境一线疫情防控党员突击队及志愿者队伍，组织3批3人次到抵边疫情防控点参与边境值守，180人次参加网格小区疫情防控，11人完成新冠疫苗接种，6人完成新冠疫苗第三针剂接种；巩固深化全国文明城市创建成果，组织志愿者186人次到社区开展疫情防控、人居环境整治、平安建设宣传工作，落实网格化责任区工作；11名干部职工参与群众安全满意度网上答题活动，组织观看《总体国家安全观》，持续加大总体国家安全观宣传力度，推动国家安全教育深入开展；进一步增强各族人民国家安全意识，以“民族团结一家亲、圆梦路上心连心”为主题，开展民主团结进步宣传教，助推“一城两区”建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州接待办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州接待办公室。
本单位内设4个科室，分别是综合科、接待一科、接待二科、接待三科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州接待办公室部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人），工勤编制1人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）,工勤人员1人。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州接待办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州接待办公室部门2021年度收入合计5,248,328.61元。其中：财政拨款收入5,248,328.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入增加1,497,332.70元，增长39.92%，财政拨款收入增加1,497,332.70元，增长39.92 %。主要原因是：2021年增加省政法队伍教育整顿指导组专项工作经费项目，且因疫情缓解，接待任务量增长，收入与总收入随之增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州接待办公室部门2021年度支出合计5,248,328.61元。其中：基本支出2,647,307.78元，占总支出的50.44%；项目支出2,601,020.83元，占总支出的49.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加1,497,332.70元，增长39.92 %，基本支出增加151,908.03元，增长6.09%，项目支出增加1,345,424.67元，增长107.15%。主要原因是：2021年人员调资，所以基本支出随之增加；增加省政法队伍教育整顿指导组专项工作经费项目，所以项目支出与总支出随之增长。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州接待办公室机关正常运转的日常支出2,647,307.78元。与上年对比增加151,908.03元，增长6.09%，主要原因分析本年在职人员职务、职级晋升，工资及保险调整,基本支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,398,314.62元，占基本支出的90.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248,993.16元，占基本支出的9.41%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,601,020.83元。与上年对比项目支出增加1,345,424.67元，增长107.15%。主要原因是本年增加“省政法队伍教育整顿指导组专项工作经费”项目，所以项目支出与总支出随之增长。
1.“工作运行经费”项目支出1,497,341.63元，通过本项目，全力保障了省委省政府现场办公会，成立工作机构，细化职责分工，加强沟通协调，圆满完成了全省四级联创党建促强边筑防现场办公会、中老铁路开通仪式、全国政法系统教育整顿云南督导组、中央环保督察组、党史学习教育中央第七督导组、中组部干部考察组、国家发改委“一带一路”建设促进中心调研组、省委省政府主要领导赴版纳调研工作、上海松江区党政代表团、省委第一巡视组、民族团结示范州建设创建达标考核组等接待任务。
2.“省政法队伍教育整顿指导组专项工作经费”项目支出1,103,679.20元，完成省政法队伍教育整顿指导组进驻期间接待服务工作，为政法队伍教育整顿指导工作提供了有力的后勤保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州接待办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,248,328.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,497,332.70元，增长39.92 %。主要原因是：2021年增加省政法队伍教育整顿指导组专项工作经费项目，且因疫情缓解，接待任务量增长，支出随之增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,502,002.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.78%。主要用于人员工资发放及单位正常运转的日常支出、“工作运行经费”及“省政法队伍教育整顿指导组专项工作经费”项目支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出429,340.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于在职人员养老保险支出；
9.卫生健康（类）支出183,413.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于在职人员医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出133,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州接待办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,010,000.00元，支出决算为761,214.70元，完成预算的25.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为751,214.70元，完成预算的25.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位坚持厉行节约，进一步压缩成本，严格控制“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加67,768.08元，增长9.77%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加67,768.08元，增长9.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度增加“省政法队伍教育整顿指导组专项工作经费”项目支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占1.31%；公务接待费支出751,214.70元，占98.69%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接待工作、乡村振兴、强边固防等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出751,214.70元。其中：
国内接待费支出751,214.70元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待307批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我州发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于来访版纳的国家领导人、省部级领导干部，来版纳参观、考察的团组，配合做好全州大型活动及重要来宾的接待工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州接待办公室部门2021年机关运行经费支出248,993.16元，与上年对比减少3094.18元，减少1.25%，主要原因是我单位进一步缩减机关运行开支，节约成本。部门机关运行经费主要用于办公费24,875.75元、邮电费9,000.00元、差旅费36,381.00、维修（护）费16,284.25元、委托业务费960元、工会经费22,442.16元。公务用车运行维护费16,284.25元、其他交通费用118,050.00元、其他商品和服务支出5,400.00元、办公设备购置5,600.00元
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州接待办公室部门资产总额726,397.05元，其中，流动资产128,570.05元，固定资产592,227.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64,358.34元，其中固定资产增加53,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
72,6397.05 |
128,570.05 |
592,227.00 |
0.00 |
211,449.00 |
0.00 |
380,778.00 |
0.00 |
0.00 |
5600.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额85,200.00元，其中：政府采购货物支出85,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额79,600.00元，占政府采购支出总额的93.43%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
西双版纳傣族自治州接待办公室2021年度部门决算公开表.xls
监督索引号53280018043601111