西双版纳傣族自治州植保植检站2017年度部门决算公开报告

作者 :植保站 来源 :植保站 访问次数 : 发布时间 :2018-09-18

监督索引号53280011033301000

西双版纳傣族自治州植保植检站2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州植保植检站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州植保植检站概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳州植保植检站为控制农业植物病、虫、草、鼠等有害生物提供检测防治保障,促进农业发展。⑴贯彻执行国家和各级政府的法律、法规、规章及方针、政策,依法行政,服务农业。⑵农业植物病虫草鼠等有害生物的监测。⑶农业植物病虫草鼠等有害生物的防治。⑷农业植物检疫。⑸农用药械管理与技术培训。⑹植保新技术、新农药的引进、试验、示范及推广。⑺农药执法监督管理。⑻编制本级植保植检工作中长期发展规划,指导本辖区植保植检工作,组织植保植检项目的实施。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年我站在省植保站和州农业局的领导下,以确保农业生产安全、农产品质量安全为目标,贯彻落实“预防为主,综合防治”的植保方针和“公共植保、绿色植保”的理念,认真开展农作物病虫鼠害监测、重大病虫害综合防治、农业植物疫情调查和防控、农药管理及农产品质量安全、植保技术和科学安全使用农药培训、大力推广绿色防控技术、植保新技术等,充分发挥植保工作防灾减灾能力,千方百计保证粮食生产安全和农产品质量安全。具体工作如下:

1加强监测预警预报和防治,及时掌握病虫害发生和防治情况

⑴主要病虫害发生及防治情况

认真执行重大病虫发生防治信息周报制度并及时整理上报。全州病虫防治以省站安排和我州常年发生的稻飞虱、稻瘟病等为主攻防治对象,通过技物结合、统分结合和点面结合(即示范带动)组织实施。全年州县共发布病虫情报、简报12期,大小春趋势分析材料2个,及时、全面、准确地反映了我州重大病虫的发生和防治进程。

截止12月8日,全州主要农作物种植面积186.23万亩,其中冬季农业开发 54.9万亩,同比增1.41万亩,大春种植 131.33万亩,同比减6.06万亩,其中水稻44.77万亩,玉米74.61万亩,蔬菜25.71万亩。全州主要农作物病虫害累计发生160.66万亩次,累计防治245.76万亩次,其中水稻病虫害累计发生93.91万亩,累计防治133.75万亩,稻飞虱累计发生44.01万亩次,发生程度为中偏轻,局部中等偏重,防治56.12万亩次;玉米病虫害累计发生31.38万亩,累计防治54.19万亩;农田鼠害发生30.68万亩次,防治34.1万亩次。

⑵粘虫发生及防治情况

截止12月8日,全州累计发生36176亩,其中勐海县35089亩(水稻:10498、玉米:803、甘蔗:23598、其它:190)、景洪市1082亩(田间杂草)、勐腊县5亩(甘蔗)。据不完全统计已防治36144亩次,其中无人机飞防面积达4700亩。虫害发生后,州、县农业局领导高度重视,实地察看情况,及时下发文件并组织专家组实地指导防治工作。州、县植保、农科和勐海县甘蔗技术推广站等部门技术人员深入田间地头调查了解实情,指导乡镇和农户及时进行防治。

2、加强植物检疫工作,严防病虫草害传播

⑴加强服务意识,认真开展产地检疫和调运检疫。

2017年产地检疫15批次,其中番石榴9种植基地共6亩,高粱种植基地1个500亩,烟草种植基地1个100亩,柑橘繁育基地4个70亩,金煌芒繁育基地1个500亩;开展调运检疫5批次,其中金煌芒1批次20000千克,柚子3批次22000株,烟草种子1批次530千克。

⑵.按时开展检疫性病害监测工作,截止12月8日,全州检疫性病害发生情况如下:红火蚁发生面积为6670亩,防治12360亩;水稻细菌性条斑病发生83636亩,防治95338亩;香蕉枯萎病4号小种发生8770亩,防治9500亩,已报送相关月报11期。

⑶按时开展性诱剂调查。根据省植保站要求,开展番石榴果实蝇诱剂调查12次,悬挂诱捕器81个,调查面积255亩,送样至北京农业大学鉴定,经鉴定我州一市两县都有番石榴果实蝇发生,发生面积140亩,防治工作将根据省植保站要求开展。

3加强农药监管,保障农产品质量安全

⑴全州农药经营使用情况

西双版纳州无农药生产企业。全州共有农药经营门市762个,其中景洪市225个、勐海县252个、勐腊县285个。全州经营和使用的农药以除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、杀鼠剂五大类为主,无发现经营和使用高毒农药制剂的行为,未发现国家明令禁止生产、销售和使用的高毒剧毒高残留农药。部分限用农药制剂中等毒性,但原药属高毒,如氧乐果。

⑵农药监督抽查情况

2017年,开展节前农药市场安全检查4次和农业安全生产检查2次,累计出动执法人员269人次、车辆65辆次,检查农药经营门市377家、集贸市场(禁用鼠药专项检查)23个、种植基地(生产安全用药检查)34个,抽查登记农药产品150批次,抽查农药标签183个,不合格数为35个;其中景洪抽查54个,不合格9个;勐海抽查66个,不合格9个;勐腊抽查63个,不合格17个。没收过期农药7个品种108瓶(包)。未发现国家明令禁止生产、销售和使用的高毒剧毒高残留农药的行为,但部分门市存在农药标签不合格和进销货台账不规范的问题,存在超范围使用和不按安全间隔期采收的行为。针对以上问题,检查人当场对经营门市相关负责人提出了整改措施,教授了商户如何简单识别农药真伪、提高农药标签自查能力,并对农药相关法律法规进行了宣传,要求各门市严格把好进货关,认真做好农药进销台账,认真做好农药安全生产工作。

⑶农药培训开展情况

开展新《农药管理条例》培训、安全科学使用农药、农产品质量安全和提升城乡人居环境“清洁田园”等技术指导培训41场次3564人次,发放资料4000余份。同时,结合自身工作职责,积极参加宣传活动,以“放心农资下乡进村、3·15、安全生产月、食品安全宣传周”等为契机,大力宣传新《农药管理条例》等法规和农药安全使用知识,发放宣传资料图册930余份,悬挂新《农药管理条例》宣传横幅16条,景洪市电视、报刊已全文宣传报道新《农药管理条例》。有力助推农药使用量零增长行动,保障我市农业生产安全。

4、赴老挝援助灭蝗工作

为进一步推进滇老友好合作,按照省人民政府的安排部署及老挝农林部的邀请,由云南省农业厅牵头组织的2017年援助老挝防治黄脊竹蝗工作组于5月16日至5月25日赴老挝开展技术援助工作,我州专家杨太源和罗晓荣同志参与到工作组中,先后到琅勃拉邦丰团县、烟康县和华潘省宋县、孟显县等地开展防控情况调查、防治技术培训等援助工作,示范区防治效果达95%以上,得到了老方的肯定和高度赞扬。

5、项目完成情况

⑴西双版纳州农药安全监管项目

开展内容:1.过期农药处理总计112200元,其中5万元在此项目中支出,62200元由州农业局支出;2.我站于8月22日财鑫酒店举办全州农药管理培训会,在此项目中支出7000元;3.本年农药监管差旅支出3000元;

⑵西双版纳州600亩橡胶高效生态示范园项目

开展内容于4月21日打洛开展橡胶高效生态示范培训;于8月16日东风开展橡胶林下魔芋种植培训;3.采购魔芋专用控释配方肥、有机肥和生物降解膜;4.于11月21日开展东风项目点验收会;5.于12月13日开展打洛项目点验收会。

⑶西双版纳州粮食绿色高产高效创建项目

已开展内容:1.采购飞防专用的航空植保水稻、玉米专用药剂;2.于7月25日、8月9日、9月11日分别在勐海县勐满镇、勐腊县勐捧镇、勐海县勐遮镇开展防控培训并支付防控项目劳务费。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州植保植检站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

西双版纳州植保植检站内设:植物检疫室、病虫预警控制室、药械管理室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州植保植检站部门2017年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州植保植检站部门2017年度收入合计3,251,761.67元。其中:财政拨款收入3,171,761.67元,占总收入的97.54%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入80,000.00元,占总收入的2.46%。与上年对比财政拨款增加了43362.7元。主要原因2017年财政对工伤保险基金的补助资金拨款比上年增加1527.7元;财政对生育保险基金的补助资金拨款比上年增加1909.58元;事业单位医疗资金拨款比上年增加37879元;公务员医疗补助资金拨款比上年增加20245.5元;事业运行资金拨款比上年增加326863.56元;科技转化与推广服务资金拨款比上年增加380000元;住房公积金资金拨款比上年增加64860.16元;事业单位离退休资金拨款比上年减少539881.15元;病虫害控制资金拨款比上年减少404512.5元。  其他农业支出收入比上年增加30000元。

二、支出决算情况说明

 西双版纳傣族自治州植保植检站部门2017年度支出合计3,232,266.67元。其中:基本支出2,450,809.17元,占总支出的75.82%;项目支出781,457.50元,占总支出的24.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2017年与上年对比支出合计增加84884.1元;增加2.70%,其中基本支出比上年增加14784.6元,比上年增加0.61%,项目支出比上年增加70099.5元,比上年增加9.85%;主要原因其他科学技术支出资金比上年增加7578元;机关事业单位基本养老保险缴费资金支出比上年增加208,471.20元 ;财政对工伤保险基金的补助资金支出比上年增加1527.7元;财政对生育保险基金的补助资金支出比上年增加1909.58元;事业单位医疗支出比上年增加37879元;公务员医疗补助支出比上年增加20245.5元;事业运行支出比上年增加326863.56元;住房公积金资金支出比上年增加64860.16元;科技转化与推广服务比上年增加467034元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,450,809.17元。与上年对比增加14784.6元,主要原因机关事业单位基本养老保险缴费资金支出比上年增加208,471.20元 ;财政对工伤保险基金的补助资金支出比上年增加1527.7元;财政对生育保险基金的补助资金支出比上年增加1909.58元;事业单位医疗支出比上年增加37879元;公务员医疗补助支出比上年增加20245.5元;事业运行支出比上年增加326863.56元;住房公积金资金支出比上年增加64860.16元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.94%,其中人均年基本工资为38507.71元,人均年津贴补贴为37363.43元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.06% ,年人均办工费730.46元,年人均印刷费0元,年人均水电费1221.17元,年人均设备购置费1314.29元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出781,457.50元。与上年对比增加70099.5元,比上年增加9.85%,主要原因是科技转化与推广服务比上年增加467034元,增加增298.46%,其他科学技术支出比上年增加7578元,比上年增加49.16%;病虫害控制比上年减少404512.5元,减少74.98%。

具体项目开支及开展工作情况:

1、加强监测预警预报和防治,及时掌握病虫害发生和防治情况

⑴主要病虫害发生及防治情况

认真执行重大病虫发生防治信息周报制度并及时整理上报。全州病虫防治以省站安排和我州常年发生的稻飞虱、稻瘟病等为主攻防治对象,通过技物结合、统分结合和点面结合(即示范带动)组织实施。全年州县共发布病虫情报、简报12期,大小春趋势分析材料2个,及时、全面、准确地反映了我州重大病虫的发生和防治进程。

截止12月8日,全州主要农作物种植面积186.23万亩,其中冬季农业开发 54.9万亩,同比增1.41万亩,大春种植 131.33万亩,同比减6.06万亩,其中水稻44.77万亩,玉米74.61万亩,蔬菜25.71万亩。全州主要农作物病虫害累计发生160.66万亩次,累计防治245.76万亩次,其中水稻病虫害累计发生93.91万亩,累计防治133.75万亩,稻飞虱累计发生44.01万亩次,发生程度为中偏轻,局部中等偏重,防治56.12万亩次;玉米病虫害累计发生31.38万亩,累计防治54.19万亩;农田鼠害发生30.68万亩次,防治34.1万亩次。

⑵.粘虫发生及防治情况

截止12月8日,全州累计发生36176亩,其中勐海县35089亩(水稻:10498、玉米:803、甘蔗:23598、其它:190)、景洪市1082亩(田间杂草)、勐腊县5亩(甘蔗)。据不完全统计已防治36144亩次,其中无人机飞防面积达4700亩。虫害发生后,州、县农业局领导高度重视,实地察看情况,及时下发文件并组织专家组实地指导防治工作。州、县植保、农科和勐海县甘蔗技术推广站等部门技术人员深入田间地头调查了解实情,指导乡镇和农户及时进行防治。

2、加强植物检疫工作,严防病虫草害传播

⑴加强服务意识,认真开展产地检疫和调运检疫。

2017年产地检疫15批次,其中番石榴9种植基地共6亩,高粱种植基地1个500亩,烟草种植基地1个100亩,柑橘繁育基地4个70亩,金煌芒繁育基地1个500亩;开展调运检疫5批次,其中金煌芒1批次20000千克,柚子3批次22000株,烟草种子1批次530千克。

⑵按时开展检疫性病害监测工作,截止12月8日,全州检疫性病害发生情况如下:红火蚁发生面积为6670亩,防治12360亩;水稻细菌性条斑病发生83636亩,防治95338亩;香蕉枯萎病4号小种发生8770亩,防治9500亩,已报送相关月报11期。

⑶按时开展性诱剂调查。根据省植保站要求,开展番石榴果实蝇诱剂调查12次,悬挂诱捕器81个,调查面积255亩,送样至北京农业大学鉴定,经鉴定我州一市两县都有番石榴果实蝇发生,发生面积140亩,防治工作将根据省植保站要求开展。

3、加强农药监管,保障农产品质量安全

⑴全州农药经营使用情况

西双版纳州无农药生产企业。全州共有农药经营门市762个,其中景洪市225个、勐海县252个、勐腊县285个。全州经营和使用的农药以除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、杀鼠剂五大类为主,无发现经营和使用高毒农药制剂的行为,未发现国家明令禁止生产、销售和使用的高毒剧毒高残留农药。部分限用农药制剂中等毒性,但原药属高毒,如氧乐果。

⑵农药监督抽查情况

2017年,开展节前农药市场安全检查4次和农业安全生产检查2次,累计出动执法人员269人次、车辆65辆次,检查农药经营门市377家、集贸市场(禁用鼠药专项检查)23个、种植基地(生产安全用药检查)34个,抽查登记农药产品150批次,抽查农药标签183个,不合格数为35个;其中景洪抽查54个,不合格9个;勐海抽查66个,不合格9个;勐腊抽查63个,不合格17个。没收过期农药7个品种108瓶(包)。未发现国家明令禁止生产、销售和使用的高毒剧毒高残留农药的行为,但部分门市存在农药标签不合格和进销货台账不规范的问题,存在超范围使用和不按安全间隔期采收的行为。针对以上问题,检查人当场对经营门市相关负责人提出了整改措施,教授了商户如何简单识别农药真伪、提高农药标签自查能力,并对农药相关法律法规进行了宣传,要求各门市严格把好进货关,认真做好农药进销台账,认真做好农药安全生产工作。

⑶农药培训开展情况

开展新《农药管理条例》培训、安全科学使用农药、农产品质量安全和提升城乡人居环境“清洁田园”等技术指导培训41场次3564人次,发放资料4000余份。同时,结合自身工作职责,积极参加宣传活动,以“放心农资下乡进村、3·15、安全生产月、食品安全宣传周”等为契机,大力宣传新《农药管理条例》等法规和农药安全使用知识,发放宣传资料图册930余份,悬挂新《农药管理条例》宣传横幅16条,景洪市电视、报刊已全文宣传报道新《农药管理条例》。有力助推农药使用量零增长行动,保障我市农业生产安全。

4、赴老挝援助灭蝗工作

为进一步推进滇老友好合作,按照省人民政府的安排部署及老挝农林部的邀请,由云南省农业厅牵头组织的2017年援助老挝防治黄脊竹蝗工作组于5月16日至5月25日赴老挝开展技术援助工作,我州专家杨太源和罗晓荣同志参与到工作组中,先后到琅勃拉邦丰团县、烟康县和华潘省宋县、孟显县等地开展防控情况调查、防治技术培训等援助工作,示范区防治效果达95%以上,得到了老方的肯定和高度赞扬。

5、项目完成情况

⑴.西双版纳州农药安全监管项目

开展内容:1.过期农药处理总计112200元,其中5万元在此项目中支出,62200元由州农业局支出;2.我站于8月22日财鑫酒店举办全州农药管理培训会,在此项目中支出7000元;3.本年农药监管差旅支出3000元;

⑵西双版纳州600亩橡胶高效生态示范园项目

开展内容:1.于4月21日打洛开展橡胶高效生态示范培训;2.于8月16日东风开展橡胶林下魔芋种植培训;3.采购魔芋专用控释配方肥、有机肥和生物降解膜;4.于11月21日开展东风项目点验收会;5.于12月13日开展打洛项目点验收会。

⑶西双版纳州粮食绿色高产高效创建项目

已开展内容:.采购飞防专用的航空植保水稻、玉米专用药剂;于7月25日、8月9日、9月11日分别在勐海县勐满镇、勐腊县勐捧镇、勐海县勐遮镇开展防控培训并支付防控项目劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州植保植检站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,232,266.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加84884.1元,比上年增加2.70%,其中基本支出比上年增加14784.6元,比上年增加0.61%,项目支出比上年增加70099.5元,比上年增加9.85%;主要原因机关事业单位基本养老保险缴费资金支出比上年增加208,471.20元 ;财政对工伤保险基金的补助资金支出比上年增加1527.7元;财政对生育保险基金的补助资金支出比上年增加1909.58元;事业单位医疗支出比上年增加37879元;公务员医疗补助支出比上年增加20245.5元;事业运行支出比上年增加326863.56元;住房公积金资金支出比上年增加64860.16元;其他科学技术支出资金比上年增加7578元;科技转化与推广服务比上年增加467034元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出22,988.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于科学技术支出(其他科学技出支出)科技人才服务“三区”人才培训费及差旅费。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出252,771.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于事业单位离退休支出34,561.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出208,471.20元,财政对工伤保险基金的补助支出4,328.64元,财政对生育保险基金的补助支出5,410.80元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出245,337.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于事业单位医疗支出142,533.90元;公务员医疗补助支出102,803.55元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    12.农林水(类)支出2,535,765.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%。主要用于工资发放与日常办公经费支出1,777,296.08元;林下生态胶园建设支出300,000.00元;农业有害生物监测防控与农药管理支出134,952.50元;农药监管支出60,000.00元、粮食高产高效创建支出200,000.00元;农作物病虫害综合防治43,517.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出175,404.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州植保植检站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000.00元,支出决算为43,066.00元,完成预算的39.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为38,030.00元,完成预算的63.38%;公务接待费支出决算为5,036.00元,完成预算的10.07%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央、国务院有关文件及部门预算相关规定开展厉行节约,降低公务接待标准和减少公务接待陪同人数,严格控制公务用车燃油费、修理费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7,237.06元,下降14.39%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加14,207.94元,增长59.64%;公务接待费支出决算减少21,445.00元,下降80.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央、国务院有关文件及部门预算相关规定开展厉行节约,降低公务接待标准和减少公务接待陪同人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出38,030.00元,占88.31%;公务接待费支出5,036.00元,占11.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38,030.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

2017年公务用车购置及运行维护费支出38,030.00元,财政拨款公务用车保有量为1辆,公务用车运行维护费主要用于开展农作物病虫、草、鼠、害监测、防治工作、植物检疫工作、农药市场检查和强化科学安全用药培训、高产创建、林下魔芋种植等工作所需燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车运行维护支出38,030.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农作物病虫、草、鼠、害监测、防治工作、植物检疫工作、农药市场检查和强化科学安全用药培训、高产创建、林下魔芋种植等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,036.00元。其中:

国内接待费支出5,036.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次89人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展农作物病虫、草、鼠、害监测、防治工作、植物检疫工作、农药市场检查和强化科学安全用药培训、高产创建、林下魔芋种植等工作检查、交流接待费。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州植保植检站部门2017年机关运行经费支出0.00元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,西双版纳傣族自治州植保植检站部门资产总额1,524,152.09元,其中,流动资产949,171.84元,固定资产574,980.25元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少125,201.80元,其中;流动资产减少110,401.80元,固定资产减少14,800.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产7项,账面原值66900元,实现资产处置收入0元;出租房屋30平方米,账面原值20000元,实现资产使用收入18914.33元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

1,524,152.09

949,171.84

574,980.25

0.00

248,000.00

0.00

326,980.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

                2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计38,700.00元,其中:货物采购支出31,200.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出7,500.00元。

(四)绩效自评信息情况

据西双版纳州财政局关于印发《西双版纳州预算绩效管理工作考核办法》的通知(西财绩发〔2017〕4号)要求,已经将我单位2017年的预算绩效管理工作总结如下:

1.承担的项目情况

2017年我单位承担省级资金项目共 1类3个58万元,州级资金项目共1类1个15万元。其中:

省级项目:农业专项发展资金58元:分三个项目 ⑴2017年西双版纳州农药安全监管项目6万元。⑵西双版纳州600亩橡胶高效生态示范园项目30万元。⑶2017年西双版纳州绿色防控与统防统治融合示范项目22万元。

州级项目:西双版纳州农业有害生物监测、防控与农药管理项目134,952.50万元。

2.项目预算绩效的管理

(1)指定专人管理项目。为抓好项目管理工作,提升项目绩效水平,我单位成立了部门预算编制和部门预算绩效考核领导小组,指定专人负责项目方案的编制工作。今后,我单位所有申报的项目材料在申报前都必须经单位职工大会讨论、修改后方能上报。

  (2)绩效目标按照“谁批复预算,谁批复目标”的原则执行。

  (3)项目实施前按实施方案内容要求要有绩效目标。实施方案由交州农业局审核批复后,项目才能实施。

3.基本支出预算绩效管理

(1)严格按照《西双版纳州财政局关于州州植保植检站2017年部门预算的通知》(西财预发〔2017〕88号)文件批复的预算科目、资金用途和预算数执行,加强财政资金支出管理,严格实行“收支两条线”政策,严格审核个人工资支出 ,严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。

(2)压缩事业经费开支,“三公”经费明显下降。我单位2017年公务接待费比2016年减少3.7万元,减88.1%;公务用车运行费比2016年减少2.21万元,减36.8%;培训费比2016年增加1.33万元,增加29.6%,因2017年省级项目比2016年省级项目多,所以相应培训经费比2016年增加。

4.预算绩效跟踪管理

项目的实施过程中,单位会指定专人对项目进行管理、跟踪和执行情况,发现项目实施效果与原定绩效目标发生偏离的及时采取有效措施予以纠正,以促进绩效目标的实现。

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

西双版纳傣族自治州植保植检站

2018年9月17日

监督索引号53280011033301111

20180919120007320(1).xls