西双版纳州质量技术监督综合检测中心 2021年预算公开说明
监督索引号53280018076000000
西双版纳州质量技术监督综合检测中心2021年预算公开说明
西双版纳州质量技术监督综合检测中心
2021年预算公开目录
第一部分 西双版纳州质量技术监督综合检测中心2021年部门 预算编制说明
第二部分 西双版纳州质量技术监督综合检测中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳州质量技术监督综合检测中心
2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州质量技术监督综合检测中心2021年部门预算的通知》（西财行发〔2021〕31号）的相关要求，现将西双版纳州质量技术监督综合检测中心2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳州质量技术监督综合检测中心2020年9月由于机构改革，整体移交属地管理，隶属于西双版纳傣族自治州市场监督管理局管理，为全额拨款事业单位，是国家法定的计量、质量、特种设备综合检验机构。也是执行国家对产品质量监督检验、为社会提供第三方公正检测检定数据的法定检测机构。承担政府部门的监督检验、仲裁检验以及社会各界委托的产品质量检验，履行着全州范围的量值传递工作，特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等）检验的职能，并开展橡胶、普洱茶等地方特色产品检验方法的研究，检验技术培训、检验技术咨询等工作。国家橡胶及乳胶制品质量监督检验中心设立于本中心，该国家中心于2005年11月根据原国家质检总局国质检科〔2005〕456号文筹建，并于2010年11月取得了国家实验室认可和资质认定证书，2011年4月通过国家质检总局验收。
（二）机构设置情况
西双版纳州质量技术监督综合检测中心为副处级单位，国家橡胶及乳胶制品质量监督检验中心、西双版纳傣族自治州普洱茶产品质量监督检验中心设立于中心。我中心下设办公室、后勤服务中心、质量技术管理部、产检所、特检所、计量所。
（三）重点工作概述
1.提高认识，自觉服从改革大局。进一步做细管理体制调整后的保障工作，落实资产移交管理等后续问题；强化干部职工的思想教育工作，确保改革过渡期间各项工作平稳推进；严肃各项纪律，严格落实政治纪律、工作纪律、组织人事纪律和财经纪律；以讲政治的高度，支持全州检验检测机构整合改革。
2.抓主业，全面提升技术服务水平。一是把检验检测业务工作放在更加突出的位置，不断加强业务工作的拓展和规范化水平建设。特检方面，全面履行特种设备监检、定检职责，在安全合法合规的前提下扩大境外检测服务；质检方面，进一步巩固普洱茶、白酒、饮用水、大米、天然橡胶等产品检测市场份额，逐步向其它产品领域拓展；计量方面，保质保量完成全州强制检定计量器具检定工作，同进积极向校准、测试等非强制检定计量器具领域延伸；探索三块业务工作捆绑式、一站式服务。以更加务实的工作作风，主动承担检验检测政府购买服务项目，高效完成监督抽查、风险预警、特种设备检验质量抽查，民生强检计量器具“双随机、一公开”监督抽查等任务；二是加强能力建设，立足实际，制定年度能力提升计划，启动中心实验室改造计划，推进茶叶CNAS认可工作；推进民生计量器具、特种设备安全检定检测能力提升工作；以需求作为向导，更加贴近企业，开展技术帮扶、技术攻关，着力为企业解决生产过程、产品质量等存在的技术困难；三是加强与有关科研院所合作，推进中心专业技术人才培养工作，多渠道、多层次申报科研和标准制修订项目，搭建以国家橡胶中心牵头，行业参与的合作模式，推进中心以研促检工作落实。进一步拓宽思路，强化与省局、州科技局的沟通，做好科研项目储备。
3.抓管理，强化内部管理。进一步完善中心管理岗位人员职责，结合机构调整，清理中心成立的领导小组，对涉及的人事、财务、资产、党风廉政、保密、意识形态、综治维稳等重要工作小组因人员变动等因素造成的工作不顺问题进行调整；进一步完善中心班子议事制度建设，规范议事决策程序，提高决策水平和质量；全面加强中心资产管理，最大程度上发挥检验检测仪器设备效能；完善中心能力提升、仪器设备采购的评估机制，促进能力提升与服务发展相适应；强化内部控制工作，以检验检测耗材、试剂、车辆燃油、车辆租用、纸张、水、电作为重点，在中心上下开展勤俭节约，反对铺张浪费行动；以中心实验室安全为重点，推进实验室内部管理制度建设，开展实验室应急救援演练，切实抓好风险防控，坚决守住安全“红线”。
4.做好精神文明建设工作。结合疫情防控、创建卫生城市、中心文明单位创建、卫生单位创建工作的部署，把精神文明建设工作紧紧扛在肩上，始终牢记在心上，全面落实到实际行动上，持续推动创建工作向更高目标、更高层次、更高水平迈进。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30名，其中：行政编制0名，事业编制30名。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制8辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入1519.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入609.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入910.00万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加1519.75万元，增长100%，增加的原因主要是西双版纳州质量技术监督综合检测中心2020年9月由于机构改革，管理体制整体下划属地管理，是州本级新增预算单位，上年无州本级部门预算，因此增加幅度为100%。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入609.95万元，其中：本年收入609.95万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款609.95万元（本级财力489.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿120.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加609.95万元，增长100%，增加的原因主要是西双版纳州质量技术监督综合检测中心2020年9月由于机构改革，管理体制整体下划属地管理，是州本级新增预算单位，上年无州本级部门预算，因此增加幅度为100%。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1519.95万元。本年财政拨款安排支出609.95万元，其中：一般公共预算安排支出609.95万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出910.00万元。与上年对比增加1519.95万元，增长100%，增加的原因主要是西双版纳州质量技术监督综合检测中心2020年9月由于机构改革，管理体制整体下划属地管理，是州本级新增预算单位，上年无州本级部门预算，因此增加幅度为100%。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出609.95万元，其中：基本支出489.95万元，项目支出120.00万元。比2020年预算数增加609.95万元，增长100%。增加原因主要是西双版纳州质量技术监督综合检测中心2020年9月由于机构改革，管理体制整体下划属地管理，是州本级新增预算单位，上年无州本级部门预算，因此增加幅度为100%。
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出489.95万元。
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.93%。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.07%。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出为0。
（4）资本性支出占基本支出为0。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位事业发展目标项目1个，安排120.00万元，用于办公费、差旅费、专用材料费、委托业务费等开支。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行364.23万元，主要用于人员工资及日常公用经费。
2.一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量基础120.00万元，主要用于保障检验检测业务开展的日常开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出38.68万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出19.34万元，主要用于缴纳职工职业年金。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.06万元，主要用于退休人员经费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗26.12万元，主要用于缴费职工基本医疗保险及其他医疗保险支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.51万元，主要用于职工公务员医疗补助费用。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.01万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资112.66万元（其中：基本支出112.66万元，项目支出0万元）
津贴补贴56.02万元（其中：基本支出56.02万元，项目支出0万元）
绩效工资165.36万元（其中：基本支出165.36万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费支出38.68万元（其中：基本支出38.68万元，项目支出0万元）
机关事业单位职业年金缴费支出19.34万元（其中：基本支出19.34万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费25.38万元（其中：基本支出28.35万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费12.51（其中：基本支出12.51万元，项目支出0万元）
其他社会保障碍缴费1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）
住房公积金29.01万元（其中：基本支出29.01万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费8.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出5.00万元）
印刷费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）
手续费0.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.40万元）
水费1.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.20万元）
电费7.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出6.00万元）
邮电费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）
差旅费32.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出26.00万元）
维修（护）费15.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元）
培训费8.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.50万元）
公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
专用材料费29.87万元（其中：基本支出2.87万元，项目支出27.00万元）
劳务费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）
委托业务费9.85万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.85万元）
工会经费5.77万元（其中：基本支出5.77万元，项目支出0万元）
福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）
其他商品服务和服务支出7.11万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出7.05万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
从2021年起，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。2021年，本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目252.95万元；其他运转类、特定目标类项目3个，共657.05万元。增加910万元，增长100%，增加的原因主要是西双版纳州质量技术监督综合检测中心2020年9月由于机构改革，管理体制整体下划属地管理，是州本级新增预算单位，上年无州本级部门预算，因此增加幅度为100%。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2021年政府采购预算403.34万元，其中：政府采购货物预算131.56万元、政府采购服务预算31.78万元、政府采购工程预算240.00万元，比2020年增加403.34万元，增长100%，增加的主要原因是西双版纳州质量技术监督综合检测中心2020年9月由于机构改革，管理体制整体下划属地管理，是州本级新增预算单位，上年无州本级部门预算，因此增长100%。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年“三公”经费预算合计36.00万元，其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费预算11.00万元；单位自有资金“三公”经费预算25万元。较上年增加36.00万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元。西双版纳州质量技术监督综合检测中心2020年9月由于机构改革，管理体制整体下划属地管理，是州本级新增预算单位，上年无州本级部门预算。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为5.00万元，其中：一般公共预算财政拨款1.00万元，自有资金4.00万元，较2020年增加5.00万元，增长100%。预计国内公务接待50批次，共计接待500人次。增加的原因主要是西双版纳州质量技术监督综合检测中心2020年9月由于机构改革，管理体制整体下划属地管理，是州本级新增预算单位，上年无州本级部门预算，因此增长100%。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为31.00万元，较2020年增加31.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费11万元，为单位自有资金，较2020年增加11.00万元，增长100%，增加的原因主要是我单位2020年9月由于机构改革，管理体制整体下划属地管理，是州本级新增预算单位，上年无州本级部门预算；公务用车运行维护费20.00万元，10万元为一般公共预算财政拨款，10万元为单位自有资金，较2020年增加20.00万元，增长100%，增加的原因主要是我单位2020年9月由于机构改革，管理体制整体下划属地管理，是州本级新增预算单位，上年无州本级部门预算。共计购置公务用车1辆，预计年末公务用车保有量为8辆，购置原因是西双版纳州质量技术监督综合检测中心因原有车辆较老旧，开展特种设备、计量器具外出检验检测等业务原有车辆不能满足使用需求。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额120.00万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排3个，涉及金额657.05万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额120.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：2021年检验检测保障及能力提升非税收入成本补助项目：财政安排资金120.00万元。该项目年度绩效目标为：
依据国家法律和法规标准，开展计量检定，校准或检测，产品质量检验，特种设备检测，科研、相关技术咨询、技术服务，监督检测和风险预警以及科学宣传等工作，加强质量人才培养，推进检验检测能力建设提高质量水平，加强计量测试、特种设备，认证认可、检验检测等质量技术基础工作，促进质量发展，强化全民质量意识，提高质量安全保障能力，科学处置质量安全事件，切实保障广大人民群众的身体健康和生命财产安全。
通过2021年全年项目实施：（1）严格贯彻省委省政府关于进一步促进全省经济持续平稳发展22条措施的通知，严格执行非税收入征收标准降低30%的收费政策，切实为地方企业减轻负担、助力地方经济平稳健康发展，预计完成特种设备检验检测任务7380台(件)，实现非税收入340万元，预计全年为企业降费至少140.00万元；完成非强制计量器具检定、校准、测试4181台(件)，产品质量自愿委托检验2360个，实现事业收入520万元。(2)科研方面:预计完成1-2项标准制修订。(3)按时、按量完成监督抽查和风险预警工作。(4)加强人员培养，不断提升我中心人员素质、检验检测能力及机构服务水平.(5)积极参加能力验证、实验室比对，提高机构服务能力。(6)依托知识产权周、5.20计量日、科技周、质量月开展科技宣传活动及实验室开放日等活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳州质量技术监督综合检测中心2021年日常公用经费23.868万元，比上年增加23.868万元，增长100%，增加的原因是我单位2020年9月由于机构改革，管理体制整体下划属地管理，是州本级新增预算单位，上年无州本级部门预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
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