西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2021年

部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2021年部门预算的通知》（西财社发〔2021〕11号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心位于景洪市嘎兰南路1号。1953年7月，西双版纳州卫生防疫站成立，2001年8月，经州政府编制委员会以西机编字〔2001〕28号批准在原西双版纳州卫生防疫站的基础上组建西双版纳州疾病预防控制中心，同时加挂西双版纳州卫生检验中心的牌子，2002年9月10日西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心正式挂牌成立，机构级别为正处级，直属西双版纳州卫生健康委员会行政管理，是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术管理与应用研究等职能。

（二）机构设置情况

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心内设科室12个，其中管理科室2个：中心办公室、后勤管理科；业务科室10个：慢性传染病防制科、慢性非传染性疾病防制科、疾病预防控制科、卫生检验科、性病艾滋病防制科、免疫规划科、健康教育科、地方病防制科、寄生虫病防制科、公共卫生科。

（三）重点工作概述

1.传染病疫情报告管理。严格审核全州报告的传染病疫情信息质量，并根据疫情网络报告情况及时编发简报、通报和预警。

2.突发公共卫生事件管理。按照突发公共卫生事件应急处置方案对突发事件进行处置。组织突发事件公共卫生风险评估专家进行突发事件公共卫生风险评估工作、撰写评估报告上报主管部门和上级业务部门。

3.重点疾病防控。主要是鼠疫防治、霍乱监测、结核病防治、登革热防控、艾滋病性病防制、麻风病控制、疟疾防控、新冠肺炎疫情防控工作，严格按照各项工作规范要求开展相关工作。

4.地方病防控。按要求上报全州狂犬病疫情的监测、处置工作情况，完成碘缺乏病监测及钩体病监测工作。

5.慢性非传染性疾病监测工作。按照基本公共卫生服务管理工作任务完成老年人健康管理、高血压患者管理、Ⅱ型糖尿病管理及严重精神障碍患者管理工作和死因监测、肿瘤登记、慢性病综合示范区创建工作等项目工作。

6.免疫规划管理。主要是冷链管理、疫苗接种、建卡、AFP监测、麻疹监测、乙肝监测和人群抗体水平监测工作。

7.公共卫生监测和卫生检验工作。开展职业健康检查、重点职业病监测、放射卫生（个人剂量监测、医用X射线装置建设项目职业病危害因素预评价和控制效果评价）、学校卫生（学生健康监测、学校传染病疫情分析、学生营养状况监测评估、基诺族学生体质健康状况调查研究等工作）、食源性疾病工作监测、卫生检验监测工作（国家级和省级食品安全风险监测、饮用水卫生监测、流感监测、实验室质控考核等工作、按要求完成手足口病、不明原因肺炎和乙脑的监测、上报工作）。

8.健康教育与科研培训。按照上级业务部门及相关部门要求开展各种专题宣传、咨询活动，完成网站网络宣传、编写疾病预防控制信息稿件发布在省疾控资讯网和微信公众号上。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68名，其中：行政编制 0名，事业编制68名。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入1,068.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,017.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转50.29万元。

与上年对比减少6.34万元，下降0.59%，减少的原因主要1.社会保障和就业支出增加18.70万元2.卫生健康支出减少11.42万元3.住房保障支出减少13.62万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,068.08万元，其中：本年收入1,017.79万元，上年结余结转收入50.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,017.79万元（本级财力982.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿35万元，国有资源（资产）有偿使用收入0 万元），政府性基金预算财政拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元。

与上年对比减少6.34万元，下降0.59%，减少的原因主要是1.社会保障和就业支出增加18.70万元2.卫生健康支出减少11.42万元3.住房保障支出减少13.62万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,068.08万元。本年财政拨款安排支出1,068.08万元，其中：一般公共预算安排支出1,068.08万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少6.34万元，下降0.59%，减少的原因主要是1.社会保障和就业支出增加18.70万元2.卫生健康支出减少11.42万元3.住房保障支出减少13.62万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1,068.08万元，其中：基本支出982.79万元，项目支出85.29万元。比2020年预算数减少6.34万元，下降0.59%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出982.78万元，比2020年预算数减少41.64万元，下降4.06%。减少的原因主要是人员支出、公用支出与2020年相比有所下降，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.46%，比2020年预算减少39.41万元，下降4.16%，减少的原因主要是：1.绩效工资减少4.43万元；2.奖金减少18.04万元；3.基本工资减少4.56万元；4.津贴补贴减少2万元；5.机关事业单位基本养老保险缴费减少18.17万元；6.职业年金缴费增加36.56万元；7.职工基本医疗保险缴费减少11.92万元；8.公务员医疗补助缴费减少3.17万元；9.其他社会保障缴费减少0.06万元；10.住房公积金减少13.62万元。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.20%，比2020年预算减少2.28万元，下降3.12%，减少的原因主要是根据州人民政府的决定，公用经费定额标准按照10%的比例统一压减，统筹用于脱贫攻坚工作；根据中央、省一般性支出压减5%的要求，公用经费以定额标准再压减5%。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.34%，比2020年预算增加0.054万元，增加1.62%，增加的原因主要是提高州级机关事业单位遗属生活困难补助标准。

（4）资本性支出占基本支出的 0%，比2020年预算相比无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的事业发展目标项目2个，安排35万元，如取消卫生监测费收费项目专项经费，成本性支出专项经费开支。比2020年预算减少15万元，下降30%，减少的原因主要是取消预防性体检费。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出73.12万元，主要用于西双版纳州疾病预防控制中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金54.84万元，主要用于西双版纳州疾病预防控制中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构765.48万元，主要用于西双版纳州疾病预防控制中心的职工工资福利支出、单位日常运行等支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗50.33万元，主要用于财政部门安排的西双版纳州疾病预防控制中心基本医疗保险缴费经费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助35.64万元，主要用于财政部门安排的西双版纳州疾病预防控制中心公务员医疗补助经费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.8万元，主要用于西双版纳州疾病预防控制中心开支的离退休经费。

7.机关事业单位职业年金缴费支出36.56万元，西双版纳州疾病预防控制中心实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资229.74万元（其中：基本支出229.74万元，项目支出0万元）。

津贴补贴118.33万元（其中：基本支出118.33万元，项目支出0万元）。

奖金1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

绩效工资307.72万元（其中：基本支出307.72万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费73.12万元（其中：基本支出73.12万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费36.56万元（其中：基本支出36.56万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费47.99万元（其中：基本支出47.99万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费35.64万元（其中：基本支出35.64万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出0万元）。

住房公积金54.84万元（其中：基本支出54.84万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出30.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.5万元）。

2.商品和服务支出

办公费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

手续费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。

水费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

电费11.48万元（其中：基本支出11.48万元，项目支出0万元）。

邮电费3.05万元（其中：基本支出3.05万元，项目支出0万元）。

差旅费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

维修（护）费5.5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0.5万元）。

租赁费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

专用材料费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

劳务费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

工会经费11.16万元（其中：基本支出11.16万元，项目支出0万元）。

福利费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费 5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

其他交通费用6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出5.8 万元（其中：基本支出5.8万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出

办公设备购置1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2021年政府采购预算14.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算12.4万元、政府采购工程预算0万元，比2020年减少3.4万元，下降19.1%，减少的主要原因是项目支出减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2020年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为6万元，较2020年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为15次，共计接待105人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为27.5万元，较2020年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较2020年增加0万元，增长0%，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费27.5万元，较2020年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额35万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额35万元。 重点项目年度绩效目标如下：

（一）取消卫生监测费收费项目：财政安排资金3万元。该项目年度绩效目标为：

1.完成国家卫生计生委下达“双随机”监督抽检的任务，为卫生监督执法部门做好技术支持。

2.完成生活饮用水水质监测任务，及时向本级政府和上级业务机构提交监测报告。

3.保障全州医院机构的消毒卫生工作，建立健全消毒长效机制。

（二）成本性支出专项经费项目：财政安排资金32万元。该项目年度绩效目标为：

1.提高适龄儿童常规疫苗接种率，以乡为单位常规免疫疫苗各剂次接种率达到90%以上。

2.维持西双版纳州无脊灰状态，加强AFP监测，AFP报告发病率高于1/10万。

3.提高麻疹、风疹监测系统的敏感性，排除麻疹、风疹病例报告发病率达到 2/10 万以上。

4.规范乙肝疫情报告，报告准确率达90%以上。

5.推进免疫规划信息化工作的开展，做好个案录入质量控制，个案上传率达到90%以上。

6.完善第二类疫苗的采购，储运机制，确保第二类疫苗供应规范及接种安全，为人民群众提供有效、价格合理的第二类疫苗。并加强预防接种工作和传染病防控知识宣传，充分利用多种媒体，宣传普及预防接种相关知识和传染病防控知识，提高群众防病意识，增强公众使用疫苗的积极性和主动性，提高疫苗的使用率，减少免疫空白人群，有效保障我州人民群众的身体健康及财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2021年日常公用经费70.69万元，比上年减少2.28万元，下降3.12%，减少的原因是根据州人民政府的决定，公用经费定额标准按照10%的比例统一压减，统筹用于脱贫攻坚工作；根据中央、省一般性支出压减5%的要求，公用经费以定额标准再压减5%。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53280014036500111

附件1 西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2021年三公经费情况表（非财政拨款收入安排）.xlsx
附件2 西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2021年部门预算公开表20210330114503667.xlsx
西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2021年预算重点领域财政项目文本公开（基本公卫）.doc
附件4 西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2021年预算重点领域财政项目文本公开（重大公卫）.doc