西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2020年度部门决算公开
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西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、主要负责推广畜牧养殖标准化生产，畜禽废弃物资源化利用技术指导；承担畜禽地方品种遗传资源保护利用与技术指导；负责畜牧业良种及配套技术推广；负责热带牧草品种引进、试验、示范推广和饲草饲料资源开发利用工作，指导全州畜牧业技术推广体系建设等工作。
2、西双版纳傣族自治州畜牧技术推广工作站单位内设机构2个机构，分别是畜禽种质资源保护与利用室和畜禽养殖技术推广室。
（二）2020年度重点工作任务介绍
在主管局的领导下、在省业务部门指导下，我站在2020年度工作中继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕中央、省州关于畜禽产品稳产保供决策部署，加快全州生猪恢复生产、畜禽粪污资源化利用等工作要求，促进我州畜牧业稳步发展。
1、生猪生产工作
在州恢复生猪生产工作协调领导小组的统一部署下，围绕省下达全年生猪存栏45万头、出栏45.9万头的任务目标，主要开展了以下工作：一是认真学习宣传省、州有关加快恢复生猪生产的各项政策、措施，积极开展全州生猪生产技术指导服务，解决养殖户生产过程中出现的技术难题，有效促进生猪生产持续增长。二是4月初配合主管局完成了全州生猪产能调研，围绕两县一市生猪养殖基本情况、存在问题进行了分析研判，对下一步工作提出了意见建议；三是积极履行“全州恢复生猪生产工作专家组”、“州农业农村局恢复生猪生产工作专班”工作职责，年内累计召开工作专家组、工作专班会议8次，及时对我州生猪恢复生产工作情况进行总结分析，草拟了我州《年度生猪产能恢复工作计划》；四是积极做好全州恢复生猪生产的技术指导服务工作，先后为养殖企业、场（户）在圈舍选址、规划设计、引种、繁育、饲养管理、疫病防控等方面提供技术指导服务。全州累计完成新建、改扩建猪舍56172平方米，完成积粪棚1186立方米，排污沟9873米。五是按时向主管局报送了全州生猪季度生产形势分析报告4期，为上级部门做好全州生猪生产、确保生猪稳产保供决策提供科学依据；六是完善了全州生猪生产统计工作，强化了生猪生产调度月报表制度，及时掌握全州生猪生产过程中的生产信息、数据监测、统计、汇总和上报工作；七是针对中小养殖户养殖信心不足、空栏率高的情况，在勐海县勐遮镇积极开展生猪示范养殖，通过科学养殖示范，进一步带动周边养殖户发展生猪养殖，提高养殖积极性。
2、开展畜禽废弃物资源化利用
（1）顺利完成2019年畜禽废弃物资源化利用考核
按照《西双版纳州畜禽养殖废弃物资源化利用工作考核办法（试行）的通知》要求，在州畜禽粪污资源化利用工作领导小组的领导组织下，我州于2020年3月开展了2019年畜禽粪污资源化利用工作现场考核。结合省畜禽规模养殖场直联直报系统”信息数据，完成三县市现场考核。经考核，景洪市畜禽粪污综合利用率75.72%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率83.33%，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%；勐海县畜禽粪污综合利用率74.49%，规模养殖场和大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率均为100%；勐腊县畜禽粪污综合利用率73.56%，规模养殖场和大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率均为100%。全州2019年度畜禽粪污资源化利用工作综合得分97分，被省级考核认定为合格，顺利通过年度考核。
（2）持续加大畜禽粪污资源化利用模式推广
我州把推广畜禽粪污资源化利用作为打赢污染防治攻坚战的一项重要工作来抓，按照畜禽养殖废弃物减量化生产、无害化处理、资源化利用为重点的工作思路，推行种养结合的“生态循环农业”，严格落实规模养殖业主主体责任制、畜禽规模养殖环评制度等措施。结合规模养殖场实际，着重推广了堆肥利用、能源利用、肥料利用、达标排放和生物防治等五种模式，推动全州畜禽粪污资源化利用工作。据省直联直报系统显示，至2020年末，我州畜禽粪污综合利用率75.99%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率98.84%，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%。
（3）全州畜禽粪污资源化利用项目工作
根据云南省农业农村厅 省财政厅关于印发《云南省2020年畜禽粪污资源化利用项目实施方案》的通知（云农牧〔2020〕32号）要求，我站及时开展畜禽粪污资源化利用项目指导工作。项目涉及景洪市、勐腊县，其中景洪市项目资金为2,410,000.00元，勐腊县为1,260,000.00元。项目重点支持规模养殖场饮水、清粪、环境控制、臭气处理、厌氧发酵或密闭式储存发酵，以及堆（沤）肥设施建设，购置粪肥运输和施用机械设备，配套建设粪污输送管网、田间储存池等。
工作中，我站认真履行职责，协同项目县（市）畜牧技术推广部门积极开展各项目点粪污处理利用配套设施建设，指导养殖企业对现有基础设施和装备进行改造升级。
3、畜禽品种改良
（1）猪人工授精推广。受新冠疫情和非洲猪瘟疫情影响，全州完成猪杂交改良4.25万窝，同比增加55.7%。其中：猪人工授精完成2.83万窝，同比增加83.8%。
（2）大牲畜品种改良推广。全州完成牛改良8198头，与去年同比减少25.5%，其中开展西门塔尔、云岭牛、安格斯、婆罗门、摩拉水牛等肉牛冻精改良539头，产犊312头。
（3）牛冻改网点建设。全州分别在景洪市、勐海县、勐腊县建有3个牛冻改网点，培养民间冻改能手4人。逐步把县乡技术人员为主的冻改工作过渡到以民间配种技术能手为主、县乡技术人员为辅的运转模式，进一步推动冻改工作和市场的有机结合。
4、特色畜禽产业发展
（1）滇南小耳猪特色产业发展
西双版纳邦格牧业科技有限公司小耳猪普文基地目前生猪存栏8000多头，其中能繁母猪1200余头，全年出栏12000多头，其中仔猪1000多头，商品肥猪11000多头。为进一步提高生猪产能，保障市场仔猪供应，该公司现正实施存栏1500头能繁母猪场改扩建建设，计划年底完成。为突破滇南小耳猪生长周期长、瘦肉率低和养殖成本高的产业化发展瓶颈，近年来，我站与西双版纳邦格牧业科技有限公司小耳猪在普文基地开展了滇南小耳猪与巴克夏杂交猪选育工作，阶段性选育出1个杂交新品种，其8月龄出栏体重100千克以上、瘦肉率45%，体重比滇南小耳猪原种提高40%以上，瘦肉率提高28%以上。为开展好示范推广，克服了非洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情防控影响，完成13户示范户100头杂交仔猪的推广示范工作，目前滇南小耳猪杂交猪示范养殖长势良好，其适应性强，抗病力强，生产性能明显提高，养殖示范户满意度高。
5、茶花鸡特色产业发展
为做好茶花鸡种质资源保护工作，近年来，我站与西双版纳茶花鸡保种场共同开展了茶花鸡核心家系的保种与选育工作，现茶花鸡种质资源已繁育到第六世代，共有39个核心家系存栏600余羽茶花鸡，目前，该场已成功入选云南省家禽活体基因库和省级保种场。
2014年-2017年，西双版纳云岭茶花鸡产业发展有限公司在普文新建占地150亩投资20,000,000.00元的茶花鸡育种中心1个；按照州+院校+企业的合作模式，积极开展茶花鸡配套系的选育研究，经过近5年的努力，阶段性选育出茶花鸡1号（蛋用系）和茶花鸡2号（肉用系）2个新品种；茶花鸡1号个体年平均产蛋产能从130枚提高到180枚以上；茶花鸡2号公鸡4月龄体重从1.2公斤提高到2.2kg，母鸡从1.0公斤提高到1.7kg，效果显著。2020年8月，公司新建占地2000平方米投资5,000,000.00元，年生产商品鸡苗能力2000万羽的茶花鸡孵化车间已投产，2020年销售茶花鸡苗1000万羽，西双版纳茶花鸡特色产业化发展将迈向新的台阶，实现商品鸡苗从长期输入转变成主要输出地的跨越。
5、配合饲料和农作物秸秆饲料化推广
（1）配合饲料全州完成配合饲料推广1.56万吨，与去年同期增长41.8%。
（2）浓缩饲料全州共推广浓缩饲料6290吨，与去年同期增长57.7%。
（3）农作物秸秆饲料化利用情况全州利用秸秆72592吨，其中甘蔗稍17458吨（青贮利用1955吨，直接饲喂15452吨，加工出售51吨），利用玉米秸秆52008吨（青贮利用17851吨，氨化836吨，直接饲喂31774吨，加工出售1547吨）。
6、认真开展饲草饲料调查
根据省草山饲料站安排，我州及时开展一年生饲草种植调查，对全州三县市共9个乡镇、115个样点开展信息采集，并及时上报相关信息，顺利完成调查工作。
7、积极开展畜牧科技培训
全州开展畜牧技术培训43期，培训1396人次，其中：勐海县培训13期，培训674人次；勐腊县培训12期，培训220人次；景洪市15期，参训人数总计346人次。州畜牧站先后在景洪市勐龙镇南嗨村委会曼先坦老寨、景哈乡政府、勐腊县象明乡撬头村小组分别开展了中蜂养殖、养鸡技术和生猪养殖专题培训3期，共有156人参加培训。通过培训，有效提高养殖户科学养殖水平，为巩固我州脱贫成果、增加养殖经济效益做出积极努力。
8、全州蜂产业快速发展
近年来，我州加大了蜂产业发展，2020年末全州养蜂数量17.6万群，其中中华蜂数量为17.3万群，蜂蜜产量900吨。我州具有SC生产许可证的蜂产品企业有3家，无SC证通过委托加工的企业有10余家，有蜜蜂养殖合作社94家，从事蜜蜂养殖、蜂蜜加工、销售的企业22家。养蜂户有20534户，养殖规模在100群以上的企业（农户）有120户，20群以上的有1000余户，蜂产业已成为我州助力脱贫攻坚的重要产业之一。
为进一步加快我州蜂产业发展，打造和提升蜂产业品牌，在州蜂产业发展工作领导小组的领导下，我站参与了西双版纳州“中国蜂蜜之乡”申报工作，完成申报材料的编写、实地评审和会议评审汇报PPT制作等工作。
9、农村环境污染防治工作
依据西双版纳州农业农村局办公室《关于成立西双版纳州农业农村环境污染防治工作领导小组的通知》（西农办发〔2019〕42号）文件精神，我站一是牵头实施水环境治理专项工作，督促各有关成员单位按职责完成专项污染防治攻坚战工作任务，协调解决专项工作中存在的重要问题，定期报送专项污染防治攻坚战工作落实情况。二是配合参与土壤固废治理专项小组。工作中，我站按照职责开展水环境治理专项工作、畜禽固废物产排及其资源化综合利用工作，先后组织召开专题会议5次，汇总和上报工作情况7次。
10、扫黑除恶专项工作
自扫黑除恶专项斗争开展以来，我站多次组织召开全站会议，传达省、州有关会议精神，认真研究部署工作开展和落实情况，积极按照局扫黑办工作部署，一是结合下乡业务指导、在网格区开展文明城市创建、新冠肺炎疫情防控、爱国卫生运动、登革热防控、环境卫生大清扫、大消毒等入户宣传动员、排查工作等为契机，加强扫黑除恶宣传活动，营造良好的扫黑除恶专项行动社会氛围。二是认真开展宣传和摸排线索，开展线索清仓、逃犯清零、案件清结、伞网清除、黑财清底、行业清源等六清工作，及时对网格区人员开展登记，并及时将登记情况报送社区，确保扫黑除恶专项行动取得成效。三是要求全体干部职工要提高政治站位，增强政治敏感性，努力将扫黑除恶工作要求做到实处。年内，能按时向上级部门报送相关报表13次。先后印发和张贴宣传材料26份，利用微信在各群里转发扫黑除恶内容等共计30多条次，组织开展扫黑除恶网络问卷调查1次5人，全面完成局扫黑办工作部署。
11、开展“新冠肺炎、登革热和爱国卫生运动”网格化管理
结合景洪市“创文创卫”活动，按照州市相关工作要求，我站结合志愿者服务和爱国卫生运动，一是严格按照局网格管理要求定期在网格区开展“大扫除、大消毒”、防控“登革热”灭蚊活动。二是结合我站网格区实际编制了“新冠肺炎疫情防控”告居民书，并在网格管理户大门明显位置进行粘贴宣传。三是组织网格区全体住户集资安装了小区大门，对小区进行封闭管理，并按要求制定了进出入登记表、出入二维码，安排单位工作人员每日值守。四是及时向上级报告“新冠肺炎、登革热”和开展“大扫除、大消毒”工作进展情况，按时报送《湖北入滇及省外发热人员监测登记表》等报表。六是针对网格管理户，及时完成了长期居住人员和出租户的情况排查，做到及时掌握住户人员动态。
12、反恐怖工作情况
我站领导把加强反恐怖工作作为重中之重。年初及时召开站务会议，研究部署反恐怖工作，实行站长“一岗双责”制度，要求每逢重大节假日，抽调人员认真对茶花鸡保种场、出租房场所、办公场所进行安全检查：一是在全年节假日及全国两会期间，认真落实反恐维稳各项工作措施，做到每天实行“零报告”制度，确保节假日及全国两会期间本单位责任区社会治安的稳定。二是按照州反恐办转发《省反恐办关于推送反恐宣传小程序学习应用的通知》以及《西双版纳州农业农村局办公室关于抓实局2020年综治维稳等一揽子会议相关工作事项的通知》要求，我站积极开展学习应用推广，在手机下载注册和运用反恐宣传小程序。三是积极组织干部职工集中学习反恐怖有关法规知识学习2次，提高了职工的反恐防恐意识。四是利用单位职工住宿区工作微信群宣传反恐宣传小程序的安装、学习和应用工作，普及反恐防范知识，提高职工及家属反恐防范、自救、逃生和应急处置能力。五是制定《西双版纳州畜牧技术推广工作站反恐怖应急预案》。
13、党风廉政建设和反腐败工作情况
根据《西双版纳州农业农村局2020年党风廉政建设责任书》、《中共西双版纳州农业农村局党组关于印发2020年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解的通知》（西农党发〔2020〕6号）要求和相关工作安排部署，结合工作实际，一是强化组织领导，明确工作责任。二是强化对权力运行的制约和监督。三是加强党风党纪和廉洁教育。四是加强财务管理，规范财务运行，加强信息公开，完善各项制度。五是认真抓好意识形态工作。六是认真贯彻落实局建设“五强五带傣乡模范机关”推进2020年基层党建工作重点任务的实施方案，开展相关业务工作。
14、产业脱贫攻坚和“挂包帮”工作情况
我站通过认真贯彻落实中央、省、州脱贫攻坚工作的相关要求，抓好职责范围内的脱贫攻坚工作任务，认真履行“挂包帮”工作职责，确保帮扶对象如期脱贫。一是“挂包帮”人员到勐海西定乡曼马村开展工作5次；按时上报《西双版纳州扶贫领域腐败和作风问题线索月报表》，积极参与排查截留扶贫惠农资金问题专项问题清单，经自查，我单位无截留扶贫惠农资金问题。二是按照《西双版纳产业扶贫工作领导小组关于印发西双版纳州产业扶贫攻坚挂牌作战工作方案的通知》（西产扶发〔2020〕2号）要求，我单位积极配合，并抽派1人参加州农业农村局产业扶贫挂牌作战勐腊工作组，合力推进勐腊县产业扶贫挂牌作战工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站部门2020年度收入合计1,864,150.50元。其中：财政拨款收入1,864,023.50元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入127.00元，占总收入的0.01%。与上年全年收入1,477,242.39元对比，增加386,908.11元，增长26.19%，增长的主要原因是机构改革增加人员，相应增加了人员经费和公用经费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站部门2020年度支出合计1,875,136.50元。其中：基本支出1,753,889.50元，占总支出的93.53%；项目支出121,247.00元，占总支出的6.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出1,514,778.39元对比，增加360,358.11元，增长23.79%，增长的主要原因是机构改革增加人员，相应增加了人员经费和公用经费支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站正常运转的日常支出1,753,889.50元。与上年875,241.39元对比，增加878,648.11元，增长100.39%，增长的主要原因是机构改革增加人员，相应增加了人员经费和公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,679,321.01元，占基本支出的95.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,568.49元，占基本支出的4.25%。我单位2020年在职职工8人，日常公用经费74568.49元，人均日常公用经费9,321.06元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,247.00元。与上年639,537.00元对比，减少518,290.00元，下降81.04%，减少的主要原因是财政拨款省级农业生产发展专项项目资金减少，导致相应支出减少。具体项目开支及开展情况：
1、科技转化与推广服务20,000.00元，主要用于2020年畜牧业生产发展建设项目支出；
2、其他农业农村支出83,186.00元，分别用于过渡安置期办公用房租金项目支出和饲草业调查与监测统计支出；
3、住房保障支出18,061.00元，主要用于职工购房补贴支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,864,023.50元，占本年支出合计的99.41%。与上年对比，增加362,159.11元，增长24.11%，增长的主要原因是机构改革增加人员，相应增加了人员经费和公用经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出256,323.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.75%。主要用于机构运行支出256,323.96元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出385,930.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.70%。主要用于离退休人员公用支出和缴纳养老保险，其中事业单位离退休4,200.00元，事业单位基本养老保险缴费117,945.60元，机关事业单位职业年金缴费支出（其他社会保险基金的补助）263,785.34元；
9.卫生健康（类）支出145,183.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于事业单位职工医疗保险支出，其中事业单位医疗79,986.28元，公务员医疗补助61,102.50元，其他社会保障缴费4,095.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出967,107.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.88%。主要用于事业运行支出869,107.82元，科技转化与推广服务项目支出20,000.00元，其他农业支出78,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出109,477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于住房公积金配套支出91,416.00元，购房补贴支出18,061.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位未发生公务接待费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同2019年相较，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算无增减变动。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是我单位2019年度和2020年度均未发生“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站部门2020年机关运行经费支出0.00元。
我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站部门资产总额581,719.47元，其中，流动资产225,937.44元，固定资产355,782.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,236.55元，其中流动资产减少10,640.55元，固定资产减少14,596.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值40,546.00元，实现资产处置收入0.00元；新增资产3项，账面原值25,950.00元；出租房屋226.48平方米，账面原值75,243.96元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
581,719.47 |
225,937.44 |
355,782.03 |
172,793.96 |
0.00 |
0.00 |
182,988.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明:1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额25,950.00元,其中：政府采购货物支出25,950.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，项目自评项目总金额78,000.00元。其中：项目自评评价结果为优1个，良0个，中0个，差0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280011047801111
