西双版纳旅游度假区管理委员会2021年度部门决算公开
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西双版纳旅游度假区管理委员会2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳旅游度假区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳旅游度假区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳旅游度假区是1993年9月经省人民政府批准成立的，是我省首批六个省级旅游度假区之一，2015年10月成功创建为“国家级旅游度假区”。属州委州人民政府的派出机构，根据州人民政府授权，行使县级经济管理权限和行政管理行权。
1.领导度假区党的工作，负责度假区党的建设和反腐倡廉建设；保证党的路线、方针、政策的贯彻落实。
2.贯彻落实国家的方针、政策法律法规及省、州有关规定，制定并组织实施度假区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。
3.编制度假区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划，制定经济和社会发展计划，经批准后组织实施。
4.组织度假区基础设施、公共设施建设，对度假区内的建设项目实施管理。
5.负责度假区的招商引资，依照审批权限核准进入区内的各项投资项目。
6.负责度假区的规划、土地、建设、城市管理、安全生产、环境保护、统计和科技、教育、文化、卫生、人口与计划生育及档案管理等工作。
7.负责管理度假区的财政工作，参与协调处理，税收和工商行政事务。
8.参与协调度假区内的涉外事务。
9.依法对度假区内的企业、事业单位进行指导、监督和管理。
10.负责监督、管理和协调省、州、市有关部门和其他单位设在度假区内的派出机构、分支机构的工作。
11.州委、州人民政府授予的其他职权。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.全区经济运行良好。2021年完成地方一般公共预算收入42,543.51万元，较上年增加5,679.51万元，上升15.41%。是年初目标任务 36,000万元的118.18%。其中:税收收入完成40,928万元，非税收入完成1,615.51万元。2021年完成政府性基金收入35,191.77万元，较上年减少59,316.23万元，下降62.76%。是年初目标任务100,000 万元的35.19%。其中：城市基础设施配套费收入完成4,927.04万元，完成年初目标任务8,000万元的61.59%，土地出让收入完成30,264.73万元，完成年初目标任务92,000万元的32.90%。固定资产投资44.70亿元，同比增长35.00％，完成年度目标任务40亿元的111.80%；累计接待游客192.78万人次，同比增长30.58%，与疫情前同期水平相比下降27.30%，完成年度目标任务178万人次的108.31%；实现旅游总收入32.25亿元，同比增长17.19%，与疫情前同期水平相比下降38.64%，完成年度目标任务27亿元的119.43%。
2.基础设施不断改善。在土地专项债券项目方面，傍山二路、傍山四路一期、东纬二路3条道路建设项目分别完成工程投资的84.95%、58.5%、47.77%。在土地一级开发项目方面，2座桥（北环路延长线、庄格路延长线）已经完成了规划征询、用地预审、可研报告审批、初步设计审批、施工图设计审查、环评、水保等前期工作；10条道路（景帕杭路、庄格路、庄别路二期、庄岗路、邦热路、庄列路、庄匡路、庄尖路东段、农场路、南联山北路）7月31日已取得立项批复，正在办理EPC招标。在市政及配套设施项目方面，启动庄慕路末段、庄董东路二期工程建设，傍山三路、雨林北路、庄尖路西段已完成公开招标，正在办理林地报批；完成了邦热路（丽水景苑西侧）人行道、绿化景观提升改造、5号路曼庄些段及邦热路（丽水景苑东侧）路灯新建、5条道路（西利盟路、庄董西路、庄慕路、景帕杭路、勐泐大道）1393个井盖更新和10条道路雨污管道清掏工程；完成了3A级旅游公厕、垃圾中转站项目建设并投入使用；完成了5条市政道路降尘喷淋系统建设并投入使用；曼弄枫大转盘健康步道提升改造项目前期工作推进顺利；同星石化加油加汽站项目正在办理项目前期。新能源汽车充电基础设施建设加快推进，全区累计完成公用枪建设178枪，超任务128枪。
3.土地收储及供应取得新进展。完成土地供应8宗，面积75.29亩，收取土地出让价款2.65亿元。完成农村集体土地征收559.11亩，支付征地补偿款0.76亿元，为项目落地提供用地保障。
4.城乡人居环境不断提升。全力推进爱国卫生“7+2专项行动”、河（湖）长制、“两违”拆除和私搭乱建整治、大气污染防治等工作取得实效。一是“7+2专项行动”推进有力，清垃圾3.64万吨，投入使用公厕5座、公共洗手设施27座，餐饮经营户排查整改率达100%，曼贡农贸市场管理更加规范，群众参与度不断提高。二是巡河制度更加健全，管理体系更加规范，“清河、护岸”更加有力，清理沿河裸露垃圾0.87万吨，拆除沿河私搭乱建9300.71平方米，建筑移栽、种植各类树木208棵。三是严厉整治“两违”及私搭乱建行为，完成城乡“两违”拆除面积16597.06平方米；完成了会展国际“美好家园”示范小区违章搭建整治；山水林溪、丽水景苑、雨林畅享三个小区私搭乱建整治已基本完成拆除整改，整治率达100%。四是大气污染防治更加有力。严格落实“五个严禁、五个管控”，累计立案处罚工地36起，罚款168.1万元；检查渣土运输车辆114辆，锁停车辆11起，查处违章车辆1起；主次干道及周边环境卫生的清扫保洁力度加大，清扫保洁面积约93万平方米；处置秸秆、垃圾焚烧53起。严格落实中央第八生态环境保护督察组交办信访举报问题和生态环境部西南督察局现场督察问题整改，完成了涉及度假区2件信访举报问题整改2件，整改率100%。完成了污水接入江南第二污水处理厂，解决了“曼弄金湾直排口截污不彻底”问题。
5.社会治理水平不断提高。综治信访深入推进，处理信访、投诉件149件，办结132件，办结率88.6%；排查调处各类矛盾纠纷260件，化解251件，化解率96.5%。区委领导班子成员接访群众665批次、3805人次，走访群众564批次、4346人次，收集建议意见691条，为群众办实事165件，全区信访形势总体保持平衡有序的良好态势。辖区安全生产形势严峻，生产安全事故的发生起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失分别为2起、2人、0人、177万元，同比分别上升100%、100%、持平、66.98%，四项指标呈现“三升一平”，但没有重大、重特大安全事故和火灾发生。民族宗教领域和谐稳定，全区9个宗教活动场所和2个基督教聚会点管理规范，“一网两单”制度落实到位，深化治理伊斯兰教“三化”问题已整改完成，省委宗教督查工作整改专项检查反馈问题基本整改完成。基层组织的凝聚力、战斗力不断提升，农场、农村党组织活动场所覆盖率达98%。
6.文化旅游有新进展。高档精品休闲度假酒店泊度·森氧VILLA度假酒店（简称泊度精品酒店）完成改造并投入使用，被评为云南省五星级精品旅游酒店；童话度假区酒店项目正在建设，计划投资1.5亿元。西双版纳勐泐傣文化旅游项目一期、曼飞龙国际康养小镇一期项目建设推进顺利，华熙国际休闲康养一期项目前期正在推进。完成了4A级旅游景区勐泐文化旅游区特色化改造提升工程；完成昆明长水机场国家级旅游度假区广告投放工作和国家级旅游度假区宣传书籍和折页的改版印制5000份，建成了度假区云旅客集散中心，现已进行试营运阶段；旅游公共标识系统更加完善，国家级旅游度假区整改有序推进。1至8月，文旅重点项目完成固定资产投资2.66亿元。
7.疫情防控措施落实有力。全面贯彻落实中央、省、州、市的防控部署要求，提高政治站位，强化责任担当，始终把疫情防控作为当前一项重要政治任务抓紧抓实，严防死守，取得阶段性成效。共派驻景洪市景哈乡坝那村委会边境一线防控卡点工作人员12批次103人次，派驻村第一支部书记和工作人员2人，无境外偷渡人员进入我国境内；全区全员免费核酸检测31957人均为阴性；精准推进疫苗接种，辖区设有接种点1个，共接种35批次101278剂疫苗，累计派出志愿者650人，确保应接尽接，强有力助推全州免疫屏障建设，全区未有确诊病例、无症状感染者。
8.巡察整改成效明显。全面落实“州委第三巡察组对西双版纳旅游度假区党委开展巡察‘回头看’反馈意见”整改，16个问题已完成整改11个、基本完成整改4个，整改率达93.8%。
9.党风廉政建设从严推进。把落实党风廉政建设责任制作为全面从严治党重要抓手，严格落实党委书记“第一责任人”责任及党委班子成员“一岗双责”责任，研究制定年度廉政工作要点、廉政风险防控清单，签订廉政建设责任书，落实干部廉政谈话制度，完善度假区干部廉政档案，抓实党员干部廉政教育，推进党员干部理想信念教育，筑牢拒腐防变的思想防线。落实纪委监督责任，坚持监督关口前移，持之以恒贯彻落实好中央八项规定精神；狠抓作风建设，深化运用监督执纪“四种形态”第一种形态，加大对疫情防控、大气污染防治、小区私搭乱建、“创卫”等工作的监督检查，全年共开展监督检查57次。政治生态和发展环境持续优化，全区干部队伍无违规违纪违法行为发生。
10.党史学习教育推进扎实。深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实中央和省委、州委关于开展党史学习教育的各项决策部署和工作要求，扎实推进了党史学习教育。一是强化组织领导。召开全区党史学习教育动员会，全面安排部署党史学习教育的各项工作，制发党史学习教育方案及开展“我为群众办实事”实践活动等文件，征订650套指定学习书目发放至全区每一名党员，引导度假区上下学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是全面开展宣讲。州委宣讲团成员分别在机关、企业、农场、社区以及挂包帮村开展宣讲7场次，各级党委班子深入所联系社区、居民小组、本人所在党支部开展讲专题党课，把党史学习纳入党委理论学习中心组学习、纳入“万名党员进党校”培训教学内容。截至目前，全区各级党委、总支、支部班子宣讲党史学习教育共89场次，受众约8000余人次，其中各级党委班子成员开展专题党课25次；开展理论学习中心组专题学习1次，邀请州委党史研究室陈严芬同志讲授党史辅导课1次。三是扎实开展系列活动。认真开展“传承红色基因，弘扬奋斗精神”主题党日活动、“永远跟党走”群众性主题教育、观看红色影视、唱红色革命歌曲等活动，截至目前，组织全区各级党员、入党积极分子和党员发展对象先后瞻仰西双版纳解放纪念碑、勐罕镇渡澜沧江作战遗址、易武（原镇越县）第一批部分党员入党宣誓地遗址、易武人民革命斗争纪念碑、易武普洱茶文化博物馆等遗址开展红色教育12次，参加党员500余人次，撰写活动信息简报18篇。四是深入开展“我为群众办实事”活动。聚焦群众“急难愁盼”的现实问题，积极推进为民办实事活动。全区在职党员“我为群众办实事”计划145件，已完成办理145件，办结率为100%；全区各单位“民生实事”计划14件，已完成办理14件，办结率100%；区党委、南联山农场党委、税务局党委成员制定领导班子成员“为民办事清单”44件，已办44件，办结率100%。组织“双报到双服务”，辖区志愿者参加疫情防控、“创文”“创卫”工作200人次。
11.基层党组织建设更加夯实。严格落实党委班子抓党建工作主体责任、书记“第一责任人”责任及党委班子成员“一岗双责”责任，召开党委会、党建工作会议部署全年党建工作8次，签订党建工作责任书 份，层层传导压力，压实党建责任，切实推进全年各项党建工作任务落实落地。扎实开展提升党支部规范化达标创建工作，全区60个党组织实现达标验收；夯实基层党组织建设，全年发展党员23名，新成立小区党支部4个，新成立非公企业党组织和社会组织党组织1个，完善党支部活动场所高标准建设，实现活动场所全覆盖。深入推进“智慧党建”工作，各领域党支部“云岭先锋”APP使用率、录入率不断提高。深化“五强五带模范机关”创建工作，推进度假区机关、南联山农场机关两个模范机关建设。
此外，农场改革、国有企业改革顺利推进；民生工作得到改善，用于民生经费1081.4万元（南联山农场管委会972.4万元、曼弄枫居委会109万元）；累计收取农民工工资保证金9721.85万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳旅游度假区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.西双版纳旅游度假区管理委员会
2. 西双版纳旅游度假区综合服务中心
3. 西双版纳旅游度假区医院
西双版纳旅游度假区内设综合办公室、经济发展科室（安全生产监督管理局室）、财政科室、建设科室、社会事业科室、旅游科室、城市管理科室、纪检监察室、农垦局科室、综治办室、税务局室11个部门。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳旅游度假区管理委员会部门2021年末实有人员编制83人。其中：西双版纳旅游度假区管委会43人（参公管理事业编制43人），南联山农场管委会11人（参公管理事业编制11人），西双版纳旅游度假区综合服务中心编制15人（事业编制15人），西双版纳旅游度假区医院14人（事业编制14人）。
年末实有人数64人,其中：西双版纳旅游度假区管委会32人，南联山农场管委会5人，西双版纳旅游度假区综合服务中心13人，西双版纳旅游度假区医院14人。
离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳旅游度假区管理委员会2021年度收入合计414,610,578.50元。其中：财政拨款收入414,481,478.50元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入127,100.00元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入减少270,994,122.80元，下降39.53%，其中财政拨款收入减少270,942,322.80 元，下降39.53%，其他收入减少51,800.00元，下降28.95%。主要原因：一是由于疫情影响，辖区内的房地产经济不景气，导致政府性基金收入较上年减少；二是外单位拨入的各项经费减少，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳旅游度假区管理委员会2021年度支出合计414,610,578.50元。其中：基本支出40,565,042.15元，占总支出的9.78%；项目支出374,045,536.35元，占总支出的90.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出减少282,753,022.86元，下降40.55%，其中基本支出增加2,629,028.65元，上升6.93%，项目支出减少274,807,991.51元，下降42.35%。主要原因：一是加大对度假区交警中队、派出所、南联山农场及社区的各项经费开支；二是各（办）局根据2021年度工作目标任务，加大对各项业务经费的开支；三是各项土地测绘等费用增加；四是2021年度项目减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳旅游度假区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,565,042.15元。与上年相比，2021年增加2,629,028.65元，上升6.93%。主要原因是：一是加大对度假区交警中队、派出所、南联山农场及社区的各项经费开支；二是各（办）局根据2021年度工作目标任务，加大对各项业务经费的开支；三是各项土地测绘等费用增加；
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳旅游度假区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出374,045,536.35元。与上年对比减少274,807,991.51，
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳旅游度假区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出158,100,721.24元，占本年支出合计的38.13%。与上年相比，2021年增加35,017,192.94元，上升25.45%。主要原因：一是加大对度假区交警中队、派出所、南联山农场及社区的各项经费开支；二是各（办）局根据2021年度工作目标任务，加大对各项业务经费的开支；三是各项土地测绘等费用增加；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出784,779.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于：度假区税务局聘用人员工资支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出2,984,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于：度假区派出所人员工资支出2,984,200.00元；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出20,796,085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.15%。主要用于：一是南联山农场文化站免费开放补助资金50,000.00元；二是文旅项目支出20,737,400.00元；
8.社会保障和就业（类）支出1,302,397.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于：一是行政事业单位养老支出1,251,936.72元；二是一次性抚恤金补助50,461.00元；
9.卫生健康（类）支出3,120,244.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于：一是基层医疗卫生机构支出2,212,352.90元；二是行政事业单位医疗支出906,391.12元；三是其他卫生健康支出1,500.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出112,787,960.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.34%。主要用于：一是城乡社区管理事务支出17,641,265.97元，主要是度假区管委会聘用人员工资和社保费支出，曼弄枫村委会和南联山农场村干部、残疾人补助、计生信息员等各项支出，保障各局（室）的各项工作正常运转经费支出；二是城乡社区公共设施支出95,146,694.09元，主要是曼弄片区路灯电费、城市维护、绿化管养、道路清扫、广告宣传，项目前期设计、测绘费以及南联山农场、曼弄枫片区的基础设施建设和征地补偿支出；
12.农林水（类）支出12,811,671.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于：农垦运行支出12,811,671.28元，主要是农场在职人员工资、职工五险一金、农工补贴及各项工作开展的运转经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出2,097,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于：一是棚户区改造支出620,000.00元；二是农村危房改造支出767,000.00元；三是在职在编人员住房公积金支出710,384.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,416,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于度假区战勤保障消防站人员工资和五险，以及各项工作的正常运转支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳旅游度假区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为590,000.00元，支出决算为46,066.62元，完成预算的7.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45,066.62元，完成预算的20.96%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成预算的0.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我区严格执行中央八项规定，认真贯彻勤俭节约精神。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,735.19元，下降17.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,065.19元，下降16.75%；公务接待费支出决算减少670.00元，下降40.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车运行费较上年减少，是我单位认真执行厉行节约，严格控制经费；二是我区严格执行中央八项规定，认真贯彻勤俭节约精神。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45,066.62元，占97.83%；公务接待费支出1,000.00元，占2.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出45,066.62元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。单位无此项支出。
公务用车运行维护支出45,066.62元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务出行、征地拆迁、城市管理、辖区治安维护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,000.00元。其中：
国内接待费支出1,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察、调研发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳旅游度假区管理委员会部门2021年机关运行经费支出15,588,937.77元，与上年对比增加10,136,015.23元，主要原因：一是加大对度假区交警中队、派出所、南联山农场及社区的各项经费开支；二是各（办）局根据2021年度工作目标任务，加大对各项业务经费的开支；三是各项土地测绘等费用增加，导致日常公用经费随之增加。部门机关运行经费主要用于园区机关、南联山农场管委会办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、交通费、接待费、差旅费、日常维修维护费、办公设备购置费等，以及园区派驻机构运转经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳旅游度假区管理委员会部门资产总额515,657,563.89元，其中，流动资产210,001,700.51元，固定资产28,705,202.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产276,950,660.70元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加272,453,910.43元，其中固定资产增加5,041,223.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
515657563.89 |
210001700.51 |
28705202.68 |
18321100.00 |
220100.00 |
0.00 |
10164002.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
276950660.70 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额9660元，其中：政府采购货物支出9660元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9660元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280005043401111
西双版纳旅游度假区管理委员会2021年度部门决算公开表（3）.xls