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西双版纳傣族自治州第二中学2023年预算公开

目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州第二中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州第二中学2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州第二中学2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发扬与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展“以人为本”的现代教育思想，推进教育改革创新，提升教育教学质量。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、政教德育处、总务处。

所属单位1个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，为西双版纳傣族自治州第二中学。

（三）重点工作概述

西双版纳傣族自治州第二中学坚持“立德树人，全面发展”的办学理念，以“面向全体学生，优化教育过程”为教育原则，以“创特色、提质量、树形象”为工作重点，落实党的教育方针和《国家中长期教育规划纲要》，以教育教学为中心，以“巩固”“提升”为基础，以“创新”“发展”为主线，坚持稳中求变、变中求进，狠抓落实、攻坚克难，在困难面前抢机遇，在困境之中求发展，全面提升办学质量；抓教师队伍建设，维持学校可持续发展；抓学生的养成教育，为学生的终生幸福奠基；推进校园文化建设，开展丰富多彩的校园活动。实现高考完成上线人数指标、中考优秀率及格率人数提高、校风校纪明显好转、硬件设施明显改进、社会满意度更加提升。

西双版纳傣族自治州第二中学总体工作思路是“稳中求进，内涵发展”。在确保安全的前提下，重点放在努力改善办学条件、规范内部管理、提升教育教学质量上。重点工作具体为：

1.确保师生安全，全学年无安全责任事故。

2.建设一支事业心、责任心、进取心强的高素质的教师队伍。

3.“德育为先、以人为本”进一步加强“三风”建设，营造健康和谐的育人环境。

4.优化管理，稳步提升教育教学质量。高考完成上线人数指标、中考优秀率、及格率人数在上学年的基础上有所提高。围绕学校教学管理目标要求，完善落实各项管理制度，狠抓良好校风、教风、学风的养成，关注教学质量，关注教学过程，关注师生情感，关注师生成长，力争使我校的教育教学质量有新的突破。

5.强化教研教改，提高新课堂创建水平。从加强教师队伍管理、教师教学常规管理、新课改走课模式、学生学习常规管理、教学评价、学风和考风建设、改进工作作风等方面入手，采取得力措施，增强管理服务意识，提高管理效能，构建高效课堂，利用智慧课堂（未来课堂）、直播课堂打造名师队伍，使学校的各项工作沿着低耗高效的道路健康和谐发展。

6.继续加强党建和党风廉政建设，加强“党建带团建”工作，争创“优秀基层党组织”“先进团委”；充分发挥工会作用，不断推进学校民主建设。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145名，其中：行政编制0名，事业编制145名。在职实有133人，其中：财政全额保障 133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休 0人，退休51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2968.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2697.23万元，政府性基金预算财政拨款收入4.83万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入88.30万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入178.25万元。

与上年对比增加78.54万元，增长2.72%，增加的原因主要是在职实有人员同比上年增加2人，人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、住房公积金支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2702.06万元，其中：本年收入2695.49万元，上年结余结转收入6.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2695.49万元（本级财力2695.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少111.51万元，下降3.96%，减少的原因主要是政府性基金预算财政拨款减少（主要是塑胶跑道和人造草坪足球场改造工程项目）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2968.61万元。财政拨款安排支出2702.06万元，其中：一般公共预算安排支出2697.23万元，政府性基金安排支出4.83万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出88.30万元，单位资金安排支出178.25万元。与上年对比增加78.54万元，增长2.72%，增加的原因主要是在职实有人员同比上年增加2人，人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、住房公积金支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2702.06万元，其中：基本支出2687.50万元，项目支出14.56万元。比2022年预算数减少111.51万元，下降3.96%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出2687.50万元，比2022年预算数增加301.87万元，增长12.65%。增加的原因主要是在职实有人员同比上年增加2人，人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、住房公积金支出较上年增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.69%,比2022年预算增加294.41万元，增长13.08%，增加的原因主要是在职实有人员同比上年增加2人，人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、住房公积金支出较上年增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.97%，比2022年预算增加13.16万元，增长10.93%，增加的原因主要是普通高中学生同比上年增加34人，学生人数增加，高中生均公用经费支出同比上年增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.17%，比2022年预算增加0.72万元，增长18.95%，增加的原因主要是乡村教师生活补助专项经费0.72万元。

（4）资本性支出占基本支出的0.17%，比2022年预算减少6.42万元，下降58.42%，减少的原因主要是本年计划减少购置学生宿舍储物柜6.42万元。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目7个，安排14.56万元，如学生营养膳食补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、普通高中国家助学金等开支。比2022年预算减少413.38万元，下降96.60%，减少的原因主要是教学楼和学生宿舍楼建设项目专项资金、塑胶跑道和人造草坪足球场改造工程项目专项经费减少。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—初中教育759.55万元，主要用于初中教师事业人员工资及生均公用经费保障日常工作开支。

2.教育支出—普通教育—高中教育1101.30万元，主要用于高中教师事业人员工资及生均公用经费保障日常工作开支。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.06万元，主要用于离退休人员公用经费开支。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出276.23万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出138.12万元，主要用于实施机关事业单位职业年金制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗121.54万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助81.96万元，主要用于享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用开支。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.47万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳工伤、大病医疗补充开支。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金207.00万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金财政配套部分开支。

10.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出4.83万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出开支。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资620.84万元（其中：基本支出620.84万元，项目支出0万元）

津贴补贴59.92万元（其中：基本支出59.92万元，项目支出0万元）

绩效工资1029.59万元（其中：基本支出1029.59万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费276.23万元（其中：基本支出276.23万元，项目支出0万元）

职业年金缴费138.12万元（其中：基本支出138.12万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费121.54万元（其中：基本支出121.54万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费81.96万元（其中：基本支出81.96万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费8.47万元（其中：基本支出8.47万元，项目支出0万元）

住房公积金207.00万元（其中：基本支出207.00万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费12.04万元（其中：基本支出12.04万元，项目支出0万元）

印刷费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

水费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）

电费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）

邮电费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）

物业管理费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）

差旅费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）

维修（护）费14.57万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出6.57万元）

租赁费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）

培训费7.19万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.19万元）

公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

专用材料费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

劳务费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

委托业务费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）

工会经费27.94万元（其中：基本支出27.94万元，项目支出0万元）

福利费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）

其他交通费用1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出12.44万元（其中：基本支出7.94万元，项目支出4.50万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）

助学金3.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.30万元）

其他对个人和家庭的补助2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

2023年，本单位财政专户管理资金安排的支出为88.30万元，其中：基本支出23.04万元，项目支出65.26万元，比2022年预算数增加11.80万元，增长15.42%。增加的原因主要是为学校教育教学活动提供可靠的物质保障，2023年安排保运转项目专项经费同比上年增加预算11.80万元。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目178.25万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0万元。增加178.25万元，增长100%，增加的原因主要是收取义务教育阶段课后服务专项资金增加。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2023年政府采购预算4.57万元，其中：政府采购货物预算4.57万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少207.42万元，下降97.84%，减少的主要原因是本年减少塑胶跑道和人造草坪足球场改造工程项目政府采购工程预算170万元和货物减少采购预算8.42万元、物业管理服务减少采购服务预算29万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为6万元，较上年预算数持平。国内公务接待共计批次为15次，共计接待260人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数持平；公务用车运行维护费6万元，较上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

与上年预算数相比，无增减变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额65.26万元。 重点项目年度绩效目标如下：

西双版纳傣族自治州第二中学保运转项目专项经费：财政安排资金65.26万元。该项目年度绩效目标为：非税收入成本性支出作为我校补充公用经费、改善办学条件的重要保障，在学校保证正常工作运转中起着重要作用。为学校教育教学活动提供可靠的物质保障，确保教育教学工作顺利开展。保运转项目将主要用于校舍维修、多媒体教学设备维修；保安和保洁服务费、垃圾处置费、绿化管理费等物业管理费；教师临时代课劳务费、临时聘用人员劳务费；水费、电费、消耗性体育用品（学生教学）、校园水电材料；广告宣传、校方责任保险、学生意外伤害保险、贫困学生助学金等学校开展各项工作必须支付的款项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州第二中学2023年日常公用经费138.10万元，比上年增加9.74万元，增长7.59%，增加的原因主要是普通高中学生同比上年增加34人，学生人数增加，高中生均公用经费开支日常公用经费（商品和服务支出等）同比上年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州第二中学资产总额4650.08万元，其中，流动资产44.00万元，固定资产4606.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加488.30万元，其中固定资产增加3711.86万元（在建工程转固定资产3472.00万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产93项，账面原值88.08万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

    西双版纳傣族自治州第二中学无政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53280006036500111

西双版纳傣族自治州第二中学2023年部门预算公开表格20230224062007260.xlsx

西双版纳傣族自治州第二中学2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc