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西双版纳傣族自治州残疾人联合会2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州残疾人联合会2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，依法维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、职业技能培训、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.协助县（市）党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡以上残联领导干部和中型以上企事业单位残联组织负责人进行培训。

7.承担州政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业。会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。做好残疾人就业保障金征管工作。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.统筹开展残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.承担州政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和综合业务科。

所属单位3个。其中，行政单位0个。参公单位1个，是：西双版纳傣族自治州残疾人联合会。事业单位2个，分别是：1.西双版纳傣族自治州残疾人就业指导中心；2.西双版纳傣族自治州残疾人康复中心。

（三）重点工作概述

一是继续坚持党对残疾人工作的全面领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党对残疾人工作的全面领导，坚定正确的政治方向，准确把握工作主线，推动全州残疾人事业再上新台阶。

二是贯彻落实党的二十大关于残疾人事业的重要部署。党的二十大对做好残疾人工作、发展残疾人事业作出重要部署，为新时代新征程发展残疾人事业指明了前进方向、提供了根本遵循。全会将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，把学习贯彻党的二十大精神与深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神结合起来，与推进各项重点工作任务结合起来，坚持以推动残疾人事业高质量发展为主题，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，深入实施《西双版纳州“十四五”残疾人保障和发展规划》，确保党的二十大精神在残疾人工作中落实落地。

三是抓好各项惠民惠残政策的落实。继续落实好《西双版纳州困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案的通知》《西双版纳州人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》和《西双版纳州“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》等政策，进一步保障和改善残疾人民生；贯彻落实好《云南省残疾预防行动计划（2021—2025年）》，增强残疾风险综合防控能力；贯彻落实好《云南省促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）》，进一步落实残疾人就业创业扶持政策，稳定和扩大残疾人就业岗位。

四是坚持做好残疾人民生保障工作。加快推进州残疾人康复中心运营工作，尽早为全州残疾人朋友提供优质高效的康复服务；助力巩固残疾人脱贫攻坚成果和确保乡村振兴有效衔接，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，加强与乡村振兴局、民政局、人社局等各部门间的联系，动态掌握困难残疾人和重度残疾人相关数据及其生活生产需求状况，切实做好全州残疾人民生保障工作。

五是坚持做好残联各项业务工作。根据中央、省、州下达的各项残疾人民生工程任务，细化方案，强化措施，及时将资金任务分配到县市残联，督导落实各项业务工作开展；加强与残疾人群众的联系，指导各残疾人专门协会开展好各项活动；继续加强干部职工思想建设，强化保密意识、安全意识，定期对潜在影响残疾人上访和综治维稳及重要社情民意问题进行分析研判；抓好网格化、创文志愿服务、新冠肺炎疫情及登革热防控工作。

六是继续抓好“两个革命”建设。让“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意效率意识深入人心，让“任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈”的理念贯穿残疾人工作。

七是坚持做好党风廉政建设工作。认真履行党风廉政建设责任制，坚持把党风廉政建设责任制的落实与加强组织建设、自身建设有机结合，切实履行党风廉政建设“一岗双责”；始终把学习当作提高政治素质，有效开展工作的有力抓手，全面落实党风廉政建设主体责任，为全州残疾人事业的发展提供坚强政治保障。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13名，其中：行政编制0名，工勤人员编制1名，事业编制12名（含参公）。在职实有13人，其中：财政全额保障 13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入360.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入289.47万元，政府性基金预算财政拨款收入48.84万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入21.70万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比增加14.75万元，增长4.27%，增加的原因主要是我单位2022年与景洪市第一人民医院签订西双版纳州残疾人康复中心合作协议，为加强对康复中心的管理，我单位自行聘用4名合同工到州康复中心管理机构工作，合同工工资及社保费由景洪市第一人民医院承担，所以本年度增加了单位自有资金收入21.70万元，总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入338.31万元，其中：本年收入338.31万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.47万元（本级财力289.47万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款48.84万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少6.95万元，下降2.01%，减少的原因主要是上年度召开了四年一届的残疾人运动会，所以本年度项目资金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出360.01万元。财政拨款安排支出338.31万元，其中：一般公共预算安排支出289.47万元，政府性基金安排支出48.84万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出21.70万元。与上年对比增加14.75万元，增长4.27%，增加的原因主要是我单位2022年与景洪市第一人民医院签订西双版纳州残疾人康复中心合作协议，为加强对康复中心的管理，我单位自行聘用4名合同工到州康复中心管理机构工作，合同工工资及社保费由景洪市第一人民医院承担，所以本年度增加了单位自有资金收入21.70万元，总支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出338.31万元，其中：基本支出284.47万元，项目支出53.84万元。比2022年预算数减少6.95万元，下降2.01%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出284.47万元，比2022年预算数减少4.27万元，下降1.48%。减少的原因主要是2022年度州残联退休1人，导致工资福利支出及日常公用经费减少；经核实单位公车无公车编制数，公务用车运行维护费取消。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.30%,比2022年预算减少1.38万元，下降0.53%，减少的原因主要是2022年度州残联退休1人，导致工资福利支出减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.35%，比2022年预算减少2.89万元，下降9.80%，减少的原因主要是2022年度州残联退休1人，日常公用经费减少；经核实单位公车无公车编制数，公务用车运行维护费取消。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.35%，与2022年预算数相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与2022年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排53.84万元，用于残疾人春节慰问经费、残疾人专门协会活动、残疾人辅助器具购置等开支。比2022年预算减少2.68万元，下降4.74%，减少的原因主要是上年度召开了四年一届的残疾人运动会，所以本年度安排的项目资金较上年度减少。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.18万元，主要用于州残联退休干部公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出26.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出13.35万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

4.社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行138.55万元，主要用于州残联机关工资福利、日常公用经费、党政储备人才安家补贴支出。

5.社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出67.84万元，主要用于州残联下属事业单位工资福利支出、日常公用经费支出、残疾人专门协会活动经费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.81万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费（包含生育保险）支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.18万元，主要用于州残联下属事业单位人员基本医疗保险缴费（包含生育保险）支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.94万元，主要用于州残联及下属事业单位在职人员及退休人员公务员医疗补助经费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于州残联及下属事业单位人员工伤险、大病补充险支出。

10.保障支出—住房改革支出—住房公积金21.16万元，主要用于州残联及下属事业单位人员住房公积金缴费支出。

11.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出25.00万元，主要用于2023年春节全州走访贫困残疾人500户慰问支出。

12.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出23.84万元，主要用于聘请法律顾问、购买残疾人辅助器具等支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资61.09万元（其中：基本支出61.09万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴52.51万元（其中：基本支出52.51万元，项目支出0.00万元）

奖金25.24万元（其中：基本支出25.24万元，项目支出0.00万元）

绩效工资35.14万元（其中：基本支出35.14万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费26.69万元（其中：基本支出26.69万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费13.35万元（其中：基本支出13.35万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费12.99万元（其中：基本支出12.99万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费7.94万元(其中：基本支出7.94万元，项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0.00万元）

住房公积金21.16万元（其中：基本支出21.16万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0.00万元）

手续费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）

邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

差旅费5.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出1.00万元）

维修（护）费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）

会议费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）

专用材料费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）

委托业务费5.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出3.00万元）

工会经费2.98万元（其中：基本支出2.98万元，项目支出0.00万元）

福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用10.16万元（其中：基本支出10.16万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出5.12万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出3.84万元）

3.对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭的补助26.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出25.00万元）

4.资本性支出

专用设备购置20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目21.70万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0.00万元。增加21.70万元，增长100%，增加的原因主要是我单位2022年与景洪市第一人民医院签订西双版纳州残疾人康复中心合作协议，为加强对康复中心的管理，我单位自行聘用4名合同工到州康复中心管理机构工作，合同工工资及社保费由景洪市第一人民医院承担，所以本年度增加了单位自有资金收入21.70万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

其他支出—彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出127.00万元，主要用于残疾人文化进家庭、残疾人托养服务补助、残疾人精准康复等支出，其中：景洪市50.80万元，勐海县38.10万元，勐腊县38.10万元。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2023年政府采购预算1.18万元，其中：政府采购货物预算0.58万元、政府采购服务预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年减少2.09万元，下降63.91%，减少的主要原因是上年度因工作需要，鼓粉盒、墨水盒等办公用品和车辆租赁费纳入政府采购预算项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.70万元，较上年减少5.00万元，下降74.63%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为1.70万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为21次，共计接待208人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2022年减少5.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因主要是经核实本单位公车无公车编制数，公务用车运行维护费取消。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额25.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

残疾人春节慰问经费州级补助资金项目：财政安排资金25.00万元。该项目年度绩效目标为：2023年春节全州走访慰问贫困残疾人500户，提高残疾人生活质量，对残疾人的帮扶进行宣传，让残疾人感受到来自社会各界人士的关心。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2023年机关运行经费21.27万元，比上年减少2.95万元，下降12.18%，减少的原因是：2022年度州残联退休1人，及经核实我单位公车无公车编制，取消公务用车运行维护费，所以机关运行经费经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州残疾人就业指导中心2023年日常公用经费5.32万元，比上年增加0.07万元，增长1.33%，增加的原因是在职人员工资福利增加，工会经费也相应增加，导致日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州残疾人联合会资产总额2022.59万元，其中，流动资产2.25万元，固定资产25.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1961.01万元，无形资产33.72万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.09万元，其中固定资产减少4.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

本单位无上年结余结转支出预算、政府购买服务预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府购买服务预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 

监督索引号53280014076200111

 西双版纳傣族自治州残疾人联合会2023年部门预算公开表20230224105951203.xlsx

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc