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西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处2023年部门预算公开如下： 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⒈贯彻落实州委、州政府有关接待、联系、办事服务工作的原则要求。

⒉负责西双版纳州领导干部赴昆的接待、联系、办事服务工作。

⒊协调做好西双版纳州参加在昆明举办的各类大型会议、会展、活动的接待、联系、办事服务工作；积极开展对外招商引资和经济协调工作。

⒋受州政府委托协助有关部门做好西双版纳州在昆老干部的安置、管理、服务工作；积极协助西双版纳州在昆离退休人员黎明分会工作。

⒌办理州委、州人大、州政府、州政协、州纪委领导交给的有关事项。

⒍承办州委办公室、州政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：秘书科、接待科、老干部科。

所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位1个，为西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处，事业单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，将按照州委、州政府的部署要求，围绕中心、服务大局，踔厉奋发，勇于前行，统筹抓好各项工作。一是强化政治理论学习。加强党的政策理论学习，切实抓好党的二十大精神学习宣传贯彻，强化省情、州情认识，强化州内政策的学习，以理论学习指导实践运用。二是提高政务服务质量。主动适应新形势下政务服务的要求，强化主动服务、超前服务意识，抓实抓细各项重点任务，切实做好政务服务保障工作。三是积极开展“双招双引”工作。根据州委州政府部署安排，紧盯重点区域，不断拓宽“双招双引”渠道，实现“双招双引”工作新突破，切实提升“双招双引”成效。四是适时推进自身建设。以高度的政治自觉抓好自身建设，深化作风革命加强机关效能建设和“对标先进、争创一流”主题实践活动，推动干部职工能力素质进一步提升，树好务实高效驻外干部队伍良好形象。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制12名。在职实有10人，其中：财政全额保障 10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休8人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入349.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入289.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入60.00万元。

与上年对比增加45.43万元，增长14.93%，增加的原因主要是：一是在职人员正常晋级晋档及净增1人导致人员工资福利支出预算相应增加；二是增加上年结余结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入289.66万元，其中：本年收入287.66万元，上年结余结转收入2.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.66万元（本级财力287.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加45.43万元，增长18.60%，增加的原因主要是：一是在职人员正常晋级晋档及净增1人导致人员工资福利支出预算相应增加；二是增加上年结余结转收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出349.66万元。财政拨款安排支出289.66万元，其中：一般公共预算安排支出289.66万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出60.00万元。与上年对比增加45.43万元，增长14.93%，增加的原因主要是：一是在职人员正常晋级晋档及净增1人导致人员工资福利支出预算相应增加；二是增加上年结余结转收入。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出289.66万元，其中：基本支出277.36万元，项目支出12.30万元。比2022年预算数增加45.43万元，增长18.60%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出277.36万元，比2022年预算数增加33.43万元，增长13.70%。增加的原因主要是在职人员正常晋级晋档及净增1人，导致2023年人员工资福利支出预算大于2022年人员工资福利支出预算。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.21%，比2022年预算增加43.45万元，增长23.54%，增加的原因主要是：一是在职人员正常晋级晋档及净增1人，导致2023年人员工资福利支出预算大于2022年人员工资福利支出预算；二是增加昆明服务中心改制退休人员专项经费。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17.79%，比2022年预算减少10.01万元，下降16.88%，减少的原因主要是上年老干活动专项经费为基本支出预算，本年调整为项目支出预算。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排10.30万元，如老干专项活动经费、昆明服务中心改制退休人员公用经费。比2022年预算增加10.00万元，增长3333.33%，增加的原因主要是本年老干专项活动经费作为项目支出预算进行申报。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行182.85万元，主要用于单位工作人员工资及公用经费开支。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务0.50万元，主要用于昆明服务中心改制退休人员公用经费0.30万元、昆明服务中心改制退休人员专项经费0.20万元。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出32.00万元，主要用于州政府驻昆办公务用车管理经费20.00万元、在昆离退休老干部及在昆黎明分会专项活动经费10.00万元、州政府驻昆明办事处招商工作经费2.00万元。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.48万元，主要用于单位退休人员日常支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.31万元，主要用于在职职工单位部分养老保险支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.16万元，主要用于在职职工单位部分职业年金支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.76万元，主要用于在职职工单位部分医疗保险支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.66万元，主要用于在职职工单位部分公务员医疗保险支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于在职职工大病医疗保险及工伤保险支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18.17万元，主要用于在职职工单位部分住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资54.49万元（其中：基本支出54.49万元，项目支出0万元）

津贴补贴66.59万元（其中：基本支出66.59万元，项目支出0万元）

奖金32.02万元（其中：基本支出32.02万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费22.31万元（其中：基本支出22.31万元，项目支出0万元）

职业年金缴费11.16万元（其中：基本支出11.16万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费9.66万元（其中：基本支出9.66万元，项目支出0万元）

其他社会保险缴费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）

住房公积金18.17万元（其中：基本支出18.17万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费1.30万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.60万元）

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）

水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

邮电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）

物业管理费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）

差旅费5.95万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出1.40万元）

维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

公务接待费2.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元）

工会经费2.67万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0万元）

福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）

其他交通费用12.60万元（其中：基本支出12.60万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出11.28万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出10.30万元）

3.对个人和家庭的补助

本单位无对个人和家庭的补助。

4.资本性支出

本单位无资本性支出。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目1个，60.00万元。与上年预算数相比，无增减变化。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2023年政府采购预算52.40万元，其中：政府采购货物预算31.30万元、政府采购服务预算21.10万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加52.40万元，增长100%，增加的主要原因是上年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.87万元，较上年减少5.00万元，下降9.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为22.95万元，较2022年增加20.00万元，增长677.97%，国内公务接待共计批次为60次，共计接待300人次。

增加的原因主要是随着全州招商引资工作力度进一步加强，因招商引资产生的接待费用将大幅上涨，造成本年公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为23.92万元，较2022年减少25.00万元，下降51.10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25.00万元，下降100%；公务用车运行维护费23.92万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因主要是根据厉行节约要求，上年未进行公务用车购置，本年未申报公务用车购置预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目0个，涉及金额0万元。

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处2023年机关运行经费49.33万元，比上年减少10.01万元，下降16.88%，减少的原因是：上年老干活动专项经费为基本支出预算，本年调整为项目支出预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处资产总额637.11万元，其中，流动资产106.02万元，固定资产530.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.42万元。与上年相比，本年资产总额减少27.35万元，其中流动资产增加4.43万元，固定资产减少32.20万元，其他资产增加0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1000.00万元；处置车辆0辆，账面原值199.09万元；报废报损资产0项，账面原值11.78万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入7.82万元，其中出租资产3274平方米，资产出租收入7.82万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

本单位无政府性基金预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府性基金预算支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

 

西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc 

西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处非财政拨款安排三公经费预算表.xlsx

西双版纳傣族自治州人民政府驻昆明办事处预算公开表20230223044512967.xlsx

监督索引号53280018043400111