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西双版纳傣族自治州信访局2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州信访局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州信访局2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州信访局2023年部门预算公开如下：

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治建设，起草有关信访工作的规范性文件，推动党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括办公室、接访办信科、网络信访科。

所属单位2个。其中，行政单位1个，为西双版纳傣族自治州信访局；参公单位0个；事业单位1个，为西双版纳傣族自治州群众来访接待中心。

（三）重点工作概述

西双版纳傣族自治州信访局全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要指示精神，按照拟定的工作目标扎实抓好各项工作。

一是围绕一条主线。以“学习宣传贯彻党的二十大精神”为主线，着力推进信访机关政治建设，谋划推动全州信访工作高质量发展。

二是以信访工作质量提升年为抓手。把开展信访质量评查作为抓手，全面提升西双版纳州信访工作的整体水平。

三是推动六项重点工作。

1.深入学习贯彻《信访工作条例》。全面开展《信访工作条例》落实年活动，全力推动信访工作责任制落实，推进信访工作体制机制改革，构建新时代信访工作新格局；

2.谋划推进全国信访工作示范县创建；

3.推动领导干部接访下访和包案督访工作；

4.开展信访问题源头治理工作；

5.开展信访积案常态化解；

6.开展“作风整顿年”活动。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14名，其中：行政编制 10名，工勤人员编制0名，事业编制4名。在职实有13人，其中：财政全额保障 13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入434.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入434.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加150.5万元，增长53.11%，增加的原因主要是年初较2022年增加事业人员3人，新增群众来访接待中心（“人民满意窗口”信访接待场所）维修维护项目，用于维修维护群众来访接待中心和购置相关设备。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入434.05万元，其中：本年收入434.05万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.05万元（本级财力434.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加150.55万元，增长53.11%，增加的原因主要是年初较2022年增加事业人员3人，新增群众来访接待中心（“人民满意窗口”信访接待场所）维修维护项目，用于维修维护群众来访接待中心和购置相关设备。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出434.05万元。财政拨款安排支出434.05万元，其中：一般公共预算安排支出434.05万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。上年对比增加150.55万元，增长53.11%，增加的原因主要是年初较2022年增加事业人员3人，新增群众来访接待中心（“人民满意窗口”信访接待场所）维修维护项目，用于维修维护群众来访接待中心和购置相关设备。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出434.05万元，其中：基本支出334.05万元，项目支出100万元。比2022年预算数增加150.55万元，增长53.11%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出334.05万元，比2022年预算数增加80.55万元，增长31.78%。增加的原因主要是年初较2022年增加事业人员3人，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.43%，比2022年预算增加70.07万元，增长33.65%，增加的原因主要是年初较2022年增加事业人员3人。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.94%，比2022年预算增加2.38万元，增长8.68%，增加的原因主要是年初较2022年增加事业人员3人。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.48%，比2022年预算增加1.6万元，增长100%，增加的原因主要是2022年招录党政储备人才1名，2023年新增党政储备人才安家补贴经费。

（4）资本性支出占基本支出的0.15%，比2022年预算增加0.5万元，增长100%，增加的原因主要是2023年需购置2台空调。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排100万元，如差旅费、租赁费、维修（护）费、培训费、业务委托费、办公设备购置、会议费、公务用车运行维护费等开支。比2022年预算增加70万元，增长233.33%，增加的原因主要是维修维护群众来访接待中心（“人民满意窗口”信访接待场所）和购置相关设备。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出208.91万元，主要用于单位人员工资保障，机构正常运转使用的支出。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务支出100万元，主要用于开展信访工作所需的差旅费、培训费、租赁费、维修（护）费、业务委托费、办公设备购置、会议费公务用车运行维护费的支出。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出36.05万元，主要用于单位人员工资保障，机构正常运转使用的支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.18万元，主要用于支付退休人员支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.45万元，主要用于支付单位人员基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—职业年金缴费支出14.22万元，主要用于支付单位人员职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出12.01万元，主要用于支付单位职工基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗支出2.34万元，主要用于支付单位职工基本医疗保险。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.33万元，主要用于支付单位人员公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金22.77万元，主要用于支付单位人员住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资66.89万元（其中：基本支出66.89万元，项目支出0万元）

津贴补贴67.74万元（其中：基本支出67.74万元，项目支出0万元）

奖金33.09万元（其中：基本支出33.09万元，项目支出0万元）

绩效工资21.89万元（其中：基本支出21.89万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费28.45万元（其中：基本支出28.45万元，项目支出0万元）

职业年金缴费14.22万元（其中：基本支出14.22万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费14.35万元（其中：基本支出14.35万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费8.33万元（其中：基本支出8.33万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）

住房公积金22.77万元（其中：基本支出22.77万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出21.72万元（其中：基本支出21.72万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费6.86万元（其中：基本支出6.86万元，项目支出0万元）

水费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

邮电费1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0万元）

差旅费12.18万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出11.68万元）

维修（护）费28.58万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出28.38万元）

租赁费4.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.56万元）

会议费0.13万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.13万元）

培训费0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）

公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

专用材料费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

劳务费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

委托业务费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

工会经费3.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出0万元）

福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费4.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.39万元）

其他交通费用12.2万元（其中：基本支出12万元，项目支出0.2万元）

其他商品和服务支出5.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出2万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置47.56万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出47.06万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，2023年政府采购预算50.65万元，其中：政府采购货物预算48.65万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加44.43万元，增长713.71%，增加的主要原因是维修维护群众来访接待中心（“人民满意窗口”信访接待场所）购买视频接访系统设备、空调、接待场所长椅、茶水柜、沙发等。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.82万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.82万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为10次，共计接待80人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年年本单位公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目3个，涉及金额100万元。 重点项目年度绩效目标如下：

群众来访接待中心（“人民满意窗口”信访接待场所）维修维护经费项目：财政安排资金72.43万元。该项目年度绩效目标为：项目根据《云南省“十四五”时期信访发展规划》《云南省信访系统开展“人民满意窗口”创建活动方案》要求开展人民满意窗口创建活动。围绕“首办负责、快速办理、精准回复”工作目标，推进“信访超市”实体化建设，落实信访代理制度，对信访事项马上办、简易办、办到位，提升人民群众的满意度；加强信访接待场所标准化建设，提升接待场所硬件软件水平，完善各种便民服务设施，着力把信访接待场所打造成群众之家、文明之所、和谐之地，让信访工作更有温度。

信访维稳工作经费项目：财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为：我州信访工作的总体目标是确保信访事项及时受理率达95%、按期答复率达95%、群众满意率达90%以上，为确保目标实现：1.全面落实信访工作属地责任。根据“属地管理、分级负责、谁主管、谁负责”的原则，严格按照事权职责，承担信访工作属地责任。⑴严格按照规定组织开展到省进京重大集体上访和非接待场所有关人员劝返处置工作；⑵组织开展国家、省重大活动及重要节点信访维稳工作；⑶依据法定职责，组织督导组到实地对信访事项办理情况进行调查核实、督促检查、监督问责，推动信访问题妥善化解。2.加强信访系统干部教育培训。进一步推进信访系统干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质信访干部队伍；加强信访宣传教育疏导工作。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作的一系列决策部署，正确引导信访工作社会舆论，加强信访工作法规宣传，推动贯彻落实；推行法律顾问制度，为推进法治政府建设，提升社会管理水平，加强行业规范管理工作，规范依法行政，聘请法律顾问，为我局行政管理、行政决策、经济活动，依法处理信访问题及信访事项复查复核提供法律帮助。

视频接访系统运行维护和线路租用经费项目：财政安排资金7.57万元。该项目年度绩效目标为：保障视频接访系统正常运行，利用视频系统接访群众，最大限度地方便人民群众就地反映信访诉求，降低信访社会成本，促进信访问题就地解决，进一步丰富党和政府与人民群众的沟通渠道，推进我州信访工作创新发展，加强信访系统干部教育培训，进一步推进信访系统干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质信访干部队伍，便于上级信访部门安排布置和推进信访重点工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州信访局2023年机关运行经费26.69万元，比上年减少0.78万元，下降2.83%，减少的原因是厉行节约，办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州群众来访接待中心2023年日常公用经费3.16万元，比上年增加3.16万元，增长100%，增加原因是州群众来访接待中心2021年12月底才批准成立，2022年未纳入预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州信访局资产总额9.75万元，其中，流动资产0.62万元，固定资产9.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值4.49万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项  

西双版纳傣族自治州信访局无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

西双版纳傣族自治州信访局2023年部门预算公开表20230224093736540.xlsx

西双版纳州信访局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53280018044000111