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西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2023年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳州公共就业和人才服务中心2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内公共就业和人才服务管理，分析和预测人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况；负责实施就业失业登记制度，经办管理失业保险工作，负责鼓励创业带动就业政策落实工作；负责公共就业和人才服务信息系统建设工作；配合做好辖区内高层次人才引进、人才开发、人才交流、人才培训工作；负责做好辖区内高校毕业生就业创业服务、党务管理、人事档案管理等工作；向各类劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、公共就业服务科、失业和人才服务科、档案科。

所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位1个，是：西双版纳州公共就业和人才服务中心。事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.兜牢重点群体就业底线，全力夯实民生之基。全州城镇新增就业1.05万人，其中州本级2700人；持续加大就业困难人员援助帮扶力度，城镇下岗失业人员再就业0.45万人，其中州本级900人；就业困难人员再就业0.31万人，其中州本级250人。通过公益性岗位安置就业困难人员就业176人。

2.着力健全完善乡村振兴衔接机制，四条渠道促进就业增收。全州开展各类转移就业培训5万人次，完成农村劳动力转移就业28.85万人。

3.加大创业扶持政策向农村倾斜力度，充分发挥创业带动就业倍增效能。全州创业担保贷款扶持创业工作目标任务为1400人。其中：“贷免扶补”扶持739人，创业担保贷款扶持661人（含小微企业创业担保贷款2户）。

4.不断健全帮扶工作机制、拓展合作领域，推动沪滇劳务协作纵深化发展。通过沪滇劳务协作项目有组织转移到沪就业农村劳动力脱贫劳动力96人。

5.充分发挥失业保险“稳就业、保就业”政策效能，扩大失业保险保障范围促进稳岗就业。州本级失业保险参保单位1180户，参保职工2.6万人，控制失业率在4.2%以下，失业保险费率下调减轻企业负担6176万元。

6.创新就业服务方式，全面推进信息化就业平台建设。全州开展万场招聘进万村、岗位推荐会等现场招聘活动32场，通过网络发布招聘岗位信息378期。

7.抓实跟踪服务，全方位推进高校毕业生就业创业服务。全州累计登记高校毕业生2869人，实现100%联系服务，实际就业率达93.63%；全州新增就业见习岗位638个，共组织361名以上高校毕业生等青年参加就业见习，全州实现1700人以上的高校毕业生求职创业补贴发放（州本级实现1500人），开展syb创业培训和网络创业培训1575人。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制19名（含参公）。在职实有20人，其中：财政全额保障 20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入668.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668.60万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加668.60万元，增长100%，增加的原因主要是我中心为2023年新增一级预算单位，无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入668.60万元，其中：本年收入668.60万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款668.60万元（本级财力668.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

 2023年部门财政拨款收入与上年对比增加668.60万元，增长100%，增加的原因主要是我中心为2023年新增一级预算单位，无上年对比数。

四、预算单位支出情况

   2023年部门预算总支出668.60万元。财政拨款安排支出668.60万元，其中：一般公共预算安排支出668.60万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加668.60万元，增长100%，增加的原因主要是我中心为2023年新增一级预算单位，无上年对比数。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

 本年财政拨款安排支出668.60万元，其中：基本支出668.60万元，项目支出0万元。比2022年预算数增加668.60万元，增长100%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出668.60万元，比2022年预算数增加668.60万元，增长100%。增加的原因主要是我中心为2023年新增一级预算单位，无上年对比数。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.22%，比2022年预算增加623.24万元，增长（下降）100%，增加的原因主要是我中心为2023年新增一级预算单位，无上年对比数。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.78%，比2022年预算增加45.36万元，增长100%，增加的原因主要是我中心为2023年新增一级预算单位，无上年对比数。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，增加的原因主要是我中心为2023年新增一级预算单位，无上年对比数。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，增加的原因主要是我中心为2023年新增一级预算单位，无上年对比数。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目0个，安排0万元。比2022年预算增加0万元，增长0%，增加的原因主要是我中心为2023年新增一级预算单位，无上年对比数。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行支出329.50万元，主要用于中心的基本支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.36万元，主要用于中心退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出37.00万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出18.50万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出—就业补助—社会保险补贴支出119.20万元，主要用于州级公益性岗位人员的社会保险补贴支出。

6.社会保障和就业支出—就业补助—公益性岗位补贴支出100.80万元，主要用于州级公益性岗位人员的岗位补贴支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出19.37万元，主要用于中心人员基本医疗保险费、生育保险和单位缴纳支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出12.06万元，主要用于中心人员基本医疗保险费、生育保险和单位缴纳支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于中心人员大病补充医疗保险和工伤保险的支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30.63万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资87.47万元（其中：基本支出87.47万元，项目支出0万元）

津贴补贴113.63万元（其中：基本支出113.63万元，项目支出0万元）

奖金54.09万元（其中：基本支出54.09万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费37.00万元（其中：基本支出37.00万元，项目支出0万元）

职业年金缴费18.50万元（其中：基本支出18.50万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费19.37万元（其中：基本支出19.37万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费12.06万元（其中：基本支出12.06万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费3.47万元（其中：基本支出3.47万元，项目支出0万元）

住房公积金30.63万元（其中：基本支出30.63万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出247.01万元（其中：基本支出247.01万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费6.54万元（其中：基本支出6.54万元，项目支出0万元）

印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

手续费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）

邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

物业管理费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

会议费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

培训费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

专用材料费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）

劳务费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

工会经费4.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0万元）

福利费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

其他交通费20.67万元（其中：基本支出20.67万元，项目支出0万元）

其他商品服务支出3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

本单位无对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出

本单位无资本性支出。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2023年政府采购预算1.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加1.54万元，增长100%，增加的主要原因是我中心为2023年新增一级预算单位，无上年对比数。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.55万元，较上年增加1.55万元，增长100%（增加的原因主要是我中心为2023年新增一级预算单位，无上年对比数），具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为1.55万元，较2022年增加1.55万元，增长100%，国内公务接待共计批次为19次，共计接待230人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2022年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费45.36 万元，比上年增加45.36万元，增长100%，增加的原因是我中心为2023年新增一级预算单位，无上年对比数。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳州公共就业和人才服务中心资产总额56.23万元，其中，流动资产2.23万元，固定资产46.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加56.23万元，其中固定资产增加46.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项  

西双版纳州公共就业和人才服务中心无项目支出预算、上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、新增资产预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门项目支出预算表、部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、部门项目绩效目标表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、部门新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

            附件：1.西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

                    2.西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心.xlsx

 

 

 

监督索引号53280014076700111