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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会统一

战线工作部2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会统一战线

工作部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会统一

战线工作部2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会统一战线工作部2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、州委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向省委统战部和州委报告西双版纳统一战线工作情况并提出建议，拟订西双版纳统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各县市，各园区党委，各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难,配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及州委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，领导州民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外统战工作，开展港澳台统战工作，做好统一战线外事管理工作。

10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及州委决策部署，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷的法权利和利益。

11.协助管理县市党委统战部部长。受州委委托，领导州民族宗教事务局，领导州工商联党组，指导州工商联、州侨联、州社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12.完成省委统战部和州委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、综合科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、港澳台侨事务科。

所属单位1个。其中，行政单位1个，为中国共产党西双版纳傣族自治州委员会统一战线工作部，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

   坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，贯彻落实中央、省委统战工作会议、九届州委四次全会精神，持续抓实统战领域“防风险、补短板、强弱项、树品牌”工作，把握机遇、趁势而上、守正创新，推动全州统战工作提质增效，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为全州高质量发展凝聚人心，汇聚力量。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14名，其中：行政编制13名，工勤人员编制1名，事业编制0名（含参公）。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入406.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.89万元。与上年对比增加66.58万元，增长19.57%，增加的原因主要是：新调入3名工作人员，工资和社保费、公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入401.84万元，其中：本年收入398.84万元，上年结余结转收入3.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款398.84万元（本级财力398.84万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加61.69万元，增长18.14%，增加的原因主要是：新调入3名工作人员，工资和社保费、公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出406.73万元。财政拨款安排支出406.73万元，其中：一般公共预算安排支出401.84万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出4.89万元。与上年对比增加66.58万元，增长19.57%，增加的原因主要是：新调入3名工作人员，工资和社保费、公用经费增加，支出也相应增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出398.84万元，其中：基本支出369.84万元，项目支出29.00万元。比2022年预算数增加58.69万元，增长17.25%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出369.84万元，比2022年预算数增加94.69万元，增长34.41%。增加的原因主要是：新调入3名工作人员，工资和社保费、公用经费增加，支出也相应增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.83%，比2022年预算增加86.61万元，增长35.80%，增加的原因主要是：新调入3名工作人员，工资和社保费增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.34%，比2022年预算增加6.79万元，增长21.59%，增加的原因主要是：新调入3名工作人员，公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.83%，比2022年预算增加1.29万元，增长71.67%，增加的原因主要是：补发2022年增援一线突击队员生活补助。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2022年预算持平，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务目标项目6个，安排32.00万元，如培训费、其他商品和服务支出、差旅费等开支。比2022年预算减少33.00万元，下降50.80%，减少的原因主要是：本年度精减项目，项目经费相应减少。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.一般公共服务支出—统战事务—行政运行271.19万元，主要用于在职职工工资及日常公用经费支出；

2.一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务14.00万元，主要用于“两个健康”工作专项经费5.00万元，党外人士统战工作专项经费4.00万元，夯实统战基础工作经费5.00万元；

3.一般公共服务支出—统战事务—涉密信息，暂不公开；

4.一般公共服务支出—统战事务—华侨事务5.00万元，主要用于港澳台侨工作专项经费支出；

5.一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出3.00万元，主要用于结转2022年省级新的社会阶层人士专项资金；

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.36万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出；

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出30.49万元，主要用于在职职工单位部分养老保险支出；

 8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出15.25万元，主要用于在职职工单位部分职业年金支出；

  9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.71万元，主要用于在职职工单位部分医疗保险支出；

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.68万元，主要用于职工单位部分公务员医疗保险支出；

 11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于在职职工工伤保险支出；

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25.17万元，主要用于在职职工单位部分住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资71.29万元（其中：基本支出71.29万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴92.87万元（其中：基本支出92.87万元，项目支出0.00万元）

奖金46.86万元（其中：基本支出46.86万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费30.49万元（其中：基本支出30.49万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费15.25万元（其中：基本支出15.25万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费15.72万元（其中：基本支出15.72万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费10.68万元（其中：基本支出10.68万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0.00万元）

住房公积金25.17万元（其中：基本支出25.17万元，项目支出0.00万元）

  其他工资福利支出16.41万元（其中：基本支出16.41万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费3.77万元（其中：基本支出3.77万元，项目支出0.00万元）

邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

差旅费5.31万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出2.81万元）

  租赁费2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0.00万元）

会议费2.89万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出2.69万元）

培训费5.76万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.76万元）

公务接待费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）

专用材料费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）

劳务费3.30万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出2.30万元）

工会经费3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0.00万元）

福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用18.68万元（其中：基本支出18.68万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出17.16万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出14.80万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置1.74万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.74万元）

其他资本性支出0.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.40万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，4.89万元。增加4.89万元，增长100%，增加的原因主要是：1.云南省委台办转入项目交流经费3.00万元，2.云南省委统战部转入稿费0.70万元、内网建设费1.19万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2023年政府采购预算4.39万元，其中：政府采购货物预算2.64万元、政府采购服务预算1.75万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年减少2.05万元，下降31.83%，减少的主要原因是：办公设备基本已按需配置。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.30万元，与上年预算数相比，无增减变化。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为2.50万元，较2022年无变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为1.40万元，较2022年无变化，国内公务接待共计批次为20次，共计接待140人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较2022年无变化，其中：公务用车购置费0.00万元，较2022年无变化；公务用车运行维护费2.40万元，较2022年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

  与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额5.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

港澳台侨工作专项经费项目：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：（一）秉承广交朋友，联络感情，做好海外统战工作的基本要求，深化融合发展，增强凝聚力。同时，加大对台、对侨招商引资，争取推动茶文化、精品农业、特色旅游、大健康等产业实质性融合发展；认真落实支持台商、侨商发展的政策措施，进一步改善服务，优化我州的投资环境，扶持做大做强现有的台、侨企业，使其安心在我州投资兴业。同时，发挥好我州的地缘优势、区位优势，借助云台会契机，突出抓好对台招商引资，突出招商重点，不断扩大两地经贸合作成果。（二）广泛联系港澳台胞、归侨侨眷代表人士、海外有关侨团及代表人士，联系、培养新生代代表人士，带动东南亚华文教育健康发展，保障东南亚华文教育的规范化和师资质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会统一战线工作部2023年机关运行经费38.23万元，比上年增加6.79万元，增长21.60%，增加的原因是：新调入3名工作人员，工资和社保费、公用经费增加，支出也相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、电话费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会统一战线工作部资产总额114.75万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产113.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.95万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.45万元，其中固定资产增加7.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（五）其他需要说明的事项 

 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会统一战线工作部无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会统一战线工作部2023年部门预算公开表20231010025042843.xlsx.xlsx.xlsx

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会统一战线工作部2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc.doc

监督索引号53280018075900111