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中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会

2023年预算公开目录

 

第一部分 中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会

2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国民主同盟西双版纳州委员会2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主同盟西双版纳州委员会是2003年6月15日经民盟云南省委和中共西双版纳州委批准成立的，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党。民盟西双版纳州委会是在民盟云南省委和中共西双版纳州委的领导下以及中共西双版纳州委统战部的指导下，团结、带领全州盟员坚持走社会主义道路，坚持科学发展，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行与共产党“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，按照“四新” “三好”的要求，充分发挥全体盟员的智慧和力量，积极参政议政，为推进西双版纳经济发展和政治文明建设作出贡献。

主要工作：“参政议政、组织发展、社会服务”三大职能工作，围绕中共西双版纳州委、州政府的中心工作参政议政，建言献策，在关注民生和经济发展等方面开展调查研究，反映基层意见维护社会稳定，积极开展社会服务工作，促进经济繁荣等方面做出更好的成绩，圆满完成民盟云南省委和中国西双版纳州委、州政府交办的各项工作目标任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个,其中，行政单位1个，是中国民主同盟西双版纳州委员会。参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照新时代中国特色社会主义参政党建设的要求，引导广大盟员坚持中国共产党领导，夯实多党合作的思想政治基础，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断坚定中国特色社会主义的理想信念，做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。

1．紧紧围绕学习宣传贯彻中共二十大和民盟中央十三大这条主线谋划推进思想政治建设，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，特别是关于多党合作的重要论述，引导广大盟员深刻理解“两个确立”的决定性意义，传承优良传统，增强责任和担当，推进新时代多党合作事业持续健康发展。

2．继续加强组织建设，完善制度建设，提高机关和盟内监督工作效率，努力营造规范有序、充满活力、团结和谐、务实高效的民盟组织。

3．聚集西双版纳“一城两区”定位，建设成为世界旅游名城、沿边开放示范区、民族团结进步示范区的目标建言献策，不断提高参政议政质量水平。

4．不断拓展社会服务的新途径、新领域、新渠道，扩大“社会服务典型化和品牌化”的影响力。

5．深入基层支部开展“走基层、访盟员、听意见”活动，大力弘扬民盟与中国共产党长期团结合作中形成的奔走国是、关注民生等优良传统，形成导向鲜明、风清气正的支部换届环境，不断提升“五种能力建设”，确保中国共产党领导的多党合作事业薪火相传。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3名，其中：行政编制 3名，工勤人员编制0名，事业编制0名。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入75.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加6.41万元，增长9.34%，增加的原因主要是工资政策性调资和养老、职业年金等基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入75.03万元，其中：本年收入75.03万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.03万元（本级财力75.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加6.41万元，增长9.34%，增加的原因主要是工资政策性调资和养老、职业年金等基数提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出75.03万元。财政拨款安排支出75.03万元，其中：一般公共预算安排支出75.03万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加6.41万元，增长9.34%，增加的原因主要是工资政策性调资和养老、职业年金等基数提高。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出75.03万元，其中：基本支出70.03万元，项目支出5万元。比2022年预算数增加6.41万元，增长9.34%。具体变动情况及原因分析如下：

1．基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出70.03万元，比2022年预算数增加6.41万元，增长9.34%。增加的原因主要是工资政策性调资和养老、职业年金等基数提高。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.60%,比2022年预算增加5.87万元，增长10.32%，增加的原因主要是工资政策性调资和养老、职业年金等基数提高。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.80%，比2022年预算增加0.09万元，增长1.3%，增加的原因主要是本年预算中未调整公用经费补残疾人保障金。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2022年预算持平，无变化。

（4）资本性支出占基本支出的0.60%，比2022年预算增加0.45万元，增长100%，增加的原因主要是办公室搬迁，预算购置一台空调。

2．项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务目标项目1个，安排5万元，如民盟参政议政、社会服务项目经费等开支。与2022年预算相比，无增减变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行49.78万元，主要用于保障正常运转的日常支出。

2.一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出5万元，主要用于参政议政，社会服务工作经费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.12万元，主要用于单位离退休公用经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出3.05万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗3.19万元，主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.56万元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员大病医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.01万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．工资福利支出

基本工资15.06万元（其中：基本支出15.06万元，项目支出0万元）

津贴补贴18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元）

奖金9.06万元（其中：基本支出9.06万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费6.11万元（其中：基本支出6.11万元，项目支出0万元）

职业年金缴费3.05万元（其中：基本支出3.05万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费3.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）

住房公积金5.01万元（其中：基本支出5.01万元，项目支出0万元）

2．商品和服务支出

办公费1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元）

印刷费0.14万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.14万元）

邮电费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）

差旅费1.5万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.9万元）

维护费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）

会议费0.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.1万元）

培训费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）

公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

劳务费0.8万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.5万元）

委托业务费2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）

工会经费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）

福利费0.007万元（其中：基本支出0.007万元，项目支出0万元）

其他交通费用3.34万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0.1万元）

其他商品和服务支出0.58万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0.26万元）

3．对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭的补助0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）

4．资本性支出

办公设备购置0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2023年政府采购预算0.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加0.45万元，增长500%，增加的主要原因是办公室搬迁，预算购置空调1台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.48万元，较2022年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待20人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2022年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位项目1个，财政安排资金5万元。该项目年度绩效目标为：围绕州委、州政府的工作重点，做好民盟参政议政、社会服务工作。1．开展专题调研；2．向民盟云南省委，中共西双版纳州委、州政府、州政协提供社情民意报告；3．开展送健康、义诊活动，为广大人民群众送健康送祝福；4．开展助力乡村振兴活动，为社会主义新农村建设提供民盟的智慧和力量；5．进入特殊教育学校开展“爱心传递、关爱特殊儿童教育”活动，向特殊教育学校的师生们送爱心送祝福；6．发展新盟员，并进行培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主同盟西双版纳州委员会2023年机关运行经费7.28 万元，比上年增加0.54万元，增长8.01%，增加的原因是本年预算中未使用公用经费调整补残疾人保障金。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国民主同盟西双版纳州委员会资产总额1.76万元，其中，流动资产0.1万元，固定资产1.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.73万元，其中固定资产减少0.66万元，流动资产减少1.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

中国民主同盟西双版纳州委员会单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

中国民主同盟西双版纳傣族自治州委员会2023年部门预算公开表20230223124938858.xlsx.xlsx

西双版纳州民盟西双版纳州委2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53280018075400111