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西双版纳傣族自治州工商业联合会

2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州工商业联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州工商业联合会

2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州工商业联合会2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．参政议政。参与全州政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督作用。

2．做好非公经济代表人士政治安排推荐工作。

3．发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、诚信、守法，贡献提高会员素质，培养积极分子队伍。

4．引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5．指导异地商会和行业商会（协会）等专业组织工作。

6．代表并维护会员合法权益，反映会员意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7．引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加社会扶贫光彩事业。

8．为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9．组织会员出国（境）考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与台湾地区和泰国、缅甸、老挝等周边各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10．办好会员服务事业和经济实体。

11．承办政府交办和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和综合业务科。

所属单位1个。其中，行政单位1个，是西双版纳傣族自治州工商业联合会。参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，习近平总书记关于新时代民营经济统战工作、工商联工作重要指示批示和州第九次党代会精神，紧扣“两个健康”工作主题，落实“四会”要求，持续深化民营经济人士理想信念教育，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，奋力谱写好中国梦西双版纳篇章贡献力量。

1．以党的二十大精神为指引，做好新时代工商联工作。认真学习宣传贯彻党的二十大、二十届一中全会精神，深入学习贯彻落实全国工商联第十三次、省工商联第十三次代表大会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于新时代民营经济统战工作、工商联工作重要指示精神，深入推进《中国共产党统一战线工作条例》《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》贯彻落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。按照州委、州政府和省工商联的工作要求，聚焦促进“两个健康”持续发力，引导民营经济人士立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，为全力推进“一城两区”建设贡献工商联的智慧和力量。

2．加强民企党建工作，推进理想信念教育。积极参与民营企业党建工作，发挥党组织在商（协）会、民营企业的政治引领和在职工群众中的政治核心作用，强化社会主义核心价值观引领，以党建为抓手推动统战工作有效覆盖。充分利用“西双版纳州民营经济人士理想信念教育现场教学点”，以政治共识教育为核心，以能力素质提升为重点，开展好理想信念教育活动，进一步引导民营经济人士践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对自身发展的信心、对社会的信誉，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。发挥工商联在民营经济人士有序政治参与中的主渠道作用，发挥工商联界别委员优势，为党委、政府科学决策建言献策。

3．发挥桥梁纽带和助手作用，做好新时代工商联工作。充分发挥工商联政治“引导员”、发展“服务员”、政策“宣传员”、信息“联络员”、矛盾“调解员”等作用，了解民营企业和民营经济人士诉求，打通政企沟通对话渠道。立足党委、政府中心工作，积极开展专题调研，及时把民营企业发展中的痛点、堵点、难点问题及企业所思所盼，及时向党委、政府和相关部门反映，着力帮助商（协）会、民营企业解决发展中遇到的难题。引导民营企业履行社会责任。引导民营企业积极参与“万企兴万村”行动，参与光彩事业，在履行社会责任中实现转型升级发展。联合人社局、工信局、总工会等部门，积极构建和谐劳动关系，为促进社会和谐稳定发挥作用。推进法治民企建设。以宣传贯彻习近平法治思想为重点，组织开展“法律三进”“法治体检”活动，举办“法律三进”培训班，帮助广大民营企业和商（协）会调处合理诉求、维护合法权益，为民营企业发展营造良好的法治环境和营商环境。

4．做好组织建设工作，加强机关自身建设。深入开展“两个革命”“五比五看五争当”活动，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也晚”的效率意识，坚持项目工作法、一线工作法、典型引路法，转换干部职工的传统思维和陈旧理念，用新的战略思维指导、谋划、推动工作，在创新服务方式、服务手段和服务机制上下功夫，打造特色、亮点工作。加大对基层工商联及所属商（协）会的协调联动和工作指导，积极完善会员服务与管理制度体系，推动民营经济统战工作有效覆盖。抓好“四好”商会和“五好”县级工商联建设，加强专职化、规范化建设。加强民营经济人士队伍建设。发挥老一代民营企业家的传帮带作用，大力弘扬中华民族传统美德，注重家庭、家教和家风建设，做好年轻一代企业家引导和教育工作，积极吸纳具有战略眼光、开拓精神、创新能力、社会责任较强的企业家进入代表人士队伍，对履职不佳或出现违纪违法的执常委、会员及时进行调整，做到能上能下、能进能出，不断提升民营经济人士队伍质量。要着力构建亲清政商关系，积极引导民营经济人士争做亲清政商关系践行者、维护者、推动者，自觉做“亲而有度，清而有为”的典范，不断增强凝聚力、影响力、执行力，更好地团结和带领全州工商联干部职工和广大民营经济人士，踔厉奋发、勇毅前行，在全面建设社会主义现代化新征程上谱写好西双版纳新篇章。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6名，其中：行政编制 6名，工勤人员编制0名，事业编制0名。在职实有6人，其中：财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入154.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加15.1万元，增长10.82%，增加的原因主要是工资政策性调资和养老、职业年金等基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入154.61万元，其中：本年收入154.61万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.61万元（本级财力154.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加15.1万元，增长10.82%，增加的原因主要是工资政策性调资和养老、职业年金等基数提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出154.61万元。财政拨款安排支出154.61万元，其中：一般公共预算安排支出154.61万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加15.1万元，增长10.82%，增加的原因主要是工资政策性调资和养老、职业年金等基数提高。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出154.61万元，其中：基本支出152.61万元，项目支出2万元。比2022年预算数增加15.1万元，增长10.82%。具体变动情况及原因分析如下：

1．基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出152.61万元，比2022年预算数增加15.1万元，增长10.98%。增加的原因主要是调整人员工资及社保经费。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.01%,比2022年预算增加14.52万元，增长11.82%，增加的原因主要是调整人员工资及社保经费。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.99%，比2022年预算增加0.81万元，增长5.54%，增加的原因主要是本年不再从公用经费中调整经费补缴残疾人保障金。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，预算与2022年预算持平，与上年预算数相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0%，预算与2022年预算持平，与上年预算数相比，无增减变化。

2．项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务目标项目1个，安排2万元，如参政议政及宣传培训项目经费等开支。较2022年预算相比，无增减变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行107.44万元，主要用于保障本单位正常运转的日常支出。

2.一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出2.00万元，主要用于加强非公有制经济人士的宣传培训及调研考察经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.36万元，主要用于单位离退休公用经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.65万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.45万元，主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费支出。

7.生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.58万元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.83万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．工资福利支出

基本工资34.07万元（其中：基本支出34.07万元，项目支出0万元）

津贴补贴37.75万元（其中：基本支出37.75万元，项目支出0万元）

奖金19.64万元（其中：基本支出19.64万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费13.29万元（其中：基本支出13.29万元，项目支出0万元）

机关事业单位职业年金缴费6.65万元（其中：基本支出6.65万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费6.96万元（其中：基本支出6.96万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费6.58万元（其中：基本支出6.58万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元）

住房公积金10.83万元（其中：基本支出10.83万元，项目支出0万元）

2．商品和服务支出

办公费3.19万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0.42万元）

印刷费0.8万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.2万元）

邮电费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）

差旅费0.8万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.2万元）

培训费0.78万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.78万元）

维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

工会经费1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）

福利费0.014万元（其中：基本支出0.014万元，项目支出0万元）

其他交通费用7.42万元（其中：基本支出7.02万元，项目支出0.4万元）

其他商品和服务支出0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）

3．对个人和家庭的补助0万元

生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

4．资本性支出0万元

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2023年政府采购预算0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少0.13万元，下降26.53%，减少的主要原因是本年单位只有办公用纸采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，与上年持平，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为1.2万元，较2022年减少0万元，下降0%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待30人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2022年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州工商业联合会2023年机关运行经费15.24万元，比上年增加0.8万元，增长5.54%，增加的原因是：本年预算未调整公用经费补社会保障经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州工商业联合会资产总额7.35万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产7.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.32万元，其中固定资产减少1.52万元,流动资产减少1.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值4.78万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项  

西双版纳傣族自治州工商业联合会无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 西双版纳州工商业联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州工商业联合会2023年部门预算公开表20230222021800400.xlsx

 

监督索引号53280018071400111