中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年部门预算公开说明
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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室
围绕党的中心工作，遵照中央、省委和州委的工作部署，以及州委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针和政策以及中央、省委和州委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、信息反馈、情况综合。调查研究，收集资料，向州委和州委领导提供决策依据和有关政策依据。承担州委文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿的修改、校核和签清；负责为州委制定政策性规章、规定、规则等具体服务工作；负责承办各市县、各部门向州委的请示、报告。负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、材料的印制、校核、分发、清退、归档工作。负责州委各种会议的安排、组织和会务工作；负责州委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。负责全州党政系统密码通讯的管理和保密工作，统一管理州委机要和保密局。负责党和国家领导人、省委及州委重要客人的接待工作。负责州委机关后勤事务工作，管理州委各部门经费预决算。负责处理州委国家安全委员会办公室日常事务。负责州级档案行政管理，指导全州档案管理工作等职责。负责对各县市、各部门的综合考评工作。负责制定各县市、各部门的综合考评指标。负责指导各县市、各部门开展检查考评等工作。承担州检查考评工作领导小组办公室的日常工作。协助做好重要信息报送。负责州委和州委办公室24小时政务值班工作。负责领导干部外出报备工作。完成州委交办的其他任务。
2.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室
州委政策研究室是为中共西双版纳州委决策服务、从事综合性研究的正处级工作机关。主要职责是起草州委主要领导和州委其他领导的重要讲话。组织或协同州级有关部门、县市政策研究部门就州委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面重大问题进行调查研究，开展综合性政策研究、重大决策咨询，提出意见建议，供州委决策参考。调查了解各地各部门执行党的基本理论、基本路线、基本方略情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。组织各县市或州级有关部门编辑出版反映西双版纳州情的图书或刊物。完成州委交办的其他任务。州委改革办下设在州委政策研究室，承担州委全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。协调督促有关方面落实州委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等工作。
3.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党史研究室
贯彻落实党中央、省委以及州委关于党史、地方志、档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史、地方志、档案工作的集中统一领导。研究马克思主义和中国特色社会主义理论，研究习近平新时代中国特色社会主义思想，研究中国共产党地方历史。制定全州党史、地方志、档案工作规划，负责全州党史、地方志、档案资料的征集、整理、研究、编纂工作。负责全州重要党史文献资料的征集、整理工作，并组织编纂州委执政纪要、地方志书及地方综合年鉴等重要文献。研究地情、史志、档案理论，培养党史、地方志、档案队伍，组织党史专题研究工作，为西双版纳经济社会发展提供历史借鉴。接收、征集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案，做好西双版纳档案馆管理工作。承办州委和上级主管部门交办的其他事项。
4.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会州直机关工作委员会
领导州直机关党的工作，负责州直机关党的建设，领导州直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实；负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育，指导、协调州直机关精神文明建设；参与指导及督促检查州直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对州直机关和党员干部的意见，向州委汇报、反映，并配合部门做好有关工作；负责州直机关基层党组织的建立，换届选举和机关党组织、纪委负责人的考察、任免、培训工作；负责机关党组织的党费收缴、管理和使用，每年向基层党组织通报一次党费收支情况；指导州直机关党组织对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责州直机关党员电化教育；完成州委、州政府交办的其它工作任务。
5.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机要和保密局
我单位属于核心涉密单位，根据有关规定，单位主要职能不宜公开。
6.中国共产主义青年团西双版纳傣族自治州委员会
贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，以增强共青团组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化全州共青团改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与青年脱离的突出问题。负责领导全州共青团、青联和少先队工作。组织制定全州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，负责青少年活动阵地建设。负责调查青少年思想动态和青年工作状况，研究全州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。协助州人民政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和安定团结。负责组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口服务，参与制定、落实西双版纳州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际性、地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。参与制定西双版纳州少数民族青年统战工作政策，团结教育少数民族青年统战对象，维护促进祖国统一和民族团结。指导下级团组织的团建及各项共青团业务工作，协管下级团干部。承担西双版纳傣族自治州青年联合会（简称“州青联”）、少先队西双版纳傣族自治州工作委员会（简称“州少工委”）、西双版纳傣族自治州希望工程领导小组办公室以及州综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。承办州委、州人民政府和上级交办的其他事项。
7.西双版纳傣族自治州妇女联合会
贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，以增强妇联组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化全州妇联改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱与群众脱离的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、妇女利益代表者维护者的作用。贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用；代表妇女群众参与全州社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。加强全州各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。组织开展宜传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提升广大妇女综合素质，促进女性终身教育。广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童诉求，依法维护妇女儿童权益。组织开展“巾帼建功”活动，引领妇女参与改革发展， 促进女性就业创业；参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。组织开展“文明家庭”创建活动，推进家庭文明建设， 弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织等社会各界的联系；开展同各地区妇女组织的友好交往，增进友谊。承担西双版纳傣族自治州妇女儿童工作委员会办公室（简称“州妇儿工委办”）的日常工作；负责女职工委员会、女法官协会、女企业家协会3个团体会员的指导服务，负责州妇女儿童心理法律咨询服务中心、爸妈在线、三宝女子学堂3个社会团体的业务指导。承办州委、州人民政府和上级交办的其他事项。
8.西双版纳傣族自治州文学艺术届联合会
贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，致力于发展我州民族文学艺术事业，培养社会主义文艺人才，团结和带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺，深化全州文联改革，积极加强文艺界和社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我州文学艺术事业。履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，负责对各团体会员开展联络、协调、服务、管理工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等各项工作，对团体会员进行业务指导和管理。研究制定精神产品重大项目的规划。组织全州作家、艺术家深入生活，创作优秀作品，抓好文学艺术理论的研究工作，办好刊物。组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动。采取积极措施，培养全州各民族作家、艺术家。挖掘、收集、整理民族文化的精华，向有关部门推荐、选送优秀的专业人才及优秀作品。开展州内外和国际文化交流，增进各党派、各民族文艺家和海内外文艺家的友谊、团结，沟通党和政府文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。负责管理所属协会，宣传、动员和组织广大文学艺术工作者发展文学艺术事业。组织全州文学工作者和爱好者学习党的方针政策；发现和培养各民族文学创作、评论、编辑、翻译的新生力量，促进各民族文学的发展；进行文学理论研究；组织文学评奖，对优秀的创作成果和创作人才，给予表彰和奖励；推进文学交流和各种文学活动；反映作家的意见和要求，根据宪法和法律的规定，维护会员的合法权益等。承办州委、州人民政府和上级交办的其他事项。
9.西双版纳傣族自治州归国华侨联合会
贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，以增强侨联组织的政治性、先进性、群众性为目标,深化全州侨联改革,充分体现侨联的群众性、民间性、涉外性、统战性特点,着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与侨界群众脱离的突出问题,更好地履行侨联服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，积极参与社会建设的职能。
10.西双版纳傣族自治州专用通信局
负责做好专用通信核心电话交换机、核心传输设备的日常维护、数据备份、定期巡检、机房卫生清洁。负责做好所有外线用房测量系统的使用、维护，全局用房的外线测试及施工、维修配合工作。负责做好专用通信电路的调通，完成光缆资源的管理和分配，做好专用通信局24小时值守。负责做好话务机房日常温、湿度监测，线路拨测，设备巡检，话务机房卫生清洁。负责做好话务用房资料的收集整理、录入、更新。负责专用通信业务服务和管理。负责有关红机会议的技术服务保障，做好重要通信、应急通信服务保障。负责用户线路维护管理。完成领导交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置16个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、督查科、考评科、信息科、总值班室（应急办）、法规科、会议活动科、文电科、行政科、档案综合科、直属机关党委（人事老干科）、综合科及3个涉密科室。
所属单位10个。其中，行政单位4个，分别是：1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室；2.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室；3.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机要和保密局；4.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会州直机关工作委员会。参公单位5个，分别是：1.西双版纳傣族自治州文学艺术届联合会；2.西双版纳傣族自治州归国华侨联合会；3.西双版纳傣族自治州妇女联合会；4.中国共产主义青年团西双版纳傣族自治州委员会；5.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党史研究室。事业单位1个，分别是：1.西双版纳傣族自治州专用通信局。
（三）重点工作概述
1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室
2023年，州委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，按照州委分管领导关于“三个聚焦”的要求，持续抓作风提效能，推动“三服务”工作再上新台阶。要持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照州委九届四次全会部署跟踪抓好督促落实，全力服务党的二十大重大决策部署落地见效。要持续推进作风革命效能革命，深化“五比五看五争当”活动，带头践行“三个工作法”，提高办文办事办会质效，进一步推动作风转变、效能提升。要全面立起工作标杆，按照办文理事效率高、以文辅政质量高、督查考核效能高、统筹协调水平高、服务保障标准高的要求扎实做好各项工作，努力在全州当好标杆作出表率。
2.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室
2023年，州委政策研究室将进一步学习贯彻党的二十大精神，对标省委十一届三次全会和州委九届四次全会精神，按照省委王宁书记提出的“目标定位要更加高远、发展理念要更加开放、工作作风要更加务实、能力本领要更加过硬、纪律要更加严明”的“五个更加”要求，深抓学习武装、实抓改革创新、细抓调查研究、精抓文稿服务、严抓作风建设，着力推动各项工作全面进步、全面过硬，为全州高质量跨越式发展贡献更大力量。
3.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党史研究室
州委党史研究室作为党的工作部门，要紧紧围绕学习宣传贯彻落实党的二十大精神，以围绕庆祝建州70周年系列活动，进一步发挥部门优势，彰显党史特色。一是按照州委部署安排，提前谋划好庆祝建州70周年党史、地方志工作任务，集中精力争取在1月15日前，编纂出版《党和国家领导人与西双版纳（2013~2022）》《西双版纳这十年》2本书籍，向建州70周年献礼。着力开展中国共产党西双版纳历史馆全面提升改造，积极为喜迎建州70周年营造浓厚氛围。二是切实做好党史资政和党史基础研究，编纂出版《2022中共西双版纳州委执政纪要》《2023西双版纳年鉴》《西双版纳支柱产业建设（1978—2012）资料专辑》《西双版纳党史》等多本史志书籍；启动党史正本《中国共产党西双版纳历史》（第二卷）、《西双版纳扶贫志》等编纂工作。持续开展新时代党史资料的收集整理、重大专题的研究。继续推进《健在抗美援朝老兵口述资料》征编工作；撰写高质量的党史专题，使党史工作更好的为社会服务，为现实服务，为中心工作服务，充分发挥党史“智力”支撑。三是持续向省志办报送《云南省抗疫志》西双版纳州有关资料。进一步加强对部门志、行业志编纂的指导和督促，指导有条件的乡（镇、街道）、村（社区）做好志书编纂工作。积极指导县（市）完成《扶贫志》《传统村落志》编纂相关工作。四是强化党史党性宣传教育，用好“西双版纳党史”微信公众号，持续开展党史“七进”活动，扩大志书对外交流，不断强化读志、用志影响力。巩固提升“群众家门口”红色阵地建设，持续指导、督促提升改造完成车佛南宁澜“民主联军”根据地遗址、基诺族博物馆等重点红色教育基地，扩大革命传统党史党性教育宣传面，引导全社会更好知史爱党、知史爱国。持续指导全州村史馆提升改造，审核、把关史实、史料，全面提升党史的影响力和渗透力。五是开展新一轮全州革命遗址普查工作，全面摸清革命遗址底数。
4.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会州直机关工作委员会
2023年，州委州直机关工委将按照州委工作要求，以更加负责的态度、更加有力的举措、更加务实的作风推进机关党的建设。
继续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在感悟思想伟力中深信笃行。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚定不移用党的二十大精神统一思想、凝聚力量、鼓舞斗志。面向全体党员开展分类别、分层次、多形式、全覆盖的全员培训；广泛开展宣讲、座谈研讨、知识竞赛、征文比赛等活动，推动广大机关党员干部全员学、深入学、系统学，把思想和认识统一到党的二十大精神上来。
加大力度推进党建责任落实，推动全面从严治党各项举措见行见效。把日常督查和专项督查结合起来，加强对机关党建重点工作任务、党建责任落实情况的督促检查，发挥述职评议成效“检测剂”作用，严格考评标准，把抓好机关党建作为推动高质量发展的“加速器”，作为增强经济社会发展新活力的“催化剂”，推动州直机关单位各项工作落到实处。持续推进党支部规范化达标和模范机关创建活动，选树好模范机关示范单位和标兵单位，发挥典型带动、示范引领作用。组织开展党组（党委）书记论坛、党支部书记“擂台赛”，不断提高全州机关党组织书记的履职能力和水平。
立足机关党建实际，坚定不移把党的二十大提出的目标任务落到实处。以贯彻落实党的二十大精神为主线，切实把党的二十大精神落实到工作的方方面面，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，自觉用党的二十大精神推动州直机关党的建设始终走在前、作表率。坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进。在深化开展“两个革命”“对标先进、争创一流”“五比五看五争当”活动基础上，突出抓好州委“八破八立”行动，找准结合点，让机关党建工作更加紧贴、融入、服务全州发展大局，让党员干部拿出苦干实干的精神、敢拼敢闯的劲头，以更加坚决的态度，更加有力的举措，更加务实的作风，更加昂扬的斗志，立足工作岗位实际，凝聚起全州机关抢抓机遇、开拓进取、奋发有为的合力，更加积极主动地投身于重大项目建设、重点产业发展、营商环境优化、生态环境保护等发展一线，把党的二十大作出的重大决策部署付之于行动、见之于成效，以高质量机关党建引领保障西双版纳经济社会高质量发展。
5.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机要和保密局
我单位属于核心涉密单位，根据有关规定，单位工作开展情况及主要事业成效不宜公开。
6.中国共产主义青年团西双版纳傣族自治州委员会
全面学习宣传贯彻党的二十大精神。持续深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神，加强青少年理想信念、形势政策、民族团结和核心价值观塑造，教育引导全州青少年坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
深入开展“两个革命”。推进作风建设常态化长效化，严肃纠治干部“十种表现”、“八类问题”和省委书记王宁指出的西双版纳干部作风问题，切实促使共青团系统干部思想转变、精神状态改观、工作效能提升。坚持党建带团建带队建，用好“三个工作法”，压茬推动县域共青团改革，巩固“青年之家”阵地，加强社会领域团建，抓好团组织建设和团干部、团员队伍管理，持续规范开展青年马克思主义者培养工程。
持续助力中心工作。坚决贯彻落实《中共西双版纳州委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神奋力谱写中国式现代化西双版纳新篇章的决定》，全面助力强边固防、民族团结进步、乡村振兴、提升城乡人居环境行动等党政中心工作，深入开展青年创新创业创优行动，制定《西双版纳州预防边境一线青少年违法犯罪工作规划（2023-2025）》。
7.西双版纳傣族自治州妇女联合会
铸牢思想根基。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，着力开展大学习、大宣讲、大调研，突出抓好“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”、“巾帼心向党”等主题活动，创新开展“巾帼宣讲 声入人心”宣讲活动，引领全州妇联组织和妇女群众坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。抓好“补短板、强弱项、促发展”实践活动，进一步优思路、谋发展。
深化巾帼建功。聚焦全州经济社会发展，继续实施好乡村振兴巾帼行动等“巾帼建新功”系列活动。重点在助推“两个增收”、提升人居环境、推动项目建设、优化营商环境上下功夫，以务实成绩展现巾帼担当。
打造特色品牌。加强干部培训、交流学习，深化对州情、妇情、民情的认识，进一步找准特色品牌工作的发力点。聚焦妇女发展、基层治理、家庭工作、志愿服务等领域，培育和打造出一批有特色有影响、深受妇女群众欢迎的妇联工作品牌，选树一批州级以上先进个人和集体。
加强自身建设。持续深化“两个革命”，把“五比五看五争当”活动贯穿于模范机关创建、民族团结进步示范单位创建、“对标先进、争创一流”主题实践活动、妇联系统“三访四察五送”活动全过程，列清单、改问题、提效能，以实效实绩全面贯彻落实党的二十大精神。
8.西双版纳傣族自治州文学艺术届联合会
一是深入学习贯彻党的二十大精神，突出抓好重大主题文艺精品力作。认真落实云南省委宣传部文艺精品三年行动计划，围绕州委、州政府中心工作，聚焦重大时间节点，抓好文艺创作。
二是扎实抓好文艺志愿服务活动。深入持久开展“文化进万家，欢乐下基层”等文艺志愿服务。
三是重视人才培养，举办文学创作培训班。建立健全文学艺术创作激励机制，推动制定《西双版纳州文学艺术奖励办法》；邀请全国著名作家、专家到西双版纳开展培训交流。
四是着力抓好文艺交流活动，提升影响力。围绕建设面向南亚东南亚辐射中心的目标定位，把文艺工作融入到“一带一路”建设之中，加强与周边国家的文化交流，不断扩大对外文艺交流的内容和形式。
五是办好庆祝建州70周年系列文艺活动。创作一批反映我州在经济、政治、文化、社会、民族团结、生态文明、脱贫攻坚建设等方面取得重大成就的文艺作品。
9.西双版纳傣族自治州归国华侨联合会
以党的二十大精神在侨联系统落地落实为主线，以“五比五看五争当”活动深入推进作风革命效能革命，用“大统战”工作思维和“大侨务”工作理念，为推动全州经济社会发展继续贡献侨界力量。
（一）发挥侨界资源优势，大力服务促进经济工作。紧紧围绕州委、州政府中心工作，助推经济社会发展。加强与相关职能部门的沟通协调，强化牵线搭桥作用。主动加强与统战、侨务部门的合作交流，在“一城两区”创建、争创新一轮民族团结进步示范州创建中同频共振，共画同心圆。
（二）加强侨界联络联谊，不断丰富侨联“朋友圈”。通过“请进来、走出去”，加强与省外大侨乡、知名侨乡、省内先进州市和海外侨社团和华侨华人的联络联谊。
（三）努力凝聚侨界智慧，致力深化参政议政。组织各级侨界人大代表、政协委员围绕包括广大归侨侨眷在内人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题建言献策，形成高质量的提案、议案、建议和调研报告。
（四）坚持为侨服务宗旨，依法维护侨界权益。继续开展侨情调查，不断发现凝聚新的侨情和代表人士。加强侨法普法宣传力度，认真抓好涉侨矛盾纠纷和信访工作，依法维护侨界合法权益，维护侨界稳定有序。继续对困难归侨侨眷开展帮扶济困，开展多种形式的志愿服务，帮助侨界群众解决实际困难。
（五）大力加强自身建设，全面提高综合素质。认真学习宣传贯彻党的二十大精神和学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。聚焦强“三性”、去“四化”的要求，抓紧抓实意识形态工作，抓牢深化机关党建工作，全面贯彻落实中央、省委、州委关于侨联工作意见精神，以党建带侨建，以侨建促党建。不断加强机关作风建设，树牢侨联干部良好形象。
10.西双版纳傣族自治州专用通信局
2022年我单位工作开展情况及主要事业成效属涉密事项，不宜公开。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个（财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位5个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制156名，其中：行政编制102名，事业编制54名（含参公）。在职实有137人，其中：财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员70人，其中：离休3人，退休67人。
车辆编制7辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3,470.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,392.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款70.10万元，其他收入8.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加395.53万元，增长12.86%，增加的原因主要是财政全额保障实有人员净增13人，导致本年收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3,392.11万元，其中：本年收入3,392.11万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,392.11万元（本级财力3,392.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加460.20万元，增长15.70%，增加的原因主要是财政全额保障实有人员净增13人，导致本年收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3,470.21万元。财政拨款安排支出3,392.11万元，其中：一般公共预算安排支出3,392.11万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出78.10万元。与上年对比增加395.53万元，增长12.86%，增加的原因主要是财政全额保障实有人员净增13人，导致本年相应的工资福利、公用经费等支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出3,392.11万元，其中：基本支出3,152.13万元，项目支出239.98万元。比2022年预算数增加460.20万元，增长15.70%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出3,152.13万元，比2022年预算数增加489.97万元，增长18.40%。增加的原因主要是财政全额保障实有人员净增13人，导致本年相应的工资福利、公用经费等支出增加，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.14%，比2022年预算增加446.68万元，增长19.16%，增加的原因主要是财政全额保障实有人员净增13人，导致本年工资福利支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.07%，比2022年预算增加24.35万元，增长7.50%，增加的原因主要是财政全额保障实有人员净增13人，导致本年公用经费支出增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.34%，比2022年预算增加10.77万元，增长100%，增加的原因一是本年新增党政储备人才，增加安家补贴费；二是本年选派乡村振兴驻村队员，增加驻村队员生活补助。
（4）资本性支出占基本支出的0.45%，比2022年预算增加8.17万元，增长138.71%，增加的原因主要是本年增加固定资产采购计划，导致相应的资本性支出增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目20个，安排239.98万元，如法律顾问专项、档案基本运行维护项目经费、共青团项目等开支。比2022年预算增加29.77万元，增长11.04%，增加的原因主要是本年增加特种车辆购置项目，故项目支出增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（不含涉密资金）
1.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行493.11万元，主要用于团州委、州妇联、州文联、州侨联等单位的工资福利支出、公用经费支出、州文联项目经费支出；
2.一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务39万元，主要用于团州委、州妇联、州文联、州侨联等单位的项目经费支出；
3.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1,556.23万元，主要用于州委办、州委州直机关工委、州委机要和保密局、州委政策研究室、州委党史研究室等单位的工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出；
4.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务157.98万元，主要用于州委办、州委州直机关工委、州委机要和保密局、州委政策研究室、州委党史研究室等单位的项目经费支出；
5.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务25.90万元，主要用于州专用通信局的项目经费支出；
6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行227.03万元，主要用于州专用通信局的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出；
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.87万元，主要用于离退休人员公用经费支出；
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出269.33万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；
9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出134.67万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出；
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗123.51万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗12.82万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助99.47万元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出；
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.93万元，主要用于行政事业单位工伤保险、大病保险缴费支出；
14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金219.26万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资624.68万元（其中：基本支出624.68万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴722.46万元（其中：基本支出722.46万元，项目支出0.00万元）
奖金359.70万元（其中：基本支出359.70万元，项目支出0.00万元）
绩效工资118.92万元（其中：基本支出118.92万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费269.33万元（其中：基本支出269.33万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费134.67万元（其中：基本支出134.67万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费136.33万元（其中：基本支出136.33万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费99.47万元（其中：基本支出99.47万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费26.35万元（其中：基本支出26.35万元，项目支出0.00万元）
住房公积金219.26万元（其中：基本支出219.26万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出67.16万元（其中：基本支出67.16万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费107.24万元（其中：基本支出53.24万元，项目支出54.00万元）
印刷费5.89万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出2.99万元）
手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
水费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）
电费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0.00万元）
邮电费13.08万元（其中：基本支出13.08万元，项目支出0.00万元）
物业管理费1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0.00万元）
差旅费60.90万元（其中：基本支出36.80万元，项目支出24.10万元）
因公出国（境）费用1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）
维修（护）费47.93万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出44.48万元）
租赁费27.76万元（其中：基本支出27.76万元，项目支出0.00万元）
会议费8.05万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出7.45万元）
培训费15.32万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出14.72万元）
公务接待费3.95万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0.15万元）
劳务费14.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出11.00万元）
委托业务费32.12万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出31.08万元）
工会经费31.37万元（其中：基本支出31.37万元，项目支出0.00万元）
福利费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费19.20万元（其中：基本支出12.20万元，项目支出7.00万元）
其他交通费用145.70万元（其中：基本支出142.30万元，项目支出3.40万元）
其他商品和服务支出26.22万元（其中：基本支出13.12万元，项目支出13.10万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助7.57万元（其中：基本支出7.57万元，项目支出0.00万元）
其他对个人和家庭的补助3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置30.77万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出16.71万元）
专用设备购置8.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.80万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目2个，78.10万元。比上年减少64.67万元，下降45.30%，减少的原因主要是单位结余的自有资金减少，导致相应的项目支出减少。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出49.00万元，主要用于团州委2023—2024年云南省大学生西部计划地方项目支出。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目47个（不含涉密项目），2023年政府采购预算39.49万元（不含涉密资金），其中：政府采购货物预算27.39万元、政府采购服务预算12.10万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年减少19.02万元，下降32.51%，减少的主要原因是本年办公设备、家具、用品及购买服务等采购计划减少，导致政府采购预算相应减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86.68万元（不含涉密信息），较上年增加47.92万元，增长123.66%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为1.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为20.88万元，较2022年减少1.87万元，下降8.24%，国内公务接待共计批次为40次，共计接待300人次。
减少的原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神、《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》、《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定》等文件要求，本着厉行节约的原则，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为64.80万元，较2022年增加49.80万元，增长332.00%。其中：公务用车购置费45.00万元，较上年增加45.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费19.80万元，较上年增加4.80万元，增长32.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。
增加的原因主要是本年计划购置特种车一辆，公务用车购置及运行维护费相应增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目2个，涉及金额33.00万元（不含涉密项目）。重点项目年度绩效目标如下：
档案基本运行维护项目：财政安排资金18.00万元。该项目年度绩效目标为：通过外包的方式，由具有相关资质的档案数字化加工公司实施档案原文数字化加工，以达到：1.为西双版纳州档案信息化建设奠定坚实基础；2.极大地提高档案的利用效率，利用效率提高了10倍以上；3.有利于实现档案原件封存，最大限度保护档案安全；4.实现档案实体抢救，全面提升基础工作；5.降低管理成本，提升管理效率。
中共西双版纳州委法律顾问专项经费：财政安排资金15.00万元。该项目年度绩效目标为：州委根据推进依规制党、依法执政、建设法治西双版纳的需要，建立以州委办公室党内法规工作机构为主体，吸收法学专家和律师参加的法律顾问队伍。法律顾问工作应当忠于事实和法律，坚持以事前防范和事中控制法律风险为主、事后法律补救为辅的原则。通过外聘法律顾问，实现助力依法治州工作，有效提升了州委依法执政、依法决策、依法办事水平，为我州法治宣传起到提质增效的作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年机关运行经费321.26万元，比上年增加8.88万元，增长2.84%，增加的原因是：本年实有人员净增13人，导致相应的支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年日常公用经费41.77万元，比上年增加23.64万元，增长130.39%，增加的原因一是本年增加事业编制人员6人，导致相应的支出增加；二是本年增加州专用通信局网络专线租赁费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室资产总额8,380.95万元，其中，流动资产121.16万元，固定资产6,301.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程90.36万元，无形资产1,863.02万元，其他资产5.27万元。与上年相比，本年资产总额增加7,114.51万元，其中银行存款减少145.48万元，固定资产增加5,815.50万元，在建工程减少23.17万元，无形资产增加1,466.51万元，受托代理资产增加1.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
180011中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年部门预算表20230223102847949.xlsx
2.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开（档案基本运行维护专项资金） .doc
2.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开（中共西双版纳州委法律顾问专项经费）.doc
监督索引号53280018020100111