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西双版纳傣族自治州乡村振兴局2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州乡村振兴局2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，西双版纳傣族自治州乡村振兴局2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办法〔2010〕29号）精神，设立西双版纳州人民政府扶贫办公室（简称“州扶贫办”），为西双版纳州人民政府工作部门，正处级。为确保脱贫攻坚任务如期完成，依据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕69号）、《中共西双版纳州委机构编制办公室关于州人民政府扶贫开发办公室设立统计监督和信息科的批复》（西编办复〔2016〕2号）等文件规定，主要职能：

1.贯彻落实国家、省有关扶贫开发工作法律、法规和方针政策，拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

2.承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟定扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫资金开发统计及其监督。

3.负责编制贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进及综合开发项目，边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目等规划和年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4.负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5.负责易地扶贫开发工作，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。

6.负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

7.组织、动员社会各界广泛参与扶贫工作，负责协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理州级机关事业单位、驻州科研单位和人民团体定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展。

8.负责全州扶贫培训工作，做好扶贫开发宣传工作。

9.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务科、帮扶协作科、督查考评防贫科。

所属单位2个。其中，行政单位1个，单位名称：西双版纳傣族自治州乡村振兴局；参公单位0个；事业单位1个，单位名称：西双版纳傣族自治州乡村振兴信息中心。

（三）重点工作概述

1.深刻把握总体工作方向。全面贯彻习近平总书记有关重要指示精神，认真落实党中央、国务院和省、州党委政府决策部署，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，紧跟国家、省乡村振兴局步伐，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略有关具体工作。重点是贯彻好党的二十大、中央经济工作会议、中央农村工作会议、全省巩固拓展脱贫攻坚成果工作现场推进会等会议精神，刘焕鑫同志2023年新年贺词中的五方面要求，以及本次会议的部署。

2.结合实际细化推进重点工作。在确保防止返贫动态监测帮扶、促进脱贫人口持续增收、衔接资金项目管理、帮扶协作、乡村建设等各项重点工作不跑偏、不打折扣的同时，结合西双版纳实际细化，力争最大工作成效。如：防返贫动态监测帮扶方面，坚持实施和持续完善“双网”融合三年行动；促增收方面，进一步抓兜底保障措施、基础支撑措施、增收富民措施、助农减支措施；建设宜居宜业和美乡村方面，坚持规划先行、示范带动、奖补激励、串点成面，逐步推动乡村由表及里、形神兼备的全面提升。

3.多措并举保障工作落实。重点是做到“四个强化”：强化调查研究，重点分析研判新阶段疫情影响、涉农市场主体变化、工作中的苗头性倾向性问题，着力推动稳政策、稳投入、稳就业，竭尽全力防范化解潜在风险；强化工作责任，坚持细化任务清单、责任清单，落实支撑措施，坚持与各级纪委监委和党委政府督查部门联动督导检查，确保各地各部门工作责任压实；强化调度统计，健全落实多部门联合采集信息数据工作，落实定期调度和通报机制，确保客观、精准反映工作成效；强化督查考核，改进考核方式和考核内容，增加平时考核权重，进一步发挥考核指挥棒促进工作的作用。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19名，其中：行政编制11名，工勤人员编制1名，事业编制7名。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入617.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入616.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.70万元。

与上年对比增加359.83万元，增长139.41%，增加的原因主要是2023年相比2022年在职实有人数增加7人，故社会保障和就业支出、卫生健康支出、公务员医疗补助、农林水支出中行政运行及事业运行、住房保障支出增加；2022年无部门项目支出预算，2023年有8个部门项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入616.24万元，其中：本年收入596.24万元，上年结余结转收入20.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款616.24万元（本级财力616.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加358.13万元，增长138.75%，增加的原因主要是2023年相比2022年在职实有人数增加7人，故社会保障和就业支出、卫生健康支出、公务员医疗补助、农林水支出中行政运行及事业运行、住房保障支出增加；2022年无部门项目支出预算，2023年有8个部门项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出617.94万元。财政拨款安排支出616.24万元，其中：一般公共预算安排支出616.24万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元，财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出1.70万元。与上年对比增加359.83万元，增长139.41%，增加的原因主要是2023年相比2022年在职实有人数增加7人，故社会保障和就业支出、卫生健康支出、公务员医疗补助、农林水支出中行政运行及事业运行、住房保障支出增加；2022年无部门项目支出预算，2023年有8个部门项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出616.24万元，其中：基本支出407.42万元，项目支出208.82万元。比2022年预算数增加358.13万元，增长138.75%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出407.42万元，比2022年预算数增加149.31万元，增长57.85%。增加的原因主要是2023年相比2022年在职实有人数增加7人，故正常运转的日常支出增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.15%，比2022年预算增加136.50万元，增长59.15%，增加的原因主要是2023年相比2022年在职实有人数增加7人，故基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.58%，比2022年预算增加8.62万元，增长32.74%，增加的原因主要是2023年相比2022年在职实有人数增加7人，公用经费有所增加，故办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.69%，比2022年预算增加1.80万元，增长180%，增加的原因主要是2023年增加驻村队员生活补助。

（4）资本性支出占基本支出的0.59%，比2022年预算增加2.40万元，增长100%，增加的原因主要是2022年无资本性支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目8个，安排208.82万元，如2022年本级财力安排延续项目—线上网络和线下网格“双网融合”项目经费、2022年本级财力安排延续项目—西双版纳州乡村振兴局办公用房修缮经费、2022年本级财力安排延续项目—茶旅融合产业示范带建设项目可行性研究经费、线上网络和线下网格“双网融合”项目经费、易地扶贫搬迁地方政府债券利息专项资金、西双版纳州乡村振兴局办公用房修缮经费、西双版纳州防止防贫视频会议调度系统项目经费、西双版纳元宇宙数村项目前期经费等开支。比2022年预算增加208.82万元，增长100%，增加的原因主要是2022年无部门项目支出预算，2023年有8个部门项目支出预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行15.85万元，主要用于行政在职职工的工资福利支出和商品和服务支出等支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.24万元，主要用于离退休人员日常公用经费开支。

3.社会保障和就业支出—机关事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出32.58万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出—机关事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出16.29万元，主要用于单位在职职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.13万元，主要用于行政在职职工单位医疗保险支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.74万元，主要用于事业在职职工单位医疗保险支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.54万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于在职职工员医疗支出。

9.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—行政运行231.29万元，主要用于行政在职职工的工资福利支出和商品和服务支出等支出。

10.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—事业运行58.63万元，主要用于事业在职职工的工资福利支出和商品和服务支出等支出。

11.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出208.82万元，主要用于2022年本级财力安排延续项目—线上网络和线下网格“双网融合”项目经费、2022年本级财力安排延续项目—西双版纳州乡村振兴局办公用房修缮经费、2022年本级财力安排延续项目—茶旅融合产业示范带建设项目可行性研究经费、线上网络和线下网格“双网融合”项目经费、易地扶贫搬迁地方政府债券利息专项资金、西双版纳州乡村振兴局办公用房修缮经费、西双版纳州防止防贫视频会议调度系统项目经费、西双版纳元宇宙数村项目前期经费等支出。

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金26.16万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资73.09万元（其中：基本支出73.09万元，项目支出0万元）。

津贴补贴72.53万元（其中：基本支出72.53万元，项目支出0万元）。

奖金35.75万元（其中：基本支出35.75万元，项目支出0万元）。

绩效工资34.22万元（其中：基本支出34.22万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费32.58万元（其中：基本支出32.58万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费16.29万元（其中：基本支出16.29万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费15.87万元（其中：基本支出15.87万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费9.54万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0万元）。

住房公积金26.16万元（其中：基本支出26.16万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出48.08万元（其中：基本支出48.08万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0万元）。

手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

电费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）。

邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

维修（护）费45.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出45.00万元）。

租赁费39.02万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出36.82万元）。

会议费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

专用材料费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

劳务费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

委托业务费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）。

工会经费3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0万元）。

福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

其他交通费用14.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出

房屋建筑物购建15.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元）。

办公设备购置2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）。

信息网络及软件购置更新82.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出82.00万元）。

5.部门项目支出

基础设施建设20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目1个，1.70万元。增加1.70万元，增长100%，增加的原因主要是2022年未将单位资金纳入部门预算管理。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，2023年政府采购预算87.44万元，其中：政府采购货物预算87.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加87.44万元，增长100%，增加的主要原因是2022年未预算政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.12万元，较上年减少1.24万元，下降10.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为3.52万元，较2022年减少1.24万元，下降26.11%，国内公务接待共计批次为13次，共计接待132人次。

减少的原因主要是本单位积极响应中央八项规定，本着厉行节约的原则，严格执行公务接待相关规定，降低接待标准，严格控制陪同人数，杜绝不合理支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为7.60万元，较2022年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.60万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目8个，涉及金额190.52万元。 重点项目年度绩效目标如下：

（自有资金）2020年东西部考核系统录入及创新工作材料编写人员工作经费项目：财政安排资金1.70万元。该项目年度绩效目标为：根据全国扶贫开发信息系统东西部扶贫协作业务管理子系统数据录入及国家、云南省东西部扶贫协作成效评价考核工作要求，州沪滇扶贫协作领导小组办公室须对东西部扶贫协作业务管理子系统相关数据台账进行录入，对2020年东西部协作创新工作及典型案例进行全面梳理、总结、编写并形成沪滇扶贫协作创新工作台账资料。故临时聘请了5名人员应对东西部扶贫协作子系统数据台账录入，临时聘请了1名文字功底扎实的人员应对2020年创新工作材料及典型案例梳理编写。5名东西部扶贫协作业务管理子系统录入人员，按照5人8天，每人每天0.02万元计算，系统录入人员费用小计0.80万元；1名人员对创新工作材料进行梳理、汇总、编写并形成台账资料，经费小计0.9万元；以上资金合计1.70万元。

线上网络和线下网格“双网融合”项目经费项目：财政安排资金50.00万元。该项目年度绩效目标为：组织开发双网融合管理信息系统，建设网格员管理、排查管理、数据调度等9大模块，租用云服务设备部署双网融合管理系统，配备密码安全管理设备，实现双网融合管理信息系统的稳定运行。

2022年本级财力安排延续项目—线上网络和线下网格“双网融合”项目经费项目：财政安排资金50.00万元。该项目年度绩效目标为：组织开发双网融合管理信息系统，建设网格员管理、排查管理、数据调度等9大模块，租用云服务设备部署双网融合管理系统，配备密码安全管理设备，实现双网融合管理信息系统的稳定运行。

西双版纳州乡村振兴局办公用房修缮经费项目：财政安排资金25.00万元。该项目年度绩效目标为：项目根据《西双版纳州机关事务管理局关于优化调剂办公用房的通知》（管理局便签〔2022〕—74号）、《西双版纳州机关事务管理局关于州民宗局、州乡村振兴局维修调剂办公和业务用房的批复》（西管复〔2022〕4号）文件，结合州级现有闲置或腾退后办公用房情况，经州机关事务管理局研究，同意将原农垦科培楼（景洪市宣慰大道三叶路3号）调剂给我局作为基本办公用房使用；同意对原农垦科培中心楼进行日常维修。

2022年本级财力安排延续项目—茶旅融合产业示范带建设项目可行性研究经费项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：对西双版纳州茶旅融合产业示范带建设项目进行可行性研究，重点研究政策支持、产业发展基础、项目布局及建设内容、项目资金等内容，形成可行性研究报告，向上级部门报告工作开展情况，争取上级支持，推动茶旅融合产业示范带建设项目。

2022年本级财力安排延续项目—西双版纳州乡村振兴局办公用房修缮经费项目：财政安排资金20.00万元。该项目年度绩效目标为：项目根据《西双版纳州机关事务管理局关于优化调剂办公用房的通知》（管理局便签〔2022〕—74号）、《西双版纳州机关事务管理局关于州民宗局、州乡村振兴局维修调剂办公和业务用房的批复》（西管复〔2022〕4号）文件，结合州级现有闲置或腾退后办公用房情况，经州机关事务管理局研究，同意将原农垦科培楼（景洪市宣慰大道三叶路3号）调剂给我局作为基本办公用房使用；同意对原农垦科培中心楼进行日常维修。

西双版纳州防止防贫视频会议调度系统项目经费项目：财政安排资金18.82万元。该项目年度绩效目标为：建设西双版纳州视屏会议系统，至少覆盖州、县、乡3个层级工作人员，减少线下会议开展，节约工作成本，保证相关工作要求迅速传达，提高工作效率。

易地扶贫搬迁地方政府债券利息专项资金项目：财政安排资金15.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中共云南省委、云南省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（云发〔2021〕11号）文件精神，围绕巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴的总体要求和目标任务，坚持精准扶贫精准脱贫方略，坚持调动全社会扶贫积极性，充分发挥政策和社会两方面力量，强化政府责任。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州乡村振兴局2023年机关运行经费32.11万元，比上年增加6.82万元，增长26.97%，增加的原因是2023年相比2022年在职实有行政人数增加3人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州乡村振兴信息中心2023年日常公用经费2.84万元，比上年增加1.80万元，增长173.08%，增加的原因是2023年相比2022年在职实有事业人数增加4人。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州乡村振兴局资产总额82.60万元，其中，流动资产24.29万元，固定资产57.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.36万元。与上年相比，本年资产总额增加42.00万元，其中固定资产增加39.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项  

本单位无部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表，故部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

西双版纳傣族自治州乡村振兴局2023年部门预算公开表格20230223012022859.xlsx

西双版纳傣族自治州乡村振兴局2023年预算重点领域财政项目文本公开—线上网络和线下网格“双网融合”项目经费.doc

监督索引号53280011032800111