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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委和州委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委和州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安西双版纳、法治西双版纳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。

7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管州法学会。

11.完成省委政法委和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科、执法监督办公室、法治科（州司改办）、新闻宣传科、边防工作指导协调科、边防建设科、政治部。

所属单位2个。其中，事业单位2个，分别是：1.西双版纳傣族自治州社会治安综合治理中心；2.西双版纳傣族自治州边防事务中心。

（三）重点工作概述

州委政法委班子深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应新时代社会主要矛盾新变化和社会治安综合治理新要求，积极防范化解管控各类风险隐患，突出改革创新，强化现代科技建设运用，着力推进新时代平安、法治西双版纳和过硬政法队伍以及智能化建设，为全州经济社会平稳发展创造了良好环境，确保了社会大局持续稳定。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44名，其中：行政编制 31名，工勤人员编制0名，事业编制13名。在职实有31人，其中：财政全额保障 31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6399.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6325.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入74.00万元。

与上年对比增加5432.46万元，增长562.02%，增加的原因主要是：1.2023年我单位在职实有人数由2022年24人增加至31人，且因2022年调整基本工资、规范津补贴以及重新核定养老保险基数等，人员经费和公用经费较上年相应增加；2.根据省级平安建设考核要求，2023年增加人民调解工作经费项目；3.烟草打私经费、铁路护路联防工作经费等其他收入较上年增加；4.本年度增加上年结余、结转边防基础设施建设项目、“平安版纳”基层治理综合应用平台建设项目等上级补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6325.06万元，其中：本年收入1131.08万元，上年结余结转收入5193.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1131.08万元（本级财力1131.08万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加5393.02万元，增长578.63%，增加的原因主要是：1.2023年我单位在职实有人数由2022年24人增加至31人，且因2022年调整基本工资、规范津补贴以及重新核定养老保险基数等，人员经费和公用经费较上年相应增加；2.根据省级平安建设考核要求，2023年增加人民调解工作经费项目；3.本年度增加上年结余、结转边防基础设施建设项目、“平安版纳”基层治理综合应用平台建设项目等上级补助资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6399.06万元。财政拨款安排支出6325.06万元，其中：一般公共预算安排支出6325.06万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出74万元。与上年对比增加5432.46万元，增长562.02%，增加的原因主要是：1.2023年我单位在职实有人数由2022年24人增加至31人，且因2022年调整基本工资、规范津补贴以及重新核定养老保险基数等，人员经费和公用经费较上年相应增加；2.根据省级平安建设考核要求，2023年增加人民调解工作经费项目；3.烟草打私经费、铁路护路联防工作经费等其他收入较上年增加；4.本年度增加上年结余、结转边防基础设施建设项目、“平安版纳”基层治理综合应用平台建设项目等上级补助资金。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出6325.06万元，其中：基本支出724.59万元，项目支出5600.47万元。比2022年预算数增加5393.02万元，增长578.63%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出724.59万元，比2022年预算数增加171.44万元，增长30.99%。增加的原因主要是：1.2023年我单位在职实有人数由2022年24人增加至31人，且因2022年调整基本工资、规范津补贴以及重新核定养老保险基数等，人员经费和公用经费较上年相应增加169.84万元；2.2022年底我单位通过人才引进新招录事业编党政储备人才1人，增加党政储备人才安家补贴1.60万元。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.54%,比2022年预算增加161.13万元，增长33.04%，增加的原因主要是：2023年我单位在职实有人数由2022年24人增加至31人，且因2022年调整基本工资、规范津补贴以及重新核定养老保险基数等，人员经费相应增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.24%，比2022年预算增加8.7万元，增长13.28%，增加的原因主要是：2023年我单位在职实有人数由2022年24人增加至31人，公用经费相应增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.22%，比2022年预算增加1.60万元，增长100.00%，增加的原因主要是：2022年底我单位通过人才引进新招录事业编党政储备人才1人，增加党政储备人才安家补贴1.60万元。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算减少2.00万元，下降100.00%，减少的原因主要是本年度未填报办公设备购置新增资产预算，未分配公用经费购置办公设备。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目14个，安排5600.47万元，如政法信息系统运维、综治经费、综治中心运维保障专项经费、人民调解工作、新媒体建设、扫黑除恶常态化、政治安全工作以及边防基础设施建设等开支。比2022年预算增加5221.58万元，增长1378.13%，增加的原因主要是：1.根据省级平安建设考核要求，2023年增加人民调解工作经费项目；2.本年度增加上年结余、结转边防基础设施建设项目、“平安版纳”基层治理综合应用平台建设项目等上级补助资金。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行422.25万元，主要用于保障委机关人员工资及正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行95.06万元，主要用于保障州综治中心、州边防事务中心人员工资及正常运转的基本支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出65.14万元，主要用于委机关及州综治中心、州边防事务中心在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出32.57万元，主要用于委机关及州综治中心、州边防事务中心在职职工缴纳职业年金费用支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.66万元，主要用于退休人员公用经费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗26.93万元，主要用于委机关在职职工缴纳单位医疗保险费用支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.95万元，主要用于州综治中心、州边防事务中心在职职工缴纳单位医疗保险费用支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助21.90万元，主要用于委机关及州综治中心、州边防事务中心在职职工缴纳公务员医疗补助费用支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.96万元，主要用于委机关及州综治中心、州边防事务中心在职职工缴纳工伤险和大病险支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金52.16万元，主要用于委机关及州综治中心、州边防事务中心在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

11.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务396.49万元，主要用于政法综治维稳工作、政法新媒体建设、政法信息系统运维、政治安全、人民调解等项目支出。

12.公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出13.65万元，主要用于扫黑除恶、平安建设等工作项目支出。

13.其他支出—其他支出—其他支出4623.43万元，主要用于边防基础设施建设项目及边防基础设施普查工作项目支出。

14.国防支出—国防动员—边海防0.90万元，主要用于边防基础设施普查工作项目支出。

15.一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出566.00万元，主要用于“平安版纳”基层治理综合应用平台建设项目支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资132.65万元（其中：基本支出132.65万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴174.55万元（其中：基本支出174.55万元，项目支出0.00万元）

奖金68.62万元（其中：基本支出68.62万元，项目支出0.00万元）

绩效工资55.49万元（其中：基本支出55.49万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费65.14万元（其中：基本支出65.14万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费32.57万元（其中：基本支出32.57万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费32.88万元（其中：基本支出32.88万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费21.90万元（其中：基本支出21.90万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0.00万元）

住房公积金52.16万元（其中：基本支出52.16万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出10.86万元（其中：基本支出10.86万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费22.59万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出12.09万元）

印刷费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）

水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）

邮电费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）

物业管理费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

差旅费20.50万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出18.70万元）

维修（护）费123.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出121.00万元）

租赁费160.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出160.00万元）

会议费7.65万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出6.65万元）

培训费5.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出4.00万元）

公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

劳务费3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0.00万元）

委托业务费30.78万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出30.60万元）

工会经费7.49万元（其中：基本支出7.49万元，项目支出0.00万元）

福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用34.38万元（其中：基本支出28.38万元，项目支出6.00万元）

其他商品和服务支出28.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出26.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助21.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出20.00万元）

4.资本性支出

基础设施建设3768.43万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3768.43万元）

信息网络及软件购置更新566.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出566.00万元）

专用设备购置855.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出855.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.15万元；其他运转类、特定目标类项目2个，73.85万元。增加39.44万元，增长114.12%，增加的原因主要是：结转2022年烟草打私经费、铁路护路联防工作经费等其他收入74.00万元，较上年增加39.44万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2023年政府采购预算171.00万元，其中：政府采购货物预算11.00万元、政府采购服务预算160.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加146.13万元，增长587.58%，增加的主要原因是：2023年年初预算新增政法信息系统云计算租赁采购项目160万元，减少办公设备等采购13.87万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.65万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为4.00万元，较2022年减少1.00万元，下降20.00%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）8人次。

减少的原因主要是：因受疫情影响，我单位因公出国境活动减少，近年来未产生因公出国境费用支出，2023年“三公”经费预算将因公出国境费用减少至4.00万元，较去年5.00万元下降20%。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为5.65万元，与上年持平，国内公务接待共计批次为24次，共计接待150人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为11.00万元，较2022年增加1.00万元，增长10.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.00万元，较上年增加1.00万元，增长10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因主要是：2021年因边防办职能调整，经州委州政府批准给予州委政法委增加公务用车编制1辆，州委政法委于2021年10月购置公务用车1辆，车辆燃油费、保险费等相应增加，加之原有公务车辆使用年限已达17年，车辆老化严重，燃油费及维修保养成本较高，现根据我单位实际情况，在2023年“三公”经费预算中将公务用车运行维护费增加至11.00万元，较去年10.00万元增加1.00万元，上升10.00%。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额260.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

政法信息系统运维保障项目：财政安排资金260.00万元。该项目年度绩效目标为：平安版纳”数字认证体系等信息化系统的常态化应用，为全州基层社会治理提供了有力的科技支撑手段，摆脱了粗放简单的传统管理模式，实现了通过精细化管理有力保障人民日常生活有序运转，有效的提升了全州社会治理能力的科学性及合理性，在服务好广大人民群众，服务好全州经济发展上起到重要作用。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2023年机关运行经费65.90 万元，比上年增加1.45万元，增长2.25%，增加的原因是：2023年我单位在职实有人数与上年相比无增减变化，但因一是2022年调整基本工资、规范津补贴等人员经费增加，工会经费相应增加；二是因2022年度职务职级变动公务交通补贴增加，其他交通费相应增加；三是本年度新增单位自有资金支出手续费项目。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

州委政法委下属事业单位西双版纳傣族自治州社会治安综合治理中心和西双版纳傣族自治州边防事务中心2023年日常公用经费8.38万元，比上年增加7.33万元，增长698.10%，增加的原因是：2023年州委政法委下属事业单位在职实有人数与上年相比增加7人，公用经费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会资产总额2899.47万元，其中，流动资产421.92万元，固定资产781.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1694.67万元，无形资产0.00万元，其他资产1.57万元（为受托代理资产）。与上年相比，本年资产总额减少2219.48万元，其中固定资产减少1831.83万元，流动资产减少340.74万元，在建工程减少48.48万元，受托代理资产增加1.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项  

    中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会无政府性基金预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算表，故部门政府性基金预算支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2023年预算公开表格20230221064759247.xlsx

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

 

监督索引号53280018021600111