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西双版纳傣族自治州机关事务管理局2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州机关事务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州机关事务管理局2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州机关事务管理局2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全州机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责制定州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。组织拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。指导州级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理的具体制度，并接受财政等有关部门的指导和监督。负责州级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责州级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责州级党政机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责州级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关工作。负责州级机关及所属单位的用地管理工作。承担州级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责州级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担州级领导生活区管理、生活服务保障等工作。指导并监督州机关办公区、干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。负责组织州级机关的义务植树工作。

8.负责指导、协调、推进、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。负责州级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责制定州级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担西双版纳傣族自治州公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.参与州级重要会议、重大活动的服务保障工作。

11.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担州级党政机关和县市国内公务接待工作监督检查。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、综合管理科、公务用车和节能管理科。

所属单位1个。其中，行政单位0个；事业单位1个，为西双版纳傣族自治州机关事务服务保障中心。

（三）重点工作概述

2023年，州机关事务管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，以建设“法治后勤、精诚服务”机关服务品牌为抓手，持续推进机关事务管理法治化、保障标准化、服务精致化、运行数智化，突出党建引领，深入推进机关事务治理体系和治理能力现代化，加快构建依法履职、保障有力、服务优质、管理高效、勤俭办事的现代机关运行保障体系，切实更新思维理念，注重变革重塑，完善体制机制，强化工作闭环，营造争先生态。

1.着力强化党建引领高质量发展。始终把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻党的创新理论作为思想武装重中之重。全面加强党的建设，充分发挥党建引领作用，进一步加强党员教育和管理，强化日常考核激励机制，不断激发干部职工干事创业的激情。

2.认真抓好公共机构节能工作。持续推进节约型机关示范创建工作，完成省局下达的工作目标。进一步发挥节约型公共机构示范单位和能效领跑者的示范引领作用，将过紧日子落到实处。

3.着力加强国内公务接待监督管理。制定出台《西双版纳州党政机关国内公务接待监督检查管理办法》，加强对全州党政机关国内公务接待的监管。

4.规范办公用房集中统一管理。理清办公用房权属，建立完善相关配套制度，合理配置房源。根据《西双版纳州党政机关办公用房实施办法》的规定，对部分办公用房房产清晰的统一权属登记。

5.提升公务用车监管效能。认真落实公车管理各项制度，进一步提升公务用车监管效能，继续开展“五个一”工作措施，全面压实公务用车监管责任。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14名，其中：行政编制9名，工勤人员编制0名，事业编制5名。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制63辆，实有车辆57辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1327.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1317.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.04万元。

与上年对比增加674.59万元，增长103.39%，增加的原因主要是：1.机关运行项目工作经费及公务用车平台保障中心运行专项经费较上年增加300.00万元；2.增加产业顾问专家办公及住房专项经费25.00万元及州机关办公区大中修项目专项经费100.00万元；3.增加自有资金收入10.04万元；4.调整基本工资标准及职级变动，人员工资、保险、公积金、其他交通费及工会经费增加39.55万元；5.增加西双版纳州机关办公区碳中和示范区建设项目结转结余资金200.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1317.05万元，其中：本年收入1117.05万元，上年结余结转收入200.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1117.05万元（本级财力1117.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加664.55万元，增长101.85%，增加的原因主要是：1.机关运行项目工作经费及公务用车平台保障中心运行专项经费较上年增加300.00万元；2.增加产业顾问专家办公及住房专项经费25.00万元及州机关办公区大中修项目专项经费100.00万元；3.增加西双版纳州机关办公区碳中和示范区建设项目结余结转资金200.00万元；4.调整基本工资标准及职级变动，人员工资、保险、公积金、其他交通费及工会经费增加39.55万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1327.09万元。财政拨款安排支出1317.05万元，其中：一般公共预算安排支出1317.05万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出10.04万元。与上年对比增加674.59万元，增长103.39%，增加的原因主要是：1.机关运行项目工作经费及公务用车平台保障中心运行专项经费支出较上年增加300.00万元；2.增加产业顾问专家办公及住房专项经费支出25.00万元及州机关办公区大中修项目专项经费支出100.00万元；3.增加西双版纳州机关办公区碳中和示范区建设项目结转结余资金支出200.00万元；4.调整基本工资标准及职级变动，人员工资、保险、公积金、其他交通费及工会经费增加39.55万元；5.增加自有资金支出10.04万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1317.05万元，其中：基本支出492.05万元，项目支出825.00万元。比2022年预算数增加664.55万元，增长101.85%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出492.05万元，比2022年预算数增加39.55万元，增长8.74%。增加的原因主要是调整基本工资标准及职级变动，人员工资、保险、公积金、其他交通费及工会经费增加39.55万元。其中：

基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.53%，比2022年预算增加38.84万元，增长0.97%，增加的原因主要是调整基本工资标准，人员工资、保险、公积金增加38.84万元。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.47%，比2022年预算增加0.72万元，增长1.42%，增加的原因主要是职级变化增加其他交通费及工会经费0.72万元。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2022年相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2022年相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排825.00万元，如西双版纳州公务用车平台保障中心运行专项经费、机关运行项目工作经费、州机关办公区大中修项目专项经费等开支。比2022年预算增加625.00万元，增长312.50%，增加的原因主要是：1.机关运行项目工作经费及公务用车平台保障中心运行专项经费支出较上年增加300.00万元；2.增加产业顾问专家办公及住房专项经费支出25.00万元及州机关办公区大中修项目专项经费支出100.00万元；3.增加西双版纳州机关办公区碳中和示范区建设项目结转结余资金支出200.00万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出33.67万元，主要用于在职行政及事业人员养老保险缴费支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金26.83万元，主要用于在职行政及事业人员住房公积金支出。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出288.17万元，主要用于单位在职行政人员的工资薪金及日常运行经费支出。

4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行—一般行政管理事务支出662.8万元，主要用于单位公务用车运行、机关运行项目经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.24万元，主要用于退休人员学习教育、组织活动等必要的经费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出12.65万元，主要用于在职行政人员医疗保险、大病补充医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出10.03万元，主要用于在职行政及事业人员公务员医疗补助支出。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出16.83万元，主要用于在职行政及事业人员职业年金支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出3.97万元，主要用于在职事业人员医疗保险、大病补充医疗保险缴费支出。

10.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出60.89万元，主要用于单位在职事业人员的工资薪金及日常运行经费支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.97万元，主要用于单位在职人员的工伤及大病保险支出。

12.节能环保支出—污染防治—大气支出200.00万元，主要用于在州机关办公区开展碳中和示范区项目建设，建立“智慧节能、安全低碳、绿色环保、数字科技”办公区，提升公共机构碳中和示范效应支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资79.64万元（其中：基本支出79.64万元，项目支出0.00万元）；

津贴补贴71.40万元（其中：基本支出71.40万元，项目支出0.00万元）；

奖金35.82万元（其中：基本支出35.82万元，项目支出0.00万元）；

绩效工资35.07万元（其中：基本支出35.07万元，项目支出0.00万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费33.67万元（其中：基本支出33.67万元，项目支出0.00万元）；

职业年金缴费16.83万元（其中：基本支出16.83万元，项目支出0.00万元）；

职工基本医疗保险缴费16.62万元（其中：基本支出16.62万元，项目支出0.00万元）；

公务员医疗补助缴费10.03万元（其中：基本支出10.03万元，项目支出0.00万元）；

其他社会保障缴费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0.00万元）；

住房公积金26.83万元（其中：基本支出26.83万元，项目支出0.00万元）；

其他工资福利支出113.67万元（其中：基本支出113.67万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

办公费20.34万元（其中：基本支出10.34万元，项目支出10.00万元）；

水费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；

电费85.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出75.00万元）；

邮电费4.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出3.00万元）；

物业管理费213.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出213.50万元）；

差旅费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）；

维修（护）费49.54万元（其中：基本支出4.04万元，项目支出45.50万元）；

租赁费32.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.00万元）；

公务接待费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）；

专用材料9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）；

劳务费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

委托业务费13.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.00万元）；

工会经费3.81万元（其中：基本支出3.81万元，项目支出0.00万元）；

福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）；

公务用车运行维护费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

其他交通费用14.14万元（其中：基本支出14.14万元，项目支出0.00万元）；

其他商品和服务支出17.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出17.00万元）。

3.资本性支出

办公设备购置51.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出51.00万元）；

大型修缮100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

专用设备购置55.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出55.00万元）；

信息网络及软件购置更新88.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出88.00万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.04万元；其他运转类、特定目标类项目1个，10.00万元。增加10.04万元，增长100.00%，增加的原因主要是增加省机关事务管理局拨入节能降耗专项经费10.00万元、税务局拨入个人所得税代扣代缴手续费0.04万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额285.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算279.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加193.83万元，增长212.60%，增加的主要原因是2023年西双版纳州公务用车平台保障中心运行专项经费及机关运行项目工作经费预算资金较上年增加，公务用车平台保障中心运行经费中油、保险等采购金额增加38.72万元，机关运行项目工作经费中保洁、绿化、安保服务等采购金额增加154.99万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200.90万元，较上年减少3.00万元，下降1.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.9万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为3次，共计接待15人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为200.00万元，较2022年减少3.00万元，下降1.48%。其中：公务用车购置费72.00万元，较上年减少3.00万元，下降1.48%；公务用车运行维护费128.00万元，较上年持平。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为59辆。

减少的原因主要是因厉行节约，减少公务公务用车购置经费预算3.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目2个，涉及金额500.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

西双版纳州公务用车平台保障中心运行专项经费项目：财政安排资金100.00万元。该项目年度绩效目标为：严格按照《西双版纳州州级机关公务用车保障中心车辆及驾驶员管理规定（试行）》规定，切实抓好公务用车管理工作，进一步规范全州党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

机关运行项目工作经费：财政安排资金400.00万元。该项目年度绩效目标为：一是州机关办公区的办公大楼运行维护、会议保洁、保安、公共区域绿化管养质量良好，每个区域的绿化成活率在85%以上，保洁合格率90%以上，预计达到养护质量等级：优良；重复整改率<5%；物业管理质量满意度达85%；二是后勤餐饮配套服务保障到位，生活服务满意度85%以上，安全事故发生率为0；三是做好州委、州政府，厅、州级领导干部办公室的卫生保洁、办公设备和家具维修维护；四是完成州机关办公区公共区域运维和设施设备维保，电梯、供电设施设备正常率为90%；五是完成机关办公区零星修缮工作。六是做好州机关办公区公共水电气管理，以2022年人均能耗值为基准，2023年人均能耗下降2%。以及对机关后勤体制和现行运行保障服务机制进行改革完善、对现有资源进行优化配置，积极稳妥推进省级机关后勤服务社会化改革，进一步增强活力，理顺职能职责，增强保障能力，提高管理与服务水平，逐步实现机关后勤服务社会化、市场化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州机关事务管理局2023年机关运行经费46.25万元，比上年增加0.76万元，增长1.67%，增加的原因是：人员职级变动，其他交通费及工会经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州机关事务服务保障中心2023年日常公用经费5.28万元，比上年增加0.01万元，增长0.19%，增加的原因是：人员职级变动，工会经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州机关事务管理局资产总额4720.73万元，其中，流动资产17.58万元，固定资产4593.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程63.6万元，无形资产42.42万元，其他资产3.66万元。与上年相比，本年资产总额增加2150.10万元，其中固定资产增加2050.19万元，在建工程增加63.60万元，无形资产增加42.42万元，受托代理资产增加3.67万元，流动资产减少9.78万元。处置房屋建筑物692.96平方米，账面原值49.88万元；处置车辆6辆，账面原值177.47万元；报废报损资产2项，账面原值82.8万元，实现资产处置收入3.46万元；资产使用收入87.47万元，其中出租资产2596.42平方米，资产出租收入87.47万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

本单位无政府性基金预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府性基金预算支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

（西双版纳傣族自治州机关事务管理局）2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

180911西双版纳傣族自治州机关事务管理局20230223083645601.xlsx

监督索引号53280018043000111