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西双版纳傣族自治州人民政府办公室2023年

预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西双版纳傣族自治州人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州人民政府办公室2023年

部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州人民政府办公室2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一条根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发<西双版纳州机构改革方案>的通知》（云厅字〔2019〕10号）、《中共西双版纳州委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》（西发〔2019〕2号）精神，制定本规定。

第二条西双版纳傣族自治州人民政府办公室是协助西双版纳傣族自治州人民政府领导处理日常工作的西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级，加挂西双版纳傣族自治州人民政府研究室牌子。

第三条西双版纳傣族自治州人民政府办公室贯彻落实党中央、省委以及州委关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承办省人民政府文件、批示在西双版纳州贯彻落实的行文工作和州人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和州委转由州人民政府办理的事项。

2.负责州人民政府会议的筹备组织工作，协助州人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助州人民政府领导组织起草和审核州人民政府文件以及需经州人民政府同意的州人民政府办公室文件。

4.研究各县市人民政府、试验区管委会、各区管委会和州人民政府各部门、单位请示州人民政府的事项，提出办理意见，报州人民政府领导审批。

5.根据州人民政府领导的指示，积极协调州人民政府部门间出现的问题并提出处理意见，报州人民政府领导决定。

6.负责全州政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

7.督促检查各县市人民政府、试验区管委会、各区管委会和州人民政府各部门、单位对州人民政府决定事项、重点工作、重大建设项目和州人民政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向州人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

8.负责州人民政府重大事项向州人大常务委员会报告工作。负责与州人大常务委员会、州政协及其工作机构的工作联系，配合开展视察、检查、调研等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协提案工作。

9.负责州人民政府值班工作，及时向州人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导指示。

10.负责处理群众来信，接待群众来访，及时向州委、州人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理州委、州人民政府领导交办的有关信访事项。

11.负责起草政府工作报告；起草或参与起草州人民政府重要文件；起草或参与起草州人民政府领导的重要讲话和文稿。

12.围绕州委、州人民政府中心工作和重大部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时为州委、州人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

13.承担州人民政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。

14.承担州人民政府决策咨询研究课题管理和诤言征集、网评工作。

15.负责州人民政府规范性文件合法性审查和州政府法律顾问工作。

16.负责管理州人民政府驻外办事处工作。

17.完成州委和州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：政策调研一科、政策调研二科、政策调研三科、政策调研四科、综合科、办文科、会议活动科、议案科、信息科、政府信息与政务公开科、督查科、规范性文件科（法律顾问室）、行政科、机关党委（人事科）。

所属单位1个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，是西双版纳州人民政府发展研究中心。

（三）重点工作概述

西双版纳傣族自治州人民政府办公室是协助西双版纳傣族自治州人民政府领导处理日常工作的部门，贯彻落实党中央、省委以及州委关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59名，其中：行政编制54名，工勤人员编制0名，事业编制5名。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1487.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1486.04万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.62万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加197.93万元，增长15.35%，增加的原因主要是根据合同“12345”热线购买服务项目增加经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1486.04万元，其中：本年收入1486.04万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1486.04万元（本级财力1486.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加196.31万元，增长15.22%，增加的原因主要是根据合同“12345”热线购买服务项目增加经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1487.66万元。财政拨款安排支出1487.66万元，其中：一般公共预算安排支出1486.04万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出1.62万元。与上年对比增加196.31万元，增长15.22%，增加的原因主要是根据合同“12345”热线购买服务项目增加经费。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1486.04万元，其中：基本支出1236.65万元，项目支出249.39万元。比2022年预算数增加196.31万元，增长15.22%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1236.65万元，比2022年预算数减少53.08万元，下降4.11%。减少的原因主要是人员相较上年减少，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.54%，比2022年预算减少1.21万元，下降0.11%，减少的原因主要是人员相较上年减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.88%，比2022年预算减少16.66万元，下降11.01%，减少的原因主要是办公费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.27%，比2022年预算增加1.60万元，增长88.88%，增加的原因主要是增加党政储备人才经费。

（4）资本性支出占基本支出的1.29%，比2022年预算减少0.57万元，下降3.67%，减少的原因主要是减少购买设备。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排249.39万元，如印刷费、劳务费、委托业务费等开支。比2022年预算增加208.84万元，增长515.02%，增加的原因主要是根据合同“12345”热线购买服务项目增加经费。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出891.29万元，主要用于行政职工工资、一般公用支出等；

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出251.67万元，主要用于政府办相关项目支出；

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出11.23万元，主要用于事业人员职工工资、一般公用支出等；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出2.37万元，主要用于离退休干部日常支出；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出100.02万元，主要用于在职职工单位部分养老保险支出；

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出50.00万元，主要用于在职职工单位部分职业年金保险支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出51.00万元，主要用于行政职工单位部分医疗保险支出；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出0.72万元，主要用于事业职工单位部分医疗保险支出；

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出42.62万元，主要用于职工单位部分公务员医疗保险支出；

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.49万元，主要用于职工工伤保险支出；

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金81.63万元，主要用于职工单位部分住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资245.39万元（其中：基本支出245.39万元，项目支出0万元）

津贴补贴286.85万元（其中：基本支出286.85万元，项目支出0万元）

奖金148.46万元（其中：基本支出148.46万元，项目支出0万元）

绩效工资6.70万元（其中：基本支出6.70万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费100.02万元（其中：基本支出100.02万元，项目支出0万元）

职业年金缴费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费51.72万元（其中：基本支出51.72万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费42.62万元（其中：基本支出42.62万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费7.49万元（其中：基本支出7.49万元，项目支出0万元）

住房公积金81.64万元（其中：基本支出81.64万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出61.69万元（其中：基本支出61.69万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费13.36万元（其中：基本支出13.36万元，项目支出0万元）

印刷费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）

邮电费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）

差旅费25.3万元（其中：基本支出22.3万元，项目支出3万元）

因公出国（境）费用1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

会议费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）

培训费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

劳务费15.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出14.00万元）

委托业务费205.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出205.39万元）

工会经费11.83万元（其中：基本支出11.83万元，项目支出0万元）

福利费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出6.00万元）

其他交通费用61.94万元（其中：基本支出61.94万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出20.65万元（其中：基本支出9.65万元，项目支出11.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）

其他对个人和家庭的补助1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置16.07万元（其中：基本支出16.07万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目1.62万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0万元。增加1.62万元，增长100%，增加的原因主要是增加公益岗人员，用以前年度公益岗补助发放工资及保险。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，2023年政府采购预算12.07万元，其中：政府采购货物预算4.07万元、政府采购服务预算8.00万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少34.97万元，下降74.34%，减少的主要原因是2023年需要购置的设备减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86.30万元，较上年减少1.00万元，下降1.16%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为13.30万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

较上年持平，无增减变动。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为45.00万元，较2022年减少1.00万元，下降2.22%，国内公务接待共计批次为15次，共计接待50人次。

减少的原因主要是遵守国家八项规定减少接待，做到无函不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为28.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费28.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额205.39万元。重点项目年度绩效目标如下：

“12345”热线购买服务费专项经费项目：财政安排资金205.39万元。该项目年度绩效目标为：结合西双版纳州实际在原州、市(县)96128政务热线的基础上升级“政府热线公共服务平台”热线功能，无缝融入云南省12345政务热线；采用“互联网+政府热线”服务模式，建立集电话、短信、邮件、网站等传统方式和微信、手机APP等互联网手段为一体的政府热线公共服务平台，实现工商“12315”、食品药品监管“12331”等行业政府热线与“96128”政务服务热线、“12345”政府热线互联互通和数据共享。采用大数据分析技术，建立12345热线数据分析模型。

项目依托西双版纳州现有发达的通讯、网络基础设施，充分利用西双版纳州云计算中心(地点位于中国电信版纳州分公司)强大的云计算、云服务能力和电信营运商的综合服务能力，为项目的顺利实施提供通讯、计算、网络、技术、运维服务等软硬件的支撑和支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州人民政府办公室2023年机关运行经费149.80万元，比上年减少16.83万元，下降10.00%，减少的原因是：节约开支，减少办公费等。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳州人民政府发展研究中心2023年机关运行经费0.87万元，比上年增加0.87万元，增长100.00%，增长的原因是：新增1个下属事业事业单位。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州人民政府办公室资产总额82.57万元，其中，流动资产12.57万元，固定资产65.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元，其他资产3.31万元。与上年相比，本年资产总额增加42.76万元，其中固定资产增加42.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

    西双版纳傣族自治州人民政府办公室无部门上年结余结转支出预算、部门政府性基金预算、政府购买服务、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、州对下转移支付预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53280018043500111

西双版纳傣族自治州人民政府办公室2023年部门预算公开表20230221032956113.xlsx