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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会

宣传部2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责组织全州贯彻落实党中央和省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全州宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。统筹协调全州党的意识形态工作等。

（3）统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（4）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全州网络安全和信息化建设，承担信息化推进、网络信息安全协调职责。

（5）拟订全州新闻出版业、电影业的管理制度措施并督促落实。从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，负责全州精神文明建设、公民道德建设和未成年人思想道德教育等工作。

（6）统筹协调全州对外宣传工作，指导协调州级各新闻单位工作，组织全州突发公共事件应急新闻工作。承担州应急新闻报道中心办公室日常工作。组织开展全州新闻发布工作，受州委委托。

（7）承担省委宣传部，州委、州人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、干部科、理论科、宣教教育科、出版和电影管理科、文明创建科、舆情信息科、新闻传播科、文化体制改革发展科。

所属单位3个。其中：参公单位1个，是西双版纳傣族自治州社会科学界联合会。事业单位2个，分别是：1.西双版纳傣族自治州网络应急指挥中心；2.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会讲师团。

（三）重点工作概述

1.充分发挥“学习强国”西双版纳学习平台、新时代文明实践中心（所、站）、县级融媒体中心等阵地作用，持续组织开展理论和形势政策基层宣讲活动，引导干部群众确立思想理论的“定盘星”，坚定理想信念的“主心骨”，筑就“四个自信”的“压舱石”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2.深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》重点任务清单，进一步健全完善意识形态工作责任制专项检查、专项督查、综合考核等制度，确保实现对各级各部门意识形态工作责任制监督检查、考核全覆盖。

3.持续巩固中央、省委专项检查反馈意见整改工作成果，紧盯共性问题和深层次问题，举一反三健全防范意识形态领域风险、维护意识形态安全的长效机制。

4.开展好新闻宣传、社会宣传、文艺宣传、网络宣传和对外宣介，做强新媒体宣传。围绕中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国两会、省州系列重要会议活动、重要时间节点统筹做好主题宣传和信息发布，加强经济社会热点敏感问题舆论引导，深入开展社会主义核心价值观宣传教育。健全铸牢中华民族共同体意识宣传教育机制，加强中华优秀传统文化教育，引导各族人民持续增强“五个认同”。完善公共文化服务体系，提升公共文化服务水平。加大非物质文化遗产保护，加快推动文旅产品创新、业态创新，以文旅深度融合发展助推经济社会发展。

5.加强马克思主义学院建设，推进学校师德师风建设、思政课改革、校园文化建设，着力加强学校思想政治建设。加强对宗教活动的有效管理，切实增强防范邪教向边境地区渗透的能力和群众抵制邪教入侵的能力。

6.深入开展“扫黄打非”工作，积极做好旅游市场整治工作，加强对房地产开发、企业改制、征地补偿等民生热点问题的信访工作。加强网上信息内容管理，重点监管微信、微博、抖音等平台以及各类“自媒体”账号，旗帜鲜明的反对和打击丑化党和国家形象的言论等现象，严防境外有害信息倒灌，帮助和引导各族人民明辨是非。

7.切实落实好分析研判机制，健全重大舆情和突发事件分析研判、舆情引导机制，及时掌握网上网下、境内境外舆情，密切关注有关公共安全、疫情防控、涉法涉诉、民生保障、利益群体诉求等问题动向。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40名，其中：行政编制32名（含工勤编制2名），事业编制8名。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1263.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1251.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12.00万元。

与上年对比增加247.86万元，增长24.41%，增加的原因主要是：一是建州70周年庆及泼水节系列活动，预算项目增加；二是省社科联拨入工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1251.35万元，其中：本年收入1241.40万元，上年结余结转收入9.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1241.40万元（本级财力1241.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加245.81万元，增长24.45%，增加的原因主要是：一是建州70周年庆及泼水节系列活动，预算项目增加；二是上年结余结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1263.35万元。财政拨款安排支出1251.35万元，其中：一般公共预算安排支出1251.35万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出12.00万元。与上年对比增加257.81万元，增长25.64%，增加的原因主要是：一是建州70周年庆及泼水节系列活动，项目支出增加；二是省社科联拨入工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1263.35万元，其中：基本支出888.00万元，项目支出375.35万元。比2022年预算数增加245.81万元，增长24.16%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出888.00万元，比2022年预算数增加103.46万元，增长13.19%。增加的原因主要是：新调入2人、新增党政储备人才安家补贴经费，工资及公用经费增加，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出797.67万元，占基本支出的89.83%，比2022年预算增加104.13万元，增长15.01%，增加的原因主要是：新调入2人，工资及公用经费增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）85.62万元，占基本支出的9.64%，比2022年预算减少4.69万元，下降5.80%，减少的原因主要是：退休干部减少1人，行政单位离退休费用相应减少。

（3）对个人和家庭的补助支出4.71万元，占基本支出的0.53%，比2022年预算增加4.71万元，增长100%，增加的原因主要是：一是预算驻村队员生活补助增加；二是党政储备人才安家补贴经费增加。

（4）资本性支出0万元占基本支出的0%，比2022年预算减少0.69万元，下降100%，减少的原因主要是：2023年无购置国产电脑等办公设备的计划。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目11个，安排375.35万元，如委托业务费、差旅费、培训费、其他交通费用等开支。比2022年预算增加154.34万元，增长69.83%，增加的原因主要是：一是建州70周年庆及泼水节系列活动，预算项目增加；二是上年结余结转项目资金；三是省社科联拨入工作经费。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—宣传事务—行政运行558.59万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出工资、公用经费支出；

2.一般公共服务支出—宣传事务—宣传管理289.90万元，主要用于宣传的项目经费支出；

3.一般公共服务支出—宣传事务—事业运行22.69万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出工资、公用经费支出；

4.一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出9.95万元，主要用于党史学习教育等宣传工作经费支出；

5.一般公共服务支出—网信事务—事业运行58.30万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出工资、公用经费支出；

6.一般公共服务支出—网信事务—其他网信事务支出50.00万元，主要用于保障部门工作正常运转的项目经费支出；

7.科学技术支出—社会科学—其他社会科学支出21.50万元，主要用于社科联工作经费支出；

8.文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—其他新闻出版电影支出4.00万元，主要用于扫黄打非等工作经费支出；

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.08万元，主要用于退休人员参观学习、看望慰问等必要的经费开支；

10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出77.19万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出38.60万元，主要用于单位缴纳的职业年金缴费支出；

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗33.57万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险费、大病保险支出；

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.62万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险费、大病保险支出；

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27.99万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助费支出；

15.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金62.36万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资181.69万元（其中：基本支出181.69万元，项目支出0万元）；

津贴补贴191.56万元（其中：基本支出191.56万元，项目支出0万元）；

奖金97.27万元（其中：基本支出97.27万元，项目支出0万元）；

绩效工资48.42万元（其中：基本支出48.42万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费77.20万元（其中：基本支出77.20万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费38.60万元（其中：基本支出38.60万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费38.70万元（其中：基本支出38.70万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费27.99万元（其中：基本支出27.99万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费8.02万元（其中：基本支出8.02万元，项目支出0万元）；

住房公积金62.35万元（其中：基本支出62.35万元，项目支出0万元）；

其他工资福利支出23.86万元（其中：基本支出23.86万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费11.15万元（其中：基本支出11.15万元，项目支出0万元）；

印刷费4.68万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.68万元）；

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

水费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）；

电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）；

邮电费3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0万元）；

物业管理费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

差旅费30.17万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出25.47万元）；

维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

租赁费7.16万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出2.16万元）；

会议费6.15万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出5.50万元）；

培训费9.28万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出8.78万元）；

公务接待费3.12万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出1.60万元）；

专用材料费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）；

劳务费6.87万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出6.10万元）；

委托业务费293.74万元（其中：基本支出5.26万元，项目支出288.48万元）；

工会经费8.89万元（其中：基本支出8.89万元，项目支出0万元）；

福利费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）；

其他交通费用43.11万元（其中：基本支出37.29万元，项目支出5.82万元）；

其他商品和服务支出5.89万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出3.61万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助4.40万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出1.20万元）。

4.资本性支出

办公设备购置2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目2个，21.95万元。增加21.95万元，增长100%，增加的原因主要是：一是上年结余结转项目资金；二是省社科联拨入工作经费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2023年政府采购预算114.13万元，其中：政府采购货物预算2.97万元、政府采购服务预算111.16万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加9.61万元，增长9.19%，增加的主要原因是：增加重大主题宣传专项经费服务费。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.59万元，较上年减少0.83万元，下降3.38%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的主要原因是：与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为20.79万元，较2022年减少0.83万元，下降3.99%，国内公务接待共计批次为250次，共计接待2000人次。

减少的原因主要是：一是贯彻落实厉行节约方针政策，严控单位公务接待预算；二是严格遵循相关规定不超过上年预算，并压减3.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为3.80万元，较2022年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.80万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目2个，涉及金额115万元。 重点项目年度绩效目标如下：

1.（州级资金）重大主题宣传经费项目：财政安排资金100.00万元。该项目年度绩效目标为：展现我州成效成就，为各项中央、省、州工作等开展营造良好的氛围。使全州各级政策传达到西双版纳各级各部门和广大群众中，确保政治导向正确，确保舆论声音正确，确保党管媒体发挥作用，重大主题宣传是当前各项工作的反映和指导。让生态文明、民族团结、对外开放等工作顺利实施。与中央省级媒体专版媒体合作1次，专题报道3次，视频片等1部，重点宣传片1部，省级新闻发布会1次。

2.（州级资金）精神文明建设工作经费项目：财政安排资金15.00万元。该项目年度绩效目标为：为深入贯彻落实中央、省、州关于加强精神文明建设工作的有关指示和工作要求，全面推进社会主义精神文明建设，不断提升全州各族群众的道德素质和社会文明程度，组织实施关爱道德模范不少于6人，第六届西双版纳州道德模范评选25人，全国文明村镇7个、文明单位8个、文明校园2所、文明家庭1个进行复审、云南省“红土地之歌”演讲比赛、学雷锋志愿服务先进典型评选、三县市的新时代文明实践中心建设、新时代好少年评选10人、全州34所乡村学校少年宫建设等项目，从而达到社会主义核心价值观家喻户晓，公民思想道德建设不断深化，学雷锋志愿服务文化广泛传播，社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设进一步巩固的目标，为全州经济社会发展提供坚强思想保证、强大精神动力和丰润道德滋养。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2023年机关运行经费81.19万元，比上年减少6.71万元，下降9.01%，减少的原因主要是：人员增减变动，导致运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会讲师团2023年日常公用经费1.83万元，比上年增加0.78万元，增长74.29%，增加的原因主要是：新调入1人，各项运行经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

西双版纳傣族自治州网络应急指挥中心2023年日常公用经费4.60万元，比上年增加2.55万元，增长124.39%，增加的原因主要是：新调入3人，各项运行经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部资产总额83.70万元，其中，流动资产16.05万元，固定资产67.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.88万元，其中固定资产增加11.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部无政府性基金预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

监督索引号53280006021100111

 

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2023年部门预算公开表.xlsx