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西双版纳傣族自治州自然资源和规划局

2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局的工作职责是履行全名所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价，制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；负责自然资源统和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，指导监督自然资源和不动产确权登记工作；负责自然资源的合理发开利用,组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责建筑空间规划体系并监督实施，推动主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目；负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责管理地质勘查行业和地质工作，按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项，对古生化石的监督管理；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防治标准并指导实施，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；负责矿产资源管理工作，按照权限负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；负责测绘地理信息管理工作，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、法律法规及部署要求执行情况进行督查，指导县市自然资源有关行政执法工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科、自然资源管理科、自然资源开发利用科、国土空间规划与生态修复科、城乡规划科、行政审批科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、测绘地理信息科、组织人事科。

所属单位3个。行政单位0个；事业单位3个，分别是：1.西双版纳傣族自治州国土生态修复中心；2.西双版纳傣族自治州不动产登记中心；3.西双版纳傣族自治州国土空间规划信息中心。

（三）重点工作概述

在2023年工作中，创新举措，主动作为，全面贯彻落实厅党组和州委州政府的决策部署，以党建引领推动自然资源工作高质量发展为主线，坚持以“八个全面”重点工作为抓手，切实履行好“两统一”职责。

1.加强理论武装。局班子带头深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以“五比五看五争当”为抓手，持续巩固拓展党史学习教育，提升党性修养。严格落实“三会一课”制度，坚持集中学习与分散学习相结合，做到有计划、有专题、有目标、有笔记、有检查、有考核、有交流，持续巩固模范机关成果助推全州自然资源工作在新征程中跑出“加速度”、展现“新作为”、迈向“新台阶”。

2.落实全面从严治党主体责任。把党风廉政建设和反腐败工作摆在重要位置，坚持两手抓、两手硬，双促进、双落实，确保党中央和上级决策部署落到实处，推动管党治党向基层延伸。努力提升党员干部勤政、廉政、善政的水平和能力，切实履行自然资源管理职责，更好地服务全州经济社会发展大局。

3.补短板、强弱项，推动自然资源管理工作有新突破。一是压实地方各级党委和政府耕地保护目标责任，实行党政同责。把耕地保有量和永久基本农田保护目标任务带位置逐级分解下达，作为刚性指标严格考核。二是科学合理编制国土空间规划，积极构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间规划体系，优化国土空间布局，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展。三是有序推进“干部规划家乡行动”，及时谋划2023年56个村庄规划编制工作，努力实现全州207个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制任务，力助乡村振兴。四是积极引导和推动“要素跟着项目走，项目跟着规划走”，围绕项目加强精准保障，做到提前研究、跟踪服务，建立用地工作台账，明确时间节点和工作要求，提升用地审批效率，全力提高土地要素保障水平。五是按照以“一地一研究，一地一方案”原则，找准问题根源，加快闲置土地处置力度。六是进一步压实地方党委政府主体责任，加大督察指导力度。

4.加强年轻干部的培养。统筹考虑专业和行政管理职级配备标准，注重优秀年轻干部的选任培养，通过上挂下派、岗位交流等方式，着力培养专业化、复合型干部，推动形成科学合理的领导干部梯队。

2023年，西双版纳州自然资源和规划局领导班子将认真学习贯彻党的二十大精神，按照省厅和州委州政府的工作要求，不断创新方法和手段，全面加强党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，持续增强领导班子的创造力、凝聚力和战斗力，以饱满的政治热情、良好的精神状态和求真务实的工作作风，带领全系统干部职工不忘初心、勇毅前行，以更加饱满的精神状态、更加扎实的工作作风，为西双版纳建设“一城两区”贡献自然资源力量。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39名，其中：行政编制 21名，工勤人员编制2名，事业编制16名。在职实有48人，其中：财政全额保障 48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1186.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1130.34万元，政府性基金预算财政拨款收入56.60万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加211.89万元，增长21.73%，增加的原因主要是1.事业单位人员增加；2.行政、事业人员社会保险缴纳基数调整，社会保险缴纳费用增加；3.新增项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1186.94万元，其中：本年收入1186.94万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1130.34万元（本级财力1120.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿10.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款56.60万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加211.89万元，增长21.73%，增加的原因主要是1.事业单位人员增加；2.行政、事业人员社会保险缴纳基数调整，社会保险缴纳费用增加；3.新增项目支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1186.94万元。财政拨款安排支出1186.94万元，其中：一般公共预算安排支出1130.34万元，政府性基金安排支出56.60万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加211.89万元，增长21.73%，增加的原因主要是1.事业单位人员增加；2.行政、事业人员社会保险缴纳基数调整，社会保险缴纳费用增加；3.新增项目支出。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1186.94万元，其中：基本支出1110.34万元，项目支出76.60万元。比2022年预算数增加211.89万元，增长21.73%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1110.34万元，比2022年预算数增加135.29万元，增长13.87%。增加的原因主要是1.事业单位人员增加；2.行政、事业人员社会保险缴纳基数调整，社会保险缴纳费用增加，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.35%，比2022年预算增加132.50万元，增长15.41%，增加的原因主要是1.事业单位人员增加；2.行政、事业人员社会保险缴纳基数调整，社会保险缴纳费用增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.68%，比2022年预算减少2.87万元，下降2.60%，减少的原因主要是2023年减少办公设备购置费和对个人和家庭的补助等经费支出，故办公经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.51%，比2022年预算增加3.10万元，增长119.23%，增加的原因主要是1.增加驻村人员生活补助；2.党政储备人才安家补贴费用增加。

（4）资本性支出占基本支出的0.45%，比2022年预算增加2.56万元，增长104.92%，增加的原因主要是办公设备购置增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排76.60万元，如委托业务费、办公费等开支。比2022年预算增加76.60万元，增长100.00%，增加的原因主要是2022年未安排项目经费，2023安排3个项目经费。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.90万元，主要用于行政单位人员退休公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.18万元，主要用于事业单位人员退休公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出93.96万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出46.98万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.91万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费经费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗15.39万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费经费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30.68万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.98万元，主要用于其他医疗保险支出。

9.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行576.37万元，主要用于行政单位工资发放和公用经费基本支出。

10.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行238.37万元，主要用于事业单位工资发放和公用经费基本支出。

11.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源行业业务管理10.00万元，主要用于重大案件查处工作经费支出。

12.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—基础测绘与地理信息监管10.00万元，主要用于第三次全国国土调查项目专项经费支出。

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金74.62万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

14.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出56.60万元，主要用于2023年度州级地质灾害防治工作专项资金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资214.34万元（其中：基本支出214.34万元，项目支出0万元）

津贴补贴177.42万元（其中：基本支出177.42万元，项目支出0万元）

奖金86.26万元（其中：基本支出86.26万元，项目支出0万元）

绩效工资132.69万元（其中：基本支出132.69万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费93.96万元（其中：基本支出93.96万元，项目支出0万元）

职业年金缴费46.98万元（其中：基本支出46.98万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费45.30万元（其中：基本支出45.30万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费30.68万元（其中：基本支出30.68万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费2.98万元（其中：基本支出2.98万元，项目支出0万元）

住房公积金74.62万元（其中：基本支出74.62万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出86.88万元（其中：基本支出86.88万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费8.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出2.00万元）

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）

水费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）

电费7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0万元）

邮电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）

物业管理费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）

差旅费13.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出3.00万元）

维修（护）费2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）

租赁费9.12万元（其中：基本支出9.12万元，项目支出0万元）

会议费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）

公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

专用材料费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

劳务费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）

委托业务费14.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.00万元）

工会经费10.41万元（其中：基本支出10.41万元，项目支出0万元）

福利费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

其他交通费用30.47万元（其中：基本支出30.47万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出14.08万元（其中：基本支出13.08万元，项目支出1.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

其他对个人和家庭的补助4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出801.40万元，主要用于2023年度州级地质灾害防治工作专项资金。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，2023年政府采购预算17.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算12.00万元。比2022年增加8.76万元，增长106.31%，增加的主要原因是1.2023年增加办公设备购置费用；2.2023年增加物业管理采购费用。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.50万元，较上年减少0.14万元，下降0.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为4.00万元，较2022年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为3.50万元，较2022年增减少0.38万元，下降9.79%，国内公务接待共计批次为176次，共计接待422人次。

减少的原因主要是严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策，严禁超规格、超标准、扩大范围接待、增加接待项目等事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较2022年增加0.24万元，增长3.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加0.24万元，增长3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因主要是2023年西双版纳州自然资源和规划局计划实施24个占补平衡项目增加公务用车维护费用。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额56.60万元。 重点项目年度绩效目标如下：

2023年度州级地质灾害防治工作专项资金项目：财政安排资金56.60万元。该项目年度绩效目标为：完成并按照地质灾害“十四五”规划开展地质灾害防治工作，要开展地质灾防治治理工程及搬迁避让工程7个，发放304名监测员的补助。开展2次以上地质灾害宣传工作。开展2次以上地质灾害排查、巡查工作。下达210万地质灾害防治工作前期工作保障经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2023年机关运行经费92.21 万元，比上年减少3.61万元，下降3.77%，减少的原因是：一是行政人员退休1人；二是交通补贴进行调整。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州国土生态修复中心、西双版纳傣族自治州不动产登记中心、西双版纳傣族自治州国土空间规划信息中心2023年日常公用经费20.31万元，比上年增加3.30万元，增长19.40%，增加的原因是2022年新增事业单位人员3名。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州自然资源和规划局资产总额3120.25万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产3120.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少107.47万元，其中固定资产减少31.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值31.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

本单位无上年结余结转支出预算、政府购买服务预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故上年结余结转支出预算表、政府购买服务预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

监督索引号53280005032400111

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2023年预算公开表20230222033544199.xlsx