西双版纳傣族自治州农业科学研究所2023年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州农业科学研究所2023年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州农业科学研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州农业科学研究所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州农业科学研究所2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州农业科学研究所系全额拨款公益性科研事业单位，现为一套班子两块牌子（即西双版纳傣族自治州农业科学研究所、西双版纳傣族自治州农业技术推广中心），负责制定全州粮食、油料作物技术推广和生产技术规范，配合开展粮油产业结构和布局调整及标准化生产工作；承担粮食、油料作物新品种、新产品及新技术试验示范推广研究等工作；配合编制农作物种业发展规划，负责农作物区域试验，品种审定登记，新品种示范评价，种子统计分析等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、粮食作物研究推广室、油料作物研究推广室、品种管理室。
所属单位0个。其中：行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.稳推项目实施，完成各项目标任务。
2.加强科技人才培养，与相关单位合作交流、沟通与学习，进一步提升科技水平。组织科技人员深入田间地头，做好种植生产技术培训指导服务，完成2000人次培训，帮助农民解决生产实际问题。
3.加强科研试验示范，做好粮油作物品种引进试验示范和特色优质稻新品选育工作。加强种子管理服务工作，做好种子备案登记、全国农作物种业统计、种子市场信息监测、农作物区域试验及评价等种子管理。
4.加强与科研院所合作，开展优良种质资源发掘及育种利用研究。
5.加强学习以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会和党的二十大精神，扎实有效推进作风革命效能革命，强化党风廉政建设，推进平安创建工作。
6.严格落实州委、州政府和州农业农村局工作部署要求，围绕我单位职责职能和“三农”工作重点任务，进一步明确工作重点，提升工作能力。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制34名。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 54人，其中： 离休 0人，退休 54人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入824.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入779.50万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入44.60万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加117.03万元，增长16.55%，增加的原因主要是新增在职人员2人，2021年12月人才引进2人，2022年1月退休1人，工资福利支出相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入779.50万元，其中：本年收入766.74万元，上年结余结转收入12.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款766.74万元（本级财力766.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加135.27万元，增长21%，增加的原因主要是新增在职人员2人，2021年12月人才引进2人，2022年1月退休1人，工资福利支出相应增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出824.10万元。财政拨款安排支出779.50万元，其中：一般公共预算安排支出779.50万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出44.60万元。与上年对比增加117.03万元，增长16.55%，增加的原因主要是新增在职人员2人，2021年12月人才引进2人，2022年1月退休1人，工资福利支出相应增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出779.50万元，其中：基本支出766.74万元，项目支出12.76万元。比2022年预算数增加135.27万元，增长21%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出766.74万元，比2022年预算数增加122.51万元，增长19.02%。增加的原因主要是新增在职人员2人，2021年12月人才引进2人，2022年1月退休1人，工资福利支出相应增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出723.37万元占基本支出的94.34%，比2022年预算数增加120.88万元，增长20.06%，增加的原因主要是新增在职人员2人，2021年12月人才引进2人，2022年1月退休1人，工资福利支出相应增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）41.77万元占基本支出的5.45%，比2022年预算增加1.62万元，增长4.03%，增加的原因主要是2023年公用经费预算数增加在职人员1人，公用经费及工会经费相应增加。
（3）对个人和家庭的补助支出1.60万元占基本支出的0.21%，与2022年预算数一致，一致的原因主要是继续发放2023年党政储备人才安家补贴经费。
（4）资本性支出0万元占基本支出的0%，与2022年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排12.76万元，是结转2022年“三区”科技人才项目专项资金。比2022年预算数增加12.76万元，增加的原因主要是2023年结转2022年“三区”科技人才项目专项资金。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.科学技术支出—应用研究—机构运行支出506.64万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出及其他对个人和家庭补助。
2.科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出12.76万元，主要用于2022年“三区”科技人才项目专项资金。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3.24万元，主要用于离退休人员公用经费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出78.72万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出39.36万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出35.94万元，主要用于缴纳在职人员事业单位医疗保险。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出40.44万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.41万元，主要用于缴纳在职人员大病险及工伤险。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金58.99万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资175.93万元（其中：基本支出175.93万元，项目支出0万元）；
津贴补贴33.12万元（其中：基本支出33.12万元，项目支出0万元）；
绩效工资257.45万元（其中：基本支出257.45万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费78.72万元（其中：基本支出78.72万元，项目支出0万元）；
职业年金缴费39.36万元（其中：基本支出39.36万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费35.94万元（其中：基本支出35.94万元，项目支出0万元）；
公务员医疗补助缴费40.44万元（其中：基本支出40.44万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）；
住房公积金58.99万元（其中：基本支出58.99万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费4.15万元（其中：基本支出4.15万元，项目支出0万元）；
水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；
电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；
邮电费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；
物业管理费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；
差旅费11.68万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出3.68万元）；
维修（护）费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
会议费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；
培训费5.95万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出5.55万元）；
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；
专用材料费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；
工会经费8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0万元）；
福利费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费5.80万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出0万元）；
其他交通费用7.53万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出3.53万元）；
其他商品和服务支出4.04万元（其中：基本支出4.04万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助
其他对个人和家庭的补助1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目5个，44.60万元。减少18.24万元，下降29.03%，减少的原因主要是2023年项目合作协议减少，资金相应减少。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2023年政府采购预算5.80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.80万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少0.74万元，下降11.31%，减少的主要原因是2023年未采购复印纸。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.30万元，较上年减少9.04万元，下降58.93%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年减少8.84万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，减少的原因主要是2023年未计划出国（境），未安排因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0.50万元，较上年持平。国内公务接待共计批次为8次，共计接待85人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较2022年减少0.20万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费5.80万元，较上年减少0.20万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因主要是压减“三公”经费预算，从严从紧控制公务公车运行费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州农业科学研究所属财政全额拨款事业单位，故无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2023年日常公用经费41.77万元，比上年增加1.62万元，增长4.03%，增加的原因是主要是2023年公用经费预算数增加在职人员1人，公用经费及工会经费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州农业科学研究所资产总额569.80万元，其中，流动资产52.43万元，固定资产517.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加58.92万元，增长11.53%，其中固定资产增加72.40万元，增长16.27%，增长的主要原因是自收自支事业单位机构改革，根据职能职责承接业务划入固定资产；货币资金减少13.48万元，下降20.45%，减少的主要原因是2022年结转自有资金项目减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无政府性基金预算、政府购买服务、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门新增资产配置、部门项目中期规划预算，故部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、部门新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53280006072200111
