西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2023年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2023年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳州发展和改革委员会2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州发展和改革委员会是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门。正处级单位，加挂西双版纳傣族自治州粮食和物资储备局、西双版纳傣族自治州能源局牌子。
主要职责：拟订组织实施全州国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划；提出全州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议；统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议；提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单；负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策、组织拟订有关区域规划和政策；组织拟订全州综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议；负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施；会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；贯彻实施国家和省有关价格法律、法规和方针政策。按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作；统筹推进西双版纳“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；牵头推进实施“一带一路”和面向东南亚重要枢纽建设，承担统筹协调全州“走出去”有关工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；负责全州能源行业管理，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全州能源消费总量控制目标建议；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议；组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科级进步，成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；组织推进能源对外交流合作。协调对外能源合作工作；参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议；承担全州粮食流通宏观调控的具体工作；管理全州粮食、棉花、食糖等储备；根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；承担西双版纳州推进“一带一路”建设工作领导小组、西双版纳州建设面向东南亚辐射中心领导小组、西双版纳州生态文明建设排头兵工作领导小组、西双版纳州推动长江经济带发展领导小组、西双版纳州建设“数字云南”领导小组、西双版纳州兴边富民工程领导小组、西双版纳州守边固边工作领导小组、西双版纳州县域经济发展领导小组、西双版纳州应对气候变化及节能减排工作领导小组、西双版纳州泛珠三角区域合作与发展协调领导小组等有关具体工作；统一领导和管理西双版纳傣族自治州移民搬迁安置办公室。
（二）机构设置情况
我单位共设置20个内设机构，包括：办公室、法规体改科（行政审批科）、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科（州委财经委员会办公室秘书科）、固定资产投资科、利用外资和经济合作科、地区和农村经济科、区域开放科（西双版纳州建设面向东南亚辐射中心领导小组办公室）、基础设施发展科（西双版纳州推动长江经济带发展领导小组办公室）、产业经贸和数字经济科、资源节约和环境保护科（西双版纳州生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、社会发展科、水电和法规综合科、电力运行和油气科、价格收费管理科、价格监测和成本调查监审科、粮食储备科、物资能源储备科、执法督查科、机关党委。
所属单位1个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，为西双版纳傣族自治州数字经济发展中心。
（三）重点工作概述
2023年是贯彻落实党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标的开局之年，也是推进“十四五”规划的承上启下关键之年。州发展和改革委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，树牢“生态立州、产业富州、开放活州、人才兴州、文化润州、创新强州、和谐安州”的理念，紧紧围绕“一城两区”的发展定位和目标，聚焦“五个全力、五个加快”，锚定“着力推动高质量发展”这个首要任务，围绕主要预期目标，增强“时时放心不下”的责任意识，坚定“想就想明白、做就做到极致、干就干出彩”的价值追求，强化“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大抓旅游产业，大抓口岸经济，大抓园区经济，大抓项目建设，大抓招商引资，大抓乡村振兴，大抓作风整顿，披荆斩棘、务实笃行，为奋力谱写中国式现代化的西双版纳新篇章再立新功。
1.持续加强党的领导。组织全体党员干部继续深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想。提高政治站位，强化党章意识。坚持作风建设永远在路上。推进服务型支部建设，提高机关效能。坚持党建引领，深入探索党建工作创新。坚持全面从严治党，突出抓好重点岗位和重点环节廉政风险防范监督落实，进一步强化自我监督和自我约束，切实将权力运行纳入有效的监督制约之中，把廉政风险防范贯穿工作的全过程。
2.持续抓好计划谋划。充分考虑目标的科学性和可行性，以及指标间、指标年度间和“十四五”规划的相互衔接，科学编制2023年国民经济和社会发展计划。根据云南省高质量发展综合绩效评价指标体系，结合我州实际，会同州委组织部、州统计局等部门，做好西双版纳州高质量发展综合绩效指标体系编制，抓好综合绩效评价。坚持抓好周调度，精准分析经济运行，将责任细化分解压实到各级各部门，实施全过程监测、研判、调度。
3.持续扩大有效投资。牢固树立“项目为王”理念，扎实开展项目前期、在建、重大、开工、招引清单化管理，以重点项目牵引稳投资、促增长，推动经济平稳发展。持续开展重大项目集中开工和现场观摩活动，确保谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批。加大力度争取中长期贷款、设备更新改造贴息贷款、政策性开发性金融工具项目等国家政策性贷款项目，推动获批项目尽早放贷，加快景洪市地下综合管沟工程、野象谷冷链物流及仓储用房建设项目（三期）、玉磨铁路西双版纳站基础设施建设项目等重大项目建设，确保形成更多的实物投资量。
4.持续抓产业促发展。统筹强化各专班工作职能，协调解决各项工作中的重大问题，抓项目策划和储备，抓招商引资，抓项目落地等工作，同时加强与上级部门的沟通联系，争取得到更多的产业政策和资金支持。做好开发区三年振兴政策指引和开发区考核、评价相关工作。加快州级产业集聚区申报工作，推动勐海产业园区尽快完成总体规划修编和审批工作，围绕高原特色现代农产品加工的主导产业定位，做强精制茶深加工产业，提高在全省开发区中的竞争力。
5.持续抓政策扩开放。贯彻落实好习近平总书记重要讲话精神维护好运营好中老铁路开发好建设好中老铁路沿线三年行动计划。积极利用国外优惠贷款助力中老铁路经济带（西双版纳段）建设，争取亚投行资金支持中老铁路景洪市低碳数字物流园建设项目。积极谋划对外开放和边境地区高质量发展重大项目，做好沿边重点开发开放试验区项目储备。深入推进兴边富民行动，谋划中心城镇建设重大项目，积极争取国家分批支持建设景洪、勐海、勐腊三个边境县城和磨憨、关累、打洛三个抵边镇。
6.持续优化营商环境。围绕市场主体准入、准营、运营、退出等全生命周期服务，全面提升审批服务质量和效率。力争全州60%以上营商环境参评指标进入全省一流水平，年内打造一批营商环境标杆指标单位，形成一批可复制推广的典型经验做法。建立市场准入壁垒排查清理长效机制，高效推动市场准入壁垒排查清理，不断净化市场竞争环境。巩固深化投资审批制度改革，落实政务服务事项“五级十二同”要求，加快实现同一事项无差别受理、同标准办理。
7.持续抓生态强措施。加快推进碳达峰碳中和1+N政策体系编制工作，制定出台分领域分行业碳达峰实施方案和碳达峰碳中和保障方案。统筹推进能耗“双控”，以能耗强度降低目标为抓手，对能耗总量实行弹性管控。加强源头把控，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，推动能效低的重点企业、项目有序改造。按照“一年起步、两年筑景、三年成势”的思路，坚持规划先行、保障到位、迅速行动、多方联动，深入推进城乡绿化美化各项工作，在绿色基调上增花、增果、增绿、增香、增特色风貌，全力推进绿美城市、绿美社区、绿美乡村、绿美交通、绿美河湖、绿美校园、绿美园区、绿美景区建设，全力打造宜居、宜业、宜游绿美西双版纳新形象。
8.持续办好一批民生实事。扎实推进各项降费政策，确保惠企惠民政策落实到位。全面落实粮食安全党政同责主体责任，强化政府储备粮安全管理。加大粮食购销领域监管力度。坚持”当下改”“长久治”有机统一，继续抓好专项整治发现问题的整改，确保尚未完成整改的事项在预定时间内清零。坚持把建章立制贯穿整个整改落实工作的始终，健全完善粮食购销常态化管理长效机制，提升管粮治粮整体水平。完善粮食和救灾物资应急保障体系，增强粮食、救灾物资调控和应对突发事件的能力。做好敏感时期和重大节假日期间市场价格监测预警和保供稳价。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57名，其中：行政编制51名（含工勤人员编制5名），事业编制6名。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,294.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,294.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加258.83万元，增长24.98%，增加的原因主要是：一是事业单位人员工资福利支出较上年纳入年初预算，基本收入增加；二是西双版纳州产业经济高级顾问2022至2023年度第二笔和第三笔咨询服务经费、遗属补助专项经费较上年纳入年初预算，项目收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,294.81万元，其中：本年收入1,291.69万元，上年结余结转收入3.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,291.69万元（本级财力1,291.69万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加258.83万元，增长24.98%，增加的原因主要是：一是事业单位人员工资福利支出较上年纳入年初预算，基本收入增加；二是西双版纳州产业经济高级顾问2022至2023年度第二笔和第三笔咨询服务经费、遗属补助专项经费较上年纳入年初预算，项目收入增加；三是结转2022年境外罂粟替代种植工作经费，上年结余结转收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,294.81万元。财政拨款安排支出1,294.81万元，其中：一般公共预算安排支出1,294.81万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加258.83万元，增长24.98%，增加的原因主要是：一是事业人员工资福利支出较上年纳入年初预算，基本支出增加；二是西双版纳州产业经济高级顾问2022至2023年度第二笔和第三笔咨询服务经费、遗属补助专项经费支出较上年增加，项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1,294.81万元，其中：基本支出1,164.36万元，项目支出130.45万元。比2022年预算数增加258.83万元，增长24.98%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,164.36万元，比2022年预算数增加164.37万元，增长16.43%。增加的原因主要是事业人员增加，工资福利支出较上年增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,029.30万元，占基本支出的88.40%，比2022年预算增加150.40万元，增长17.11%，增加的原因主要是事业人员增加，工资福利支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）130.33万元，占基本支出的11.19%，比2022年预算增加12.53万元，增长10.64%，增加的原因主要是人员增加，办公耗材、差旅费增加，2023年需支付档案整理费，劳务费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出3.34万元，占基本支出的0.29%，比2022年预算增加1.01万元，增长43.61%，增加的原因主要是增加扶贫驻村工作队员生活补助。
（4）资本性支出1.39万元，占基本支出的0.12%，比2022年预算增加0.42万元，增长43.59%，增加的原因主要是人员增加，办公柜需增加采购。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排130.45万元，如西双版纳州公共信用信息咨询服务项目、西双版纳州产业经济高级顾问2022至2023年度第二笔和第三笔咨询服务项目等开支。比2022年预算增加94.45万元，增长262.37%，增加的原因主要是较上年增加西双版纳州产业经济高级顾问2022至2023年度第二笔和第三笔咨询服务经费、遗属补助专项经费。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出770.86万元，主要用于行政人员工资福利支出、公用经费支出。
2.一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行支出54.46万元，主要用于事业人员工资福利支出、公用经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3.36万元，主要用于离退休人员开支的经费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出98.82万元，主要用于在编人员养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出49.41万元，主要用于在编人员职业年金缴费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出47.15万元，主要用于行政在编人员基本医疗、生育保险缴费。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出3.31万元，主要用于事业在编人员基本医疗、生育保险缴费。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出51.93万元，主要用于在编人员、退休人员公务员医疗补助。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.18万元，主要用于在编人员大病保险缴费支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出80.88万元，主要用于在编人员住房公积金缴费。
11.商业服务业等支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出3.12万元，主要用于境外罂粟替代种植工作。
12.粮油物资储备支出—粮油物资事务—设施安全支出16.82万元，主要用于粮食安全仓库维修维护。
13.粮油物资储备支出—粮油物资事务—其他粮油物资事务支出6.13万元，主要用于西双版纳州粮食安全行政首长责任制考核支出。
14.一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出102.00万元，主要用于西双版纳州公共信用信息咨询服务项目、产业经济高级顾问2022至2023年度第二笔和第三笔咨询服务经费。
15.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.38万元，主要用于发放死亡抚恤金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资234.16万元（其中：基本支出234.16万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴273.57万元（其中：基本支出273.57万元，项目支出0.00万元）
奖金133.88万元（其中：基本支出133.88万元，项目支出0.00万元）
绩效工资31.65万元（其中：基本支出31.65万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费98.82万元（其中：基本支出98.82万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费49.41万元（其中：基本支出49.41万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费50.46万元（其中：基本支出50.46万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费51.93万元（其中：基本支出51.93万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费4.27万元（其中：基本支出4.27万元，项目支出0.00万元）
住房公积金80.88万元（其中：基本支出80.88万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出20.27万元（其中：基本支出20.27万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费12.79万元（其中：基本支出12.79万元，项目支出0.00万元）
印刷费2.42万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出2.32万元）
咨询费72.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出72.50万元）
水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）
电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
邮电费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）
物业管理费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）
差旅费15.88万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出1.88万元）
维修（护）费3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0.00万元）
租赁费9.81万元（其中：基本支出9.81万元，项目支出0.00万元）
会议费0.67万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.67万元）
公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）
专用材料费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
劳务费8.36万元（其中：基本支出8.36万元，项目支出0.00万元）
委托业务费35.88万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出33.88万元）
工会经费11.57万元（其中：基本支出11.57万元，项目支出0.00万元）
福利费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用50.76万元（其中：基本支出50.76万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出5.63万元（其中：基本支出5.63万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助5.72万元（其中：基本支出5.72万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0.00万元）
5.对企业补助
其他对企业补助16.82万元（其中：基本支出16.82万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，2023年政府采购预算5.51万元，其中：政府采购货物预算2.81万元、政府采购服务预算2.70万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年减少30.54万元，下降84.71%，减少的主要原因是根据政府采购相关文件规定，信息系统运维服务费未在集中采购目录内，采购金额较上年减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.00万元，较上年减少0.46万元，下降2.63%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为9.00万元，较2022年减少0.21万元，下降2.33%，国内公务接待共计批次为192次，共计接待960人次。
减少的原因主要是严格执行公务接待标准，坚持厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较2022年减少0.24万元，下降2.97%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少0.24万元，下降2.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的原因主要是我单位按照中央八项规定，严格控制单位车辆运行经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额30.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
西双版纳州公共信用信息咨询服务项目：财政安排资金30.00万元。该项目年度绩效目标为：配合省级进一步完善信用信息共享平台和信用网站服务功能，加大合同履约、信用承诺、信用评价、信用大数据分析等系统建设力度，强化社会信用信息一体化平台对对各级各部门信用应用的技术支撑。优化信用中国（西双版纳）网站功能，积极开展司法判决信息、行业评价信息、第三方评价评级信息公示。加强信用信息安全管理。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2023年机关运行经费126.56万元，比上年增加7.80万元，增长6.56%，增加的原因是：较上年增加档案整理劳务费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州数字经济发展中心2023年日常公用经费5.15万元，比上年增加5.15万元，增长100.00%，增加的原因是西双版纳傣族自治州数字经济发展中心于2021年9月批复机构编制，2022年年初新增事业人员，编制2022年预算时无事业单位公用经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州发展和改革委员会资产总额1,206.60万元，其中，流动资产417.98万元，固定资产38.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.02万元，其他资产738.23万元。与上年相比，本年资产总额增加221.04万元，其中流动资产增加221.17万元，固定资产净值减少7.44万元，受托代理资产增加7.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
西双版纳傣族自治州发展和改革委员会无政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53280005030300111
西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2023年部门预算公开表格20230220035503385.xlsx
西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc