中华人民共和国西双版纳海事局2023年预算公开
中华人民共和国西双版纳海事局2023年预算公开目录
第一部分 中华人民共和国西双版纳海事局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中华人民共和国西双版纳海事局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中华人民共和国西双版纳海事局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中华人民共和国西双版纳海事局（云南省澜沧江西双版纳航务管理处）承担西双版纳澜沧江对外开放水域实施海事管理及辖区船舶法定检验和航务管理工作。
（二）机构设置情况
中华人民共和国西双版纳海事局（云南省澜沧江西双版纳航务管理处）共设置7个内设机构（编办未核定），包括：行政办公室、安全监督科、船员管理科、航行保障科、船舶检验所、港航派出所、关累海事处。
（三）重点工作概述
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，着力构建国际航运新发展格局，推动航运高质量跨越式发展。
重点抓好以下工作：
一是全力做好全年重点时段、重要节日、重要活动的水上交通安全监管，确保辖区水上交通安全形势持续稳定，创造良好的安全发展环境，服务保障好澜沧江航运高质量发展。
二是扎实做好通航管理、船舶监督、船员管理、船舶检验、防治船舶污染等各项海事管理工作。
三是规范航道管养各方面工作，保护好航道和航道设施，确保辖区航道安全、畅通，创建平安、绿色航道。
四是创新水运市场监管服务，壮大国内国际航运市场，提升澜湄航运形象。
五是加强党的全面领导，规范提升机关党建和党风廉政建设工作水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,235,898.02元，其中：一般公共预算4,235,898.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加331,098.02元，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 4,235,898.02元，其中:本年收入3,235,898.02元，上年结转收入1,000,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,235,898.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加331,098.02元，其中：本年收入一般公共预算减少458,701.98元，上年结转收入增加789,800元(结转上年船舶购置费)，主要原因：本年收入一般公共预算财政拨款减少(项目支出无预算安排)，上年结转一般公共预算财政拨款增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 4,235,898.02元。财政拨款安排支出 4,235,898.02元，其中：基本支出3,235,898.02元，与上年对比478,098.02元，主要原因是人员工资及社保缴费增加；项目支出1,000,000.00元，与上年对比减少147,000元，主要原因一般公共预算财政拨款项目支出预算安排减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,780.00元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出291,806.08元，主要用于单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出99,738.15元，主要用于单位职工实际缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗155,802.68元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位医疗费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助94,009.19元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,460.00元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位其他医疗保障支出。
交通运输支出-公路水路运输-行政运行2,385,301.92元，主要用于一般预算供养的行政及参公管理事业单位基本支出。
交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税其他支出1,000,000.00元，主要用于单位船舶购置支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金200,000.00元，主要用于单位住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,800.00元，其中：政府采购货物预算6,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中华人民共和国西双版纳海事局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,400.00元，较上年减少1,700.00元，下降7.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中华人民共和国西双版纳海事局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
中华人民共和国西双版纳海事局2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中华人民共和国西双版纳海事局2023年公务用车购置及运行维护费为21,400.00元，较上年减少1,700.00元， 下降7.36%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费21,400.00元，较上年减少1,700.00元，下降7.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：单位行政成本控制，厉行节约严控车辆运行费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中华人民共和国西双版纳海事局2023年机关运行经费安排375,621.90元，与上年对比增加36,121.90元，主要原因是：人员增加一般公共预算公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中华人民共和国西双版纳海事局部门资产总额35,781,432.16元，其中，流动资产16,907,943.53元，固定资产18,873,488.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,632,158.80元，其中固定资产增加7,720,870.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
中华人民共和国西双版纳海事局2023年预算公开附表.pdf