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西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州发展和改革委员会是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门。正处级单位，加挂西双版纳傣族自治州粮食和物资储备局、西双版纳傣族自治州能源局牌子。

主要职责：拟订组织实施全州国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划；提出全州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议；统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议；提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单；负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策、组织拟订有关区域规划和政策；组织拟订全州综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议；负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施；会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；贯彻实施国家和省有关价格法律、法规和方针政策。按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作；统筹推进西双版纳“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；牵头推进实施“一带一路”和面向东南亚重要枢纽建设，承担统筹协调全州“走出去”有关工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；负责全州能源行业管理，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全州能源消费总量控制目标建议；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议；组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科级进步，成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；组织推进能源对外交流合作。协调对外能源合作工作；参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议；承担全州粮食流通宏观调控的具体工作；管理全州粮食、棉花、食糖等储备；根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；承担西双版纳州推进“一带一路”建设工作领导小组、西双版纳州建设面向东南亚辐射中心领导小组、西双版纳州生态文明建设排头兵工作领导小组、西双版纳州推动长江经济带发展领导小组、西双版纳州建设“数字云南”领导小组、西双版纳州兴边富民工程领导小组、西双版纳州守边固边工作领导小组、西双版纳州县域经济发展领导小组、西双版纳州应对气候变化及节能减排工作领导小组、西双版纳州泛珠三角区域合作与发展协调领导小组等有关具体工作；统一领导和管理西双版纳傣族自治州移民搬迁安置办公室。内设19个职能科室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，州发展改革委在州委、州政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，认真落实党中央、省委省政府和州委州政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以项目建设带动经济发展，以改革创新破解难题，切实履行职责，狠抓工作落实，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、着力落实“六保”任务，切实推动全州经济社会高质量发展、促进各族群众共同富裕。

1.始终坚持旗帜鲜明讲政治，扎实开展党史学习教育。把开展党史学习教育、学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习领会党的十九届六中全会精神，习近平总书记“七一”重要讲话、考察云南重要讲话精神和省第十一次党代会精神，深入贯彻落实州第九次党代会精神作为全委上下首要的政治学习任务，共组织开展理论学习中心组集中学习8次。通过讲党课、开展理论研讨和参加系列活动，不折不扣贯彻落实党中央的决策部署，坚持把党建工作与业务工作同部署、同检查、同落实，年内共组织开展干部职工学习会12次。建立党组织书记和班子成员抓基层党建责任清单、问题清单和项目清单，压实党建主体责任，层层传导压力，确保各项制度落到实处。坚持把功夫下在平时，用准用好“第一种形态”，坚持抓早抓小，防微杜渐，及时发现和解决干部职工中存在的苗头性、倾向性问题。年内党组书记与班子成员开展谈心谈话2次、对今年以来提拔任用的4名科级干部及8名晋升职级干部开展任前廉政谈话1次，领导班子成员以普通党员身份参加支部组织生活，带头上党课7次，参加支部主题党日活动15次。严格执行中央八项规定，强化“公务之家”运用，公务差旅一律实行线上事前审批、事后报销，坚决杜绝差旅过程中的不正之风。

  2.扛牢强边固防政治责任，扎实推进省委一号工程。认真贯彻省委、省政府及州委、州政府工作部署安排，认真履行好全州项目推进和要素保障统筹协调牵头职责，积极开展实地巡查，对工程建设质量、投资控制、施工安全等方面进行全方位的督查、指导，对项目建设进度实行日报制，做到精准调度，针对项目建设过程中出现的问题实行清单化管理，扎实推进边境立体化防控体系物防工程项目建设和验收工作。充分发挥党建引领党员示范带动的作用，分点分段压实责任。将全州抵边联防所及相应区段物理阻拦设施建设现场查验任务分解至全委31名干部职工，多个批次进行实地查验。

3.充分发挥参谋助手作用，推动社会发展行稳致远。高质量筹备省委省政府西双版纳现场会和州委州政府县市现场会，确定18项政策诉求和10个重大项目提请省委、省政府研究解决。结合实际编制“十四五”规划，按时按质向州人大常委会提交《西双版纳傣族自治州国民经济和社会发展第十四个五年发展规划和二〇三五年远景目标纲要》草案审议，配合州政府做好《纲要》发布和宣讲工作。做好州政府专项规划编制工作，完成州消防救援、商务发展、水利发展、工业信息化发展、人力资源发展等专项规划的评审指导县市和部门开展“十四五”规划编制工作。

4.精准分析经济运行形势，力保全年经济平稳运行。研究制定一季度“开门红”实施方案，圆满完成2021年开门红目标。突出抓好重点行业、企业、产品和重要指标的跟踪监测，强化经济运行分析研判，牵头编制《西双版纳州贯彻落实省政府促进经济平稳健康发展22条措施意见实施方案》（西政发〔2021〕1号）和《西双版纳州关于促进经济发展的十条措施》（西办发〔2021〕3号），筹备召开全州经济运行分析会10次，为全州经济社会平稳健康发展提供了强有力的支撑。2021年1季度，全州地区生产总值增速排全省第4位，高于去年同期（全省第13位）9个位次；上半年，全州地区生产总值增速排全省第6位，高于去年同期（全省第14位）8个位次；1—3季度，全州地区生产总值增速与全省持平，排全省第7位，高于去年同期（全省第15位）8个位次；1—11月，全州地区生产总值同比增长7.5%。

5.全力以赴抓项目促投资，积极向上争项目争资金。以加快推进地方政府专债项目、省“四个一百”和州“四个一”重大项目为重要抓手，精准梳理每个项目的问题，确保解决一个问题推进一个项目。积极做好中央和省预算内投资计划及地方专项债券申报工作。围绕“两新一重”、“一带一路”建设和区域协调发展、社会民生事业和社会治理、节能环保与生态建设等专项领域共申报中央预算内资金、省预算内资金项目41个，获得资金12.6亿元（同比增加8.63亿元，同比增长217%），其中：中央预算内资金项目26个，获得资金6.39亿元；省预算内资金项目15个，获得资金6.21亿元。围绕交通基础设施、能源、农林水利、生态环保等重点领域共申报地方政府专项债券项目69个，总投资849.07亿元，申报专项债券资金321.68亿元（其中用于资本金需求15.59亿元），争取到地方政府专项债券42.24亿元（同比增加11.27亿元，同比增长36.39%），涉及项目23个。目前全州共储备2022年专项债券项目122个，计划总投资597.8亿元，专项债券需求214.7亿元。

6.突出建链延链补链强链，加快构建现代产业体系。牵头起草《西双版纳州重点产业链链长制工作方案（送审稿）》，加快推进重点产业链发展。在橡胶产业链方面，争取到中央预算内资金1.22亿元，建设大渡岗农场等7个国营农场胶园道路319.64公里；组织景洪农场等7个农场申报2022年天然橡胶生产能力建设中央预算内投资项目，申请中央资金1.38亿元。在现代农业产业链方面，景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地建设项目，争取到2021年中央预算内投资1660万元，累计下达中央预算内投资2900万元；争取到中央预算内投资10776万元，推进10.2万亩高标准农田建设。积极推进浙商产业园建设，梳理形成《西双版纳州与浙商企业合作需求清单》，形成联动推进工作格局。起草上报关于西双版纳州可开发利用空间梳理情况的报告，研究起草关于进一步优化提升西双版纳州各类开发区的报告，提出开发区优化提升思路，争取将勐养保健品园区以“景洪工业园区勐养片区”纳入省级以下园区管理。完成省级开发区重新履行报批程序的材料审核上报工作，我州开发区重新报批材料顺利通过省开发区工作领导小组办公室审核。加大现代物流园区和物流中心项目建设，重点做好景洪、勐腊、磨憨铁路货物沿线物流节点和勐养物流仓储建设，成功申报“中老铁路野象谷中心站跨国特色农产品冷链物流加工园项目”。完成2021年度产业发展“双百”工程名单动态调整工作。组织开展2021年中国品牌日西双版纳州活动，向省发展改革委推荐7家企业，其中，西双版纳滇云蜜语公司、西双版纳满山歌茶业公司成功入选中国自主品牌博览会云南省展厅进行品牌展示。做好2021年钢铁去产能“回头看”检查工作，严防“地条钢”死灰复燃。

7.抢抓中老铁路开通机遇，促进沿边全面开发开放。高质量开展中老铁路西双版纳经济带规划编制工作，已争取到州级财政前期经费补助100万元。按照国家发展改革委外资司、“一带一路”建设促进中心以及省发展改革委意见建议，积极做好中老铁路经济带发展机遇与合作远景高层研讨会筹备工作。加快推进勐腊（磨憨）重点开发开放试验区建设，筛选出玉磨铁路磨憨站基础设施建设项目等7个重点项目进行申报，拟申请中央预算内投资2.95亿元，并同步将拟申请中央预算资金的项目录入国家重大建设项目库。加快国家级口岸建设，批复关累港口岸联检楼扩建项目可行性研究报告，专家评审通过初步设计；批复打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目可行性研究报告。完成2021年境外罂粟替代种植粮食类农产品返销进口计划分配、上报和下达工作，共有24户替代种植企业获得返销进口计划。

8.全力推进生态文明建设，加快建设世界旅游名城。认真履行州级总河长联系部门、景洪水电站水库的州级河长联系部门职责，本年度州级总河长巡河4次。组织开展实施西双版纳州2020年度州市人民政府能源消耗总量和强度“双控”目标责任评价考核，我州考核分92.6分，首次达到“超额完成”等级。全州累计开展固定资产投资项目节能审查2次。对省返17家存在手续问题的“两高”企业进行停产整改，涉及能评问题的7家企业均已通过复核复产。“双碳”工作逐步推进，成立西双版纳州碳达峰碳中和工作领导小组和西双版纳州碳排放统计核算工作组，统筹推进西双版纳州率先打造全国碳中和示范区工作和碳排放统计核算工作。配合做好第二轮中央生态环境保护督察、省委第一巡视组对西双版纳州生态环境保护专项巡视反馈意见整改工作，认真开展州委第三巡察组开展民生领域（人居环境等）专项巡察“回头看”工作。7个特色小镇纳入国家特色小镇名录，勐巴拉雨林小镇成功连续获得省政府特色小镇命名。严格落实高尔夫球场清理整治工作，组织开展“回头看”专项核查，确保我州不存在顶风新建、隐瞒不报等严重问题发生。协助省能源局督办工作组先后赴回龙山水电站坝址（勐腊县）和回龙山水电站鱼类增殖站（景洪市）现场督办西双版纳州环境问题整改工作。

9.融入民族团结进步大局，促进民族团结繁荣发展。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，充分发挥以工代赈促就业作用，已落实勐海县布朗山乡坝卡龙村2021年基础设施建设省级财政扶贫专项以工代赈资金500万元，全州6个易地扶贫搬迁安置区无致贫返贫现象。高效推进“兴边富民中心城镇”建设，景洪市被确定为国家第一批“兴边富民行动中心城镇”建设试点城镇。高标准建设乡村振兴示范园（田园综合体），景洪市大渡岗普洱茶一二三产融合示范项目已获得省预算内前期经费500万元，组织申报专项债券10.5亿元，已获得1亿元；勐海县老班章田园综合体建设项目已获得州预算内前期经费100万元，组织申报专项债券10亿元。扎实开展爱国卫生“7+2专项行动”，积极配合县市和州级部门抓好“四创”工作。

10.坚定不移深化改革创新，全力打造一流营商环境。2021年以来，州发展改革委涉及改革台账任务33项，其中作为第一责任单位19项，重大改革事项5项；涉及“十四五”改革任务6个领域52项。督促协调9个项目8家单位的督查自评情况的落实，完成9个项目的督查评估报告。依托全国信用信息共享平台归集上传“双公示”信息18.7万条，对11家企业、8家信用服务机构开展治理行动。完成省综合评标专家库系统内我州评标专业的行业主管部门调整。本年度承办、续办州人大、州政协建议提案共25件，均已完成答复。信用中国“信易贷平台西双版纳站”和固定资产投资项目融资服务系统均实现“零的突破”。加快推进全州电力“一张网”改革工作，持续完善农村电网基础设施，加快推进天然气储气能力建设。深化重点领域价格改革，1—11月全州累计减少269户大工业用户电费成本830万元，累计减少7021户工商业用户电费支出0.49亿元。

11.守住粮食能源安全底线，筑牢经济社会发展命脉。认真做好粮食和物资储备工作。积极配合州委涉粮问题专项巡察组和省审计组工作。督促县市和国有粮食购销企业全面开展自查自纠。围绕库存粮油数量情况等6个方面对全州5个政策性粮油承储单位和4个代储点全面开展复查。认真开展储粮安全和安全生产工作，共排查隐患17项并督促企业整改。认真抓好食品安全工作，截止目前共完成160个样品的抽样检测工作和74份2021年省级下达粮油样品的抽样工作。2021年度在国家粮食昆明交易中心公开竞价销售全州政府储备粮6788吨，成交率达100%。完成2020年度省对州、州对县的粮食安全行政首长责任制考核。全力保障能源安全。加强能源安全监管，截止目前已开展7次现场安全检查，发出整改通知书7份，检查出的问题已全部整改到位。全州发用电快速增长，1—10月全州发电量46.23亿度，同比增长14%；规模以上工业企业用电量5.47亿度，同比下降14.51%；电力生产业增加值同比增加26.2%，供应业增加值同比下降5.8%。做好重要商品和粮油价格检测工作，切实保障全州重要商品市场供应和价格基本稳定。重点加强对医用口罩、抗病毒药、抗菌药物、消毒用品，以及粮、油、肉、菜、蛋等相关商品的价格监测和监管。

回顾今年来的工作，我们用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，成绩来之不易！这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指导的结果，是州委、州政府坚强领导的结果，是州人大常委会、州政协监督支持的结果，是全州发改系统上下聚力攻坚、奋力拼搏的结果。

在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，由于对经济形势的严峻性和复杂性估计不够，我们的工作与州委、州政府的要求还有差距，与人民群众期盼还有差距，作为综合经济部门，工作中还存在一些不足：一是党建工作与中心工作衔接不深，还需要进一步强化党建引领、组织发动，“带着干”、“教着干”、“帮着干”、“盯着干”；二是深入一线调研不足，应对经济形势的变化，提出具有前瞻性、科学性、可操作性的建议、举措方面还比较薄弱；三是重大项目包装谋划储备不足，投资结构未有实质性改变，增长后劲不足，还在持续低位运行。对此，我们一定高度重视，认真加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州发展和改革委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位共设置19个内设机构，包括：办公室、法规体改科（行政审批科）、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科（州委财经委员会办公室秘书科）、固定资产投资科、利用外资和经济合作科、地区和农村经济科、区域开放科（西双版纳州建设面向东南亚辐射中心领导小组办公室）、基础设施发展科（西双版纳州推动长江经济带发展领导小组办公室）、产业经贸和数字经济科、资源节约和环境保护科（西双版纳州生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、社会发展科、水电和法规综合科、电力运行和油气科、价格收费管理科、价格监测和成本调查监审科、粮食储备科、物资能源储备科、执法督查科、机关党委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州发展和改革委员会部门2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州发展和改革委员会部门2021年度收入合计17,098,671.79元。其中：财政拨款收入16,864,962.84元，占总收入的98.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入233,708.95元，占总收入的1.37%。与上年对比收入减少2,219,592.32元，下降11.49%。其中：财政拨款比上年减少2,333,639.43元，下降12.16%；当年其他收入比上年增加114,047.11元，增加95.31%。主要原因分析：总收入比上年减少一是职业年金减少1,328,142.03元；二是项目经费减少，其中：发展与改革事务减少1,929,519.18元，卫生健康增加3,391,913.00元，粮油物资储备减少2,224,090.60元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州发展和改革委员会部门2021年度支出合计16,884,914.20元。其中：基本支出10,769,933.19元，占总支出的63.78%；项目支出6,114,981.01元，占总支出的36.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少2,469,219.7元，下降12.76%。主要原因分析：总支出比上年减少一是职业年金支出减少1,328,142.03元；二是项目经费减少，其中：发展与改革事务支出减少1,929,519.18元，卫生健康支出增加3,391,913.00元，粮油物资储备支出减少2,224,090.6元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,769,933.19元。与上年对比减少1,425,689.32元，下降11.69%，主要原因分析：职业年金支出减少1,328,142.03元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,497,370.83元，占基本支出的88.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,272,562.36元，占基本支出的11.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州发展和改革委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,114,981.01元。与上年对比下降1,043,530.38元，下降14.58%。主要原因分析：项目经费减少，其中：规划编制减少250,400.00元，应急物资储备增加3,391,913.00元，粮油物资储备支出减少2,224,090.60元。具体项目开支及开展工作情况：1.支付“十四五”数字经济发展规划编制费尾款392,000.00元；2.支付《西双版纳州新型城镇化发展规划（2021至2035年）》第一笔费用240,000.00元；3.支付《中老铁路（西双版纳段）经济带规划》编制第一笔费用392,000.00元；4.支付2020年结转州级救灾应急物资采购专项资金3,391,913.00元；5.支付军粮供应筹措费270,000.00元；6.支付粮食行政首长责任制专项经费306,950.17元；7.支付储备粮油轮换差价补贴款479,155.28元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州发展和改革委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16,864,962.84元，占本年支出合计的99.88%。与上年对比减少2,333,639.43元，主要原因分析：一是职业年金支出减少1,328,142.03元；二是项目经费减少，其中：发展与改革事务支出减少1,929,519.18元，卫生健康支出增加3,391,913.00元，粮油物资储备支出减少2,224,090.60元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,850,166.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.41%。主要用于行政运行支出8,203,154.91元，一般行政管理事务支出621,155.56元，战略规划与实施支出1,021,000.00元，物价管理支出8,120.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,204,276.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于行政单位离退休支出31,800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出639,852.96元；机关事业单位职业年金缴费支出319,429.28元；死亡抚恤支出213194.4元。  

9.卫生健康（类）支出4,213,935.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.99%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出3,391,913.00元；行政单位医疗支出442,664.99元；公务员医疗补助支出379,357.65元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出540,479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于住房公积金532,405.00元；购房补贴8,074.00元。

20.粮油物资储备（类）支出1,056,105.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于粮食专项业务活动270,000.00元；其他粮油事务支出306,950.17元；储备粮油差价补贴479,155.28元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州发展和改革委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为225,000.00元，支出决算为84,427.56元，完成预算的37.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为69,427.56元，完成预算的81.68%；公务接待费支出决算为15,000.00元，完成预算的10.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻落实厉行节约制度，按照标准严格执行因公出国（境）、公车使用、公务接待审批。一是新冠肺炎疫情影响无因公出国（境）费用；二是公务用车改革后公车保留2辆，实行由用车人申请，办公室统一调度，统一规范停车；三是按照公务接待制度标准接待，公务接待费用减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加49,889.50元，增长144.45%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加45,497.50元，增长190.13%；公务接待费支出决算增加4,392.00元，增长41.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2021年我委主要负责省委省政府现场办公会议筹备、强边固防工作调研，接待人次增加30人，同时下乡督导次数较多，公务用车燃油、车辆修理费增加。二是因2020年经费紧张，2020年公务用车修理费在2021年报销。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69,427.56元，占82.23%；公务接待费支出15,000.00元，占17.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出69,427.56元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出69,427.56元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于省委省政府现场办公会议筹备、强边固防等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,000.00元。其中：

国内接待费支出15,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委省政府现场办公会议筹备、强边固防督导及省级部门调研等人员，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州发展和改革委员会部门2021年机关运行经费支出1,268,298.00元，与上年1,232,232.14元对比增加36,065.86元，主要原因分析：2021年我委负责省委省政府现场办公会、强边固防等工作，办公费、接待费、租赁费、其他商品和服务支出等费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费124,500.00元，水费1,000.00元，电费10,000.00元，邮电费109,270.00元，物业管理费1,100.00元，差旅费131,670.00元，维修维护费43,660.00元，租赁费75,000.00元，公务接待费15,000.00元，专用材料费1,000.00元，劳务费96,800.00元，委托业务费2,500.00元，工会经费98,298.00元，福利费1,080.00元，公务用车运行维护费21,400.00元，其它交通费用444,250.00元，其它商品和服务支出75,150.00元，办公设备购置16,620.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州发展和改革委员会部门资产总额9,855,600.75元，其中，流动资产1,968,120.38元，固定资产458,056.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产120,221.84元，其他资产7,309,202.30元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加172,593.90元，其中固定资产增加17,250.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额26,000.00元，其中：政府采购货物支出26,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额26,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280005030301111

西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2021年部门决算公开表20220929102254644.xls