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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室

围绕党的中心工作，遵照中央、省委和州委的工作部署，以及州委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针和政策以及中央、省委和州委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、信息反馈、情况综合。调查研究，收集资料，向州委和州委领导提供决策依据和有关政策依据。承担州委文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿的修改、校核和签清；负责为州委制定政策性规章、规定、规则等具体服务工作；负责承办各市县、各部门向州委的请示、报告。负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、材料的印制、校核、分发、清退、归档工作。负责州委各种会议的安排、组织和会务工作；负责州委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。负责党和国家领导人、省委及州委重要客人的接待工作。负责州委机关后勤事务工作，管理州委各部门经费预决算。负责州级档案行政管理，指导全州档案管理工作等职责。负责对各县市、各部门的综合考评工作。负责制定各县市、各部门的综合考评指标。负责指导各县市、各部门开展检查考评等工作。承担州检查考评工作领导小组办公室的日常工作。协助做好重要信息报送。负责州委和州委办公室24小时政务值班工作。负责领导干部外出报备工作。完成州委交办的其他任务。

2.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室

州委政策研究室是为中共西双版纳州委决策服务、从事综合性研究的正处级工作机关。主要职责是起草州委主要领导和州委其他领导的重要讲话。组织或协同州级有关部门、县市政策研究部门就州委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面重大问题进行调查研究，开展综合性政策研究、重大决策咨询，提出意见建议，供州委决策参考。调查了解各地各部门执行党的基本理论、基本路线、基本方略情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。组织各县市或州级有关部门编辑出版反映西双版纳州情的图书或刊物。完成州委交办的其他任务。州委改革办下设在州委政策研究室，承担州委全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。协调督促有关方面落实州委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等工作。

3.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党史研究室

贯彻落实党中央、省委以及州委关于党史、地方志、档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史、地方志、档案工作的集中统一领导。研究马克思主义和中国特色社会主义理论，研究习近平新时代中国特色社会主义思想，研究中国共产党地方历史。制定全州党史、地方志、档案工作规划，负责全州党史、地方志、档案资料的征集、整理、研究、编纂工作。负责全州重要党史文献资料的征集、整理工作，并组织编纂州委执政纪要、地方志书及地方综合年鉴等重要文献。研究地情、史志、档案理论，培养党史、地方志、档案队伍，组织党史专题研究工作，为西双版纳经济社会发展提供历史借鉴。接收、征集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案，做好西双版纳档案馆管理工作。承办州委和上级主管部门交办的其他事项。

4.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会州直机关工作委员会

领导州直机关党的工作，负责州直机关党的建设，领导州直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实；负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育，指导、协调州直机关精神文明建设；参与指导及督促检查州直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对州直机关和党员干部的意见，向州委汇报、反映，并配合部门做好有关工作；负责州直机关基层党组织的建立，换届选举和机关党组织、纪委负责人的考察、任免、培训工作；负责机关党组织的党费收缴、管理和使用，每年向基层党组织通报一次党费收支情况；指导州直机关党组织对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责州直机关党员电化教育；完成州委、州政府交办的其它工作任务。

5.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机要和保密局

我单位属于核心涉密单位，根据有关规定，单位主要职能不宜公开。

6.中国共产主义青年团西双版纳傣族自治州委员会

贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，以增强共青团组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化全州共青团改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与青年脱离的突出问题。负责领导全州共青团、青联和少先队工作。组织制定全州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，负责青少年活动阵地建设。负责调查青少年思想动态和青年工作状况，研究全州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。协助州人民政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和安定团结。负责组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口服务，参与制定、落实西双版纳州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际性、地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。参与制定西双版纳州少数民族青年统战工作政策，团结教育少数民族青年统战对象，维护促进祖国统一和民族团结。指导下级团组织的团建及各项共青团业务工作，协管下级团干部。承担西双版纳傣族自治州青年联合会（简称“州青联”）、少先队西双版纳傣族自治州工作委员会（简称“州少工委”）、西双版纳傣族自治州希望工程领导小组办公室以及州综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。承办州委、州人民政府和上级交办的其他事项。

7.西双版纳傣族自治州妇女联合会

贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，以增强妇联组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化全州妇联改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱与群众脱离的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、妇女利益代表者维护者的作用。贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用；代表妇女群众参与全州社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。加强全州各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。组织开展宜传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自 信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提升广大妇女综合素质，促进女性终身教育。广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童诉求，依法维护妇女儿童权益。组织开展“巾帼建功”活动，引领妇女参与改革发展， 促进女性就业创业；参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。组织开展“文明家庭”创建活动，推进家庭文明建设， 弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织等社会各界的联系；开展同各地区妇女组织的友好交往，增进友谊。承担西双版纳傣族自治州妇女儿童工作委员会办公室（简称“州妇儿工委办”）的日常工作；负责女职工委员会、女法官协会、女企业家协会3个团体会员的指导服务，负责州妇女儿童心理法律咨询服务中心、爸妈在线、三宝女子学堂3个社会团体的业务指导。承办州委、州人民政府和上级交办的其他事项。

8.西双版纳傣族自治州文学艺术届联合会

贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，致力于发展我州民族文学艺术事业，培养社会主义文艺人才，团结和带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺，深化全州文联改革，积极加强文艺界和社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我州文学艺术事业。履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，负责对各团体会员开展联络、协调、服务、管理工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等各项工作，对团体会员进行业务指导和管理。研究制定精神产品重大项目的规划。组织全州作家、艺术家深入生活，创作优秀作品，抓好文学艺术理论的研究工作，办好刊物。组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动。采取积极措施，培养全州各民族作家、艺术家。挖掘、收集、整理民族文化的精华，向有关部门推荐、选送优秀的专业人才及优秀作品。开展州内外和国际文化交流，增进各党派、各民族文艺家和海内外文艺家的友谊、团结，沟通党和政府文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。负责管理所属协会，宣传、动员和组织广大文学艺术工作者发展文学艺术事业。组织全州文学工作者和爱好者学习党的方针政策；发现和培养各民族文学创作、评论、编辑、翻译的新生力量，促进各民族文学的发展；进行文学理论研究；组织文学评奖，对优秀的创作成果和创作人才，给予表彰和奖励；推进文学交流和各种文学活动；反映作家的意见和要求，根据宪法和法律的规定，维护会员的合法权益等。承办州委、州人民政府和上级交办的其他事项。

9.西双版纳傣族自治州归国华侨联合会

贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，以增强侨联组织的政治性、先进性、群众性为目标,深化全州侨联改革,充分体现侨联的群众性、民间性、涉外性、统战性特点,着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与侨界群众脱离的突出问题,更好地履行侨联服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，积极参与社会建设的职能。

10.西双版纳傣族自治州专用通信局

负责做好专用通信核心电话交换机、核心传输设备的日常维护、数据备份、定期巡检、机房卫生清洁。负责做好所有外线用房测量系统的使用、维护，全局用房的外线测试及施工、维修配合工作。负责做好专用通信电路的调通，完成光缆资源的管理和分配，做好专用通信局24小时值守。负责做好话务机房日常温、湿度监测，线路拨测，设备巡检，话务机房卫生清洁。负责做好话务用房资料的收集整理、录入、更新。负责专用通信业务服务和管理。负责有关红机会议的技术服务保障，做好重要通信、应急通信服务保障。负责用户线路维护管理。完成领导交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室

2021年，在州委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“抓一流管理，带一流队伍，创一流业绩，树一流形象”为目标，不断完善服务理念，全面提升机关服务水平，狠抓各项工作任务落实，圆满地完成了全年各项工作任务。

（1）提高站位、凝聚共识，确保正确政治方向。牢记政治机关根本属性，始终把政治建设作为根本性建设摆在首位，准确把握“两个维护”的科学内涵和要求，知行合一推动“两个维护”向纵深贯彻落实。

（2）围绕中心、服务大局，不断提升“三服务”水平。2021年，州委办公室紧贴工作职能职责抓落实，紧扣干部作风建设练队伍，全面提高从严依规治办水平，优质高效完成了“三服务”各项任务。一是强化以文辅政，充分发挥参谋助手作用。二是强化工作标准，不断提高服务保障能力。三是强化政治督查，落地落实中央重大决策部署和省委、州委工作要求。四是强化统筹兼顾，一体推进其他各项工作。

（3）党建引领、从严要求，不断加强自身建设。一是扎实推进党史学习教育，二是全面落实管党治党主体责任，三是严肃党内政治生活，四是切实强化干部队伍建设。

2．中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室

2021年，州委政策研究室紧紧围绕州委中心工作，认真履行政研、改革职能，充分发挥参谋助手、聚智辅政任用，积极承担州委交办的工作任务，较好地完成了年度各项工作任务。（1）思想政治建设持续加强。一是抓政治学习不放松，二是抓全员学习常态化，三是抓党史学习教育促力行，四是抓政治纪律严遵守。（2）全面深化改革持续推动。一是高位谋改革。一年来，筹备召开深改委会议7次，对中央、省委改革会议精神和工作部署保持了及时跟进学习态势，审议改革文件17个、听取汇报5个。二是全力推改革。紧紧围绕推动西双版纳高质量发展目标，一体推动全州230项改革事项、20项重大改革任务落实落地。加大改革经验总结推广力度，印发《西双版纳改革快报》12期。三是精准督改革。充分发挥督察考评指挥棒作用，加大重点领域和关键环节改革的督察，把粮食、橡胶、科技创新、跨境电商、兴边富民、疫苗管理、古茶山古茶树保护、“互联网+医疗健康”等28项重要改革事项，列入年度督察计划，综合运用书面督察、实地督察、访谈抽查等方式，倒逼改革工作落实。层层传导压力，督促9个改革专项小组和3县市委改革办制定督察评估计划，报告督察工作情况。科学设置考评指标，注重考日常与考实绩相结合，精准高效组织实施对上、对下两级考评，激励推动改革出实招、做实功、见实效。

3.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党史研究室

按照年度目标工作规划和上级工作安排，总结回顾2021年工作，高质量编纂出版《中国共产党西双版纳历史简明读本》、《中国共产党西双版纳英模》、《中国共产党西双版纳大事记》、《中国共产党西双版纳历史展》、《〈赤胆忠心 爱民千寨——人民心中永远的“老州长”召存信〉纪念展》5本党史书籍，编撰出版《守国门 管边境 筑防线——西双版纳抗击新冠肺炎疫情实录》、《西双版纳傣族自治州党政军统群团组织史资料（2008.01——2020.06）》、《中共西双版纳州委执政纪要（2020年）》、《西双版纳年鉴（2021）》《西双版纳党史》等5本史志书籍。同时，积极推动档案数字化工作。全年累计完成4个全宗（1全宗、11全宗、44全宗、98全宗）1379卷17271件181870页文书档案数字化加工工作，接收州级单位873份电子档案、53张数码照片档案、2张音视频光盘等档案资料。继续在州内各官方微信公众号上收集整理我州新冠肺炎疫情防控工作信息，并制作目录，共计1517条。完成采集2020年《西双版纳新闻》目录制作，共计1462条；整理2016——2020年《西双版纳新闻》内州委常委相关工作视频新闻并制作目录，共计1270个。完成州档案馆馆藏的图书档案资料电子目录编制工作，共计3582条。完成《西双版纳小康大事记》（1950~1978年）的收集整理工作，共计21383字。完成西双版纳州乡村振兴局（原州扶贫办）脱贫攻坚实体档案接收，共计364卷（盒）3029件；脱贫攻坚档案目录接收工作完成8568条；新冠疫情防控实体档案接收入库工作已全部完成；完成西双版纳州应对疫情工作领导小组指挥部2020年的档案接收，共计130卷（盒）1382件；新冠疫情防控档案目录接收工作已完成4269条，州室“两类”档案归集接收完成率达100%。不断优化档案查阅接待服务，为广大干部群众提供全方位、个性化查档服务。截止12月初，州档案馆接待查档205人（其中单位110人，个人95人），查阅档案545卷，复印件数478件1403页。

4.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会州直机关工作委员会

以党的政治建设为统领，聚焦“服务中心、建设队伍”两大核心任务，以压实责任促进制度落实，以压力传导促进质量提升，全面加强机关党的建设。2021年，开展党组（党委）理论学习中心组学习600余次，领导干部和基层党组织书记讲党课410余次，474名州直机关县处级以上党员领导干部参加“三会一课”、组织生活会、民主生活会；州直机关3800余名党员参加党史学习教育专题组织生活会。先后举办了州直机关党务干部培训班2期、发展对象培训班1期、各级党组织“万名党员进党校”培训43期，培训党务干部479名、发展对象129名、普通党员培训2500余名。强化城市基层党建整体性、系统性建设，深入推进“四双”工作，努力在为群众办实事上下功夫。州直机关125个基层党组织到社区报到服务638次、解决问题782个，在职党员到社区报到服务9689人次。在建党100周年之际，全州2名优秀个人和2个先进集体被评为全省“两优一先”表彰对象，21名优秀个人和6个先进集体被评为全州“两优一先”表彰对象。召开州直机关“两优一先”表彰大会，表彰州直机关优秀共产党员59名、州直机关优秀党务工作者20名和州直机关先进基层党组织20个，切实增强基层党组织的吸引力、凝聚力和战斗力。做好“光荣在党50年”纪念章颁发摸排、核查，共向52名老党员颁发纪念章，向新闻媒体推荐宣传报道8人。

5.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机要和保密局

我单位属于核心涉密单位，根据有关规定，单位工作开展情况及主要事业成效不宜公开。

6.中国共产主义青年团西双版纳傣族自治州委员会

强化青少年思想政治引领，着力提升团的引领力。一是抓实青少年理论武装。举办全州团干部、辅导员培训班，深入开展“请党放心 强国有我”主题团队（课），实现县乡团干部培训、主题团队课“两个全覆盖”。广泛组织发动全州团员青年参与全国“青年大学习”网上主题团课，参学率长期居全省前二，获团省委通报表扬。组织开展“建党百年路·青春心向党”青春分享会、“传诵五四精神 献礼建党百年”青春诗会等主题活动23场次，近3.5万人次团员青年参与，大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想武装青少年头脑、深入青少年内心。二是抓好青少年社会主义核心价值观塑造。选树20名优秀团干部、团员，52名优秀少先队辅导员、少先队员，34名优秀青年志愿者，榜样示范引领作用进一步发挥。加强团的各级代表大会及其委员会建设，成立专门委员会，直接联系团员青年、团代表440名，联系团支部45个，为委员联系团代表、团代表联系青年搭建“履职平台”和“联系平台”，打通服务青年“最后一公里”。2021年内发展团员2615名、推优入党50人。

7.西双版纳傣族自治州妇女联合会

2021年州妇联广泛开展“巾帼心向党·奋进新时代”系列主题宣传教育活动，组织收听收看庆祝中国共产党成立100周年大会、三八红旗手事迹报告会、“巾帼心向党 云岭绽芳华”等直播活动21场次118万人次；组织开展首届“巾帼杯”美术书法作品展、妇女儿童发展研讨会、“品味书香”她阅读、“健康相伴·幸福相随”健康知识讲座、妇联网络及新媒体工作培训等线上线下活动48场次，覆盖妇女2.5万人次。在微信公众号推送各类信息197篇，阅读量66.41万人次。实施“贷免扶补”和小额担保贷款215人，带动就业645人；开展家政技能、茶艺师、养老护理员培训28期1320人。在全州广大家庭中开展以“四美”（村居美、庭院美、居家美、家风美）为标准的“助力乡村振兴·共建美丽家园”巾帼行动，组建450支巾帼志愿服务队，手把手教农村妇女快速有效整理家务，参与“厕所革命”“厨房革命”，美化村容村貌，覆盖10.2万户家庭28余万人次，选出最美家庭示范户3000户，评出十大“最美乡村女能手”，以“小家美”促“乡村美”。

开展“建设法治西双版纳·巾帼在行动”活动152余场次，受益群众1.5万余人；畅通妇女诉求反映渠道，受理婚恋家庭纠纷来信来访74件，接听12338来电26件，均予以解决；开展婚育新风进万家活动177场，覆盖人数达1.7万人；发动妇联专兼职干部、执委参与社区治理专项行动2401人次，提供法律服务43件；顺利完成全州275个村（社区）、33个乡镇（街道）妇联换届工作，村妇联主席100%进村“两委”，乡妇联主席100%由同级党政班子女性担任；选出村级专职副主席145名、兼职副主席593名、执委3769名、村妇女小组长2490名；乡级专兼职副主席99名、执委825名。加强机关、事业单位妇女组织建设，县级以上机关及事业单位建妇委会193个，在新领域、新阶层、新业态、新群体中建立妇女组织33个，建设妇女之家420个，打造新时代女子学堂30个，推动形成“妇女身边一个家”的生动局面。

8. 西双版纳傣族自治州文学艺术届联合会

贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的创作导向，围绕州委州政府中心工作，州文联领导班子积极作为、创新工作，推进文艺创作高质量发展。举办建党100周年“百年征程百年光辉”美术书法摄影展览。本次展出美术书法摄影作品160余件，300多人进行参观。举办全州“新时代边疆文学创作的坚守与突破”研讨会。举办“乡村振兴、生态文明建设”文艺采风活动，组织全州各文艺家协会和艺术家骨干30人，开展了“乡村振兴、生态文明”建设文艺创作采风活动，艺术家们为村民现场书写、赠送书法作品70幅，绘画10幅，表演歌舞节目20个。举办“傣乡情--郭大川中国画作品展览”，共展出作品50幅，其中反映傣乡风土人情的作品30幅，参观人员达100多人。举办“建党100周年傣文书法展览”，共展出作品100幅，参观人员达200多人。州摄影家协会组织全州摄影家60余人到勐海县勐往乡开展”州摄影家协会走基层”创作采风活动，摄影家们利用农村广阔的舞台，深入村寨、走进茶山开展创作活动，与村民互动，同村民交朋友，为村民免费拍摄照片，把创作的根基牢牢扎在基层，受到群众欢迎。

9.西双版纳傣族自治州归国华侨联合会

2021年春节期间，全州各级侨联组织慰问困难归侨侨眷310户，发放慰问金18万元。2021年，省侨联下达西双版纳州华侨事务经费21万元，其中“侨胞之家”5个，工作经费10万元。目前，全州已创建侨乡文化村1个，“侨胞之家”10个，其中2021年创建5个，分别位于景洪市街道办曼景兰社区、勐龙镇曼龙扣曼飞龙村小组，勐海县打洛镇曼山村曼卡哈尼村民小组，勐腊县易武镇曼腊村和勐捧农场，创建工作实现全州县市全覆盖，达到“党建带侨建，侨建促党建”和为基层归侨侨眷打造幸福之港、贴心“娘家”的目的。按照“主动维权、依法维权、科学维权”的工作要求，认真对待每一起来信来访，以维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益为出发点，及时认真答复，做到件件有落实，事事有回音，持续保持零投诉。今年以来接受涉侨法规、政策咨询30多人次。截止目前，共报送侨讯25期，做到及时、准确地反映我州侨务工作动态和工作中的新情况、新问题。

10.西双版纳傣族自治州专用通信局

2021年我单位工作开展情况及主要事业成效属涉密事项，不宜公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室

2.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党史研究室

3.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会州直机关工作委员会

4.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机要和保密局

5.中国共产主义青年团西双版纳傣族自治州委员会

6.西双版纳傣族自治州妇女联合会

7.西双版纳傣族自治州文学艺术届联合会

8.西双版纳傣族自治州归国华侨联合会

9.西双版纳傣族自治州专用通信局

10.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室

本单位内设机构包括（不含涉密科室）：综合调研一科、综合调研二科、督查科、考评科、信息科、总值班室（应急办）、法规科、会议活动科、文电科、行政科、档案综合科，以及机关党委（人事老干科）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2021年末实有人员编制141人。其中：行政编制91人（含行政工勤编制10人），事业编制50人（含参公管理事业编制44人）；在职在编实有行政人员81人（含行政工勤人员10人），事业人员42人（含参公管理事业人员36人）。

离退休人员68人。其中：离休3人，退休65人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出、无使用国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2021年度收入合计119,097,326.60元。其中：财政拨款收入118,659,295.36元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入438,031.24元，占总收入的0.37%。与上年对比，增加77,197,443.72元，增长184.22%，增加的主要原因是本年新增项目（涉密），从而导致本年收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2021年度支出合计119,955,482.47元。其中：基本支出30,995,264.57元，占总支出的25.84%；项目支出88,960,217.90元，占总支出的74.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加76,663,797.77元，增长177.09%，增加的主要原因是本年新增项目（涉密），从而导致本年支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,995,264.57元。与上年对比，减少5,400,843.14元，下降14.84%，减少的主要原因一是中国共产党西双版纳傣族自治州委员会统一战线工作部独立核算，二是在职人员减少，故基本支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,006,363.93元，占基本支出的87.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出3,988,900.64元，占基本支出的12.87%。人均公用经费32,430.09元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,960,217.90元。与上年对比，增加82,064,640.91元，增长1,190.11%，增加的主要原因是本年新增项目（涉密），项目支出大幅增加。具体项目开支及开展工作情况如下（不含涉密项目）：

财政拨款资金项目：

1.西财行发〔2021〕321号、西财行发〔2021〕005号安排2021年州妇联工作经费补助项目29,962.00元，主要用于州妇女联合会文化墙及网格区建设支出。

2.西财行发〔2021〕465号安排共青团十届三次全委扩大会议费6,566.00元，主要用于共青团州委十届三次全委扩大会议支出。

3.西财行发〔2021〕434号安排中老铁路青年友谊工程庆祝中老铁路通车工作经费30,000.00元，主要用于共青团州委采购中老铁路青年行活动树苗采购支出。

4.西财行发〔2021〕005号安排共青团项目、州少工委工作专项经费和预防青少年犯罪项目共计142,189.82元，主要用于共青团州委及州少工委项目支出。

5.西财行发〔2021〕132号安排州妇联十届三次执委会议专项经费23,492.80元，主要用于州妇女联合会十届三次执委会议支出。

6.西财行发〔2021〕005号安排州妇联2021年妇儿工委专项、家庭和儿童项目专项经费共计180,932.37元，主要用于州妇女联合会妇女、儿童维权等专项工作支出。

7.西财行发〔2021〕005号安排州文联2021年美术书法活动作品展专项经费和文艺采风活动专项经费共计48,620.00元，主要用于州文联举办书法摄影展览采风活动支出。

8.西财行发〔2021〕347号2021年中央华侨事务经费30,000.00元，主要用于州侨联慰问侨胞、侨眷支出。

9.西财行发〔2021〕44号安排2020年结转侨眷困难补助（含春节慰问）专项经费30,000.00元，主要用于州侨联慰问全州困难侨胞、侨眷支出。

10.西财行发〔2021〕37号安排侨联2021年春节慰问金100,000.00元，主要用于慰问州侨联慰问全州侨胞、侨眷支出。

11.西财行发〔2021〕005号侨联业务专项工作经费32,410.00元，主要用于保障州侨联各项业务开展的有关支出。

12.西财行发〔2021〕005号安排党史研究室书籍书刊编撰及档案基本运行宣传经费共计988,738.00元，主要用于州委党史研究室《中国共产党云南省西双版纳傣族自治州组织史资料》等书籍编撰印刷支出。

13.西财行发〔2021〕005号安排州委办公室总值班室双休日及节假日值班补贴17,100.00元，主要用于保障州委值班室值班补贴支出。

14.西财行发〔2021〕132号、西财行发〔2021〕271号、西财行发〔2021〕465号、西财行发〔2021〕005号、西财行发〔2021〕492号、西财行发〔2021〕485号安排州委各项会议经费123,548.00元，主要用于州委各项会议支出。

15.西财行发〔2021〕005号安排州委办公室日常工作项目专项经费724,669.60元，主要用于保障州委办公室运转的有关支出。

16.西财行发〔2021〕492号安排州委第九次党代会专项经费1,941,835.00元，主要用于保障州委第九次党代会顺利召开。

17.西财行发〔2021〕485号安排州委办办公设备购置专项经费293,000.00元，主要用于购置州委办公室文件印刷设备费。

18.西财行发〔2021〕005号安排州直机关工委2021年机关党建工作经费96,500.00元，主要用于保障州直机关工委2021年党建相关工作。

19.西财行发〔2021〕005号安排政策研究室2021年改革政研工作经费9760.00元，主要用于保障州委政策研究室2021年改革政研工作支出。

20.西财行发〔2021〕373号2021年团州委党建工作专项经费10,000.00元，主要用于共青团州委党建文化墙制作支出。

21.西财行发〔2021〕320号2021年州妇联党建工作专项经费10,000.00元，主要用于州妇女联合会党建文化墙制作支出。

22.西财金融发〔2021〕23号安排州妇联创业担保贷款奖补资金44,516.62元，主要用于保障州妇女联合会创业担保贷款工作宣传、调研等支出。

23.西财金融发〔2021〕23号安排共青团州委创业担保贷款奖补资金56,571.00元，主要用于保障共青团州委创业担保贷款工作宣传、调研等支出。

24.西财金融发〔2021〕49号安排州妇联创业担保贷款奖补资金9,794.00元，主要用于保障州妇女联合会创业担保贷款工作宣传、调研等支出。

25.西财金融发〔2021〕62号安排共青团州委创业担保贷款奖补资金12,000.00元，主要用于保障共青团州委创业担保贷款工作宣传、调研等支出。

非财政拨款项目：

1.云南省妇女儿童发展基金会转入州妇联抗击疫情工作经费95,000.00元，全力保障疫情防控工作，购买疫情防控物资。

2.云南省青少年发展基金会转入云青筹西双版纳“父母在外，温暖到家”项目款6,200.00元，举办关爱留守儿童活动，为留守儿童送温暖。

3.省委宣传部转入州文联创作经费11,000.00元，保障“奋斗杯”创作者补助。

4.共青团云南省委转入边境疫情防控经费270,031.90元，全力保障疫情防控工作，购买疫情防控物资。

5.共青团省委转入沪滇接力扶贫项目支持国家通用语言培训志愿服务项目活动经费79,869.00元，推进普通话等通用语言的使用程度，通过举办国家通用文字主题活动等，在贫困地区、抵边村寨中宣传通用文字语言的使用。

6.共青团云南省委下拨专项团费用于支持全省疫情防控工作经费1,761.00元，全力保障疫情防控工作，购买疫情防控物资。

7.省青年创业就业基金会转入团州委农村青年创业致富带头人“领头雁”培训项目9,200.00元，组织农村致富带头人“领头雁”培训，增强农村年青人建设家乡的自信心。

8.省妇联转入妇联基层组织区域化建设工作经费10,000.00元，用于妇联换届选举工作手册的印制。

9.中国共产党中央委员会党史和文献研究院转入西双版纳辖区内健在抗战老兵口述资料征集款10,000.00元，用于收集、整理抗战老兵资料，是中国共产党发展中珍贵的历史资料。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出118,659,295.36元，占本年支出合计的98.92%。与上年对比，增加77,329,360.69元，增长187.10%，增加的主要原因是本年新增项目（涉密），支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（不含涉密项目）

1.一般公共服务（类）支出28,179,051.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.75%。主要用于州委办公室及9个财务代管单位的基本工资、津贴补贴等人员经费、公用经费以及专项经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.社会保障和就业（类）支出3,932,349.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于州委办公室及9个财务代管单位的人员社会保障支出，其中：离退休公用经费支出46,662.00元，机关事业单位基本养老保险支出1,846,276.80元，机关事业单位职业年金支出920,819.12元，抚恤金1,118,592.00元；

8.卫生健康（类）支出2,077,759.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于州委办公室及9个财务代管单位的医疗保险支出，其中：行政单位医疗1,213,578.87元，事业单位医疗43,480.02元，公务员医疗补助820,700.90元；

9.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

10.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.农林水（类）支出122,881.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于共青团州委、州妇女联合会创业担保贷款项目支出；

12.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.住房保障（类）支出1,539,147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于住房公积金支出；

19.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

20.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为503,800.00元，支出决算为184,529.87元，完成预算的36.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为170,430.87元，完成预算的70.43%；公务接待费支出决算为14,099.00元，完成预算的5.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费的支出，全年实际支出比预算有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少44,667.24元，下降19.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年同期一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少25,514.24元，下降13.02%；公务接待费支出决算减少19,153.00元，下降57.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因州委统战部2021年独立核算，本年“三公”经费支出有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出170,430.87元，占92.36%；公务接待费支出14,099.00元，占7.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出170,430.87元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出170,430.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于州委办公室及9个财务代管单位日常工作开展、疫情防控、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,099.00元。其中：

国内接待费支出14,099.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级、州级部门指导、调研工作及基层党委政府交流工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室2021年机关运行经费支出3,297,914.80元，与上年对比，减少506,237.33元，下降13.31%，减少的主要原因是州委统战部独立核算，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障单位能够正常开展业务工作的各项支出，其中：办公费518,901.81元，印刷费5546.60元，邮电费111,724.50元，差旅费552,626.79元，维修（护）费24,020.00元，租赁费15,480.00元，会议费300.00元，公务接待费14,099.00元，专用材料费2282.20元，劳务费25,700.00元，委托业务费12,000.00元，工会经费289,330.28元，福利费1,948.30元，公务用车运行维护费114,815.05元，其他交通费用1,393,401.97元，其他商品和服务支出154,115.30元，办公设备购置61,623.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会办公室资产总额12,664,413.45元，其中，流动资产2,707,569.14元，固定资产4,856,478.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,135,251.00元，无形资产3,965,114.61元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,804,193.37元，其中固定资产减少9,735,960.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12664413.45	2707569.14	4856478.70	635223.61	332256.81		3888998.28		1135251.00	3965114.61
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额61,610.00元，其中：政府采购货物支出27,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33,670.00元。授予中小企业合同金额61,610.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

监督索引号53280018020101111